| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa MNV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1980.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 220 quentinhas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 999.44 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina destinado ao consumo no Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 140.41 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo na Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 9843.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 16620.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a primeira parcela da locacao de tedas destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, assinatura da ordem de servico da contrucao de uma Escola em Pitanga da Estrada,entrega de 100 casas populares da Rua do Meio,para as festividades de Sao Pedro e Sao Paulo,para as festividades de Nossa Senhora do Carmo,festividade Natalinas e para semana Cultural realizada neste municipio, conforme nota fiscal no8708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 600.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fotografias coloridas dos eventos de entrega de enxovais para gestantes, entrega dos certificados dos Cursos realizados pelo Centro de Capacitacao Proficional e Dia D da Cidadania realizados pelo CRAS para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, no periodo de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 576.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados ao Programa do Cras para utilizacao no Curso de Capacitacao Proficional realizado para oa beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 700.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 100.00 | 11271102000168 | ANA KARINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um enxoval de bebe para doacao a Senhora Ivone Pedro Pinheiro por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 8466.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1086.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 649.44 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura da entrega dos enxovais para as gestantes e certificados do curso de capacitacao realizado pelo Programa do Cras para os beneficios do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura do Projeto Idoso Cidadao, nos meses de Novembro e Dezembro/2010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 530.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banners para divulgacao do Centro de Capacitacao Profissional e estampa das bolsas destinadas as alunas do Centro de Capacitacao Profissional para treinamento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 837.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 214.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinadas a Merenda dos alunos das Escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Volta da Jurema e Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 530.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com descarbonizacao do motor e troca do pescador da bomba de oleo, bem como reprogramacao da central do veiculo Fiat Uno pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 848.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores diversas para decoracao destinadas ao Departamento de eventos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 280.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas de 04 metros na inauguracao da ponte em Pitanga e 04 adesivos nos carros pipa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 40.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 01 faixa de 02 metros no Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1507.37 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Departamento de Eventos para realizacao das festividades de encerramento e confraternizacao dos servidores desta edilidade bem como aquisicao de carnes para o jantar de encerramento do ano letivo destinados aos servidores, diretores e professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 1663.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 2074.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 1655.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 1905.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 1202.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 326.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1623.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1677.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 728.00 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jantares e cafe da manha destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 300.00 | 12092572000127 | ONEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gelo baiano destinado a SMTT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13 KG destinado ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13 KG destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13KG destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao GLP de 13KG, destinado a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13KG destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 395.50 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto de placa MNK-0268 da guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 234.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto de placa MNK-0268 da guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1676.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 1739.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 1401.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 1160.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 1475.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 3059.09 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea do Senhor Prefeito quando em viagem a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille placa NPU-7415 destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1505.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipial de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 405.47 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina destinado ao consumo na Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 347.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo moto pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 444.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1161.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 610.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo da caixa de direcao troca de correia dentada e da correia do alternativo e troca do retentor do comando do veiculo Ducata da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 500.48 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coixa de frago destinados a merenda da Escola Adaiton Coelho costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 5004.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo DUCATO de placa MOS 3069 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da volta as aulas para os alunos da Escola Jacinta Bezerra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 360.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em dois bebedouros de pressao da Escola Padre Geraldo deste municipio, bem como, carga de gas em umrefrigerador e manutencao em um bebdouro industrial pertencente a EscolaClea Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 737.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1134.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 2884.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos onibus de placas BWH-0554 e BWH-0549, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 1369.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse da Sec. de Educacao deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 9984.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e limpeza, da secretaria de educacao do municipio, atraves do programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2011 | 57.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Trbibutos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2011 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Trbibutos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Trbibutos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2011 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2011 | 660.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2011 | 1700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de fotos na internet das festividades de emancipacao politica e festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2011 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2011 | 38.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2011 | 10.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2011 | 837.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio,no periodo de Agosto a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2011 | 2230.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2011 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2011 | 15461.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2011 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 25996.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 19568.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 6156.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados a diversos veiculos da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar, Superintencia Municipal do Transito, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 2689.00 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 8.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 195.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 67.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 117.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 192.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 126.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 167.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 144.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas armazenado em botijao 13 kg destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 47481.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal incidente s/ folha de pagamento, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 23205.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 945.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP de 13KG destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 144216.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal incidente s/ folha de pagamento, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 7380.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 14817.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquidad arrecadada, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 2.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 gas armazenado em botijoes 13KG destinado ao Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP P13 KG destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 10673.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2011 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/extencao da escola Mario Campelo, na localidade do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2011 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ultilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2011 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental,na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2011 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental,na localidade do Sitio Pau Darco deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2011 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2011 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de imovel como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2011 | 350.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2011 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2011 | 400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2011 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel pala Sec. de Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do programa do Projovem deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como sede do Conselho Tutela deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2011 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do aeral deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2011 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2011 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2011 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI na localidade de Mendonca deste municipio,relativo ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2011 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2011 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como sede do Programa do CREAS deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2011 | 300.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio,relativo aos mes de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2011 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, ref.ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2011 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a instalacao e funcionamento da Sec. de Educacao, Sec. de Acao Social e Habitacao deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2011 | 108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2011 | 100.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com locacao de Imovel por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2011 | 208.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2011 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2011 | 180.00 | 00001142087433 | SEVERINA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2011 | 480.00 | 00064510484453 | LUCI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2011 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2011 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2011 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2011 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2011 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2011 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2011 | 120.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2011 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2011 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2011 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2011 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2011 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2011 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2011 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2011 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2011 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2011 | 120.00 | 00003185152450 | MARIZETE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2011 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2011 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os bolsistas da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2011 | 1190.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos pertencentes ao Departamento de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2011 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio Judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2011 | 525.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2011 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2011 | 1117.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao do motor de partida, manutencao da parte eletrica, manutencao e recuperacao do alternador do veiculo Onibus de placa BWH-0553, servico de manutencao e recuperacao do alternador e parta eletrica do veiculo BWH-0549, manutencao da parte eletrica e motor de partida do Onibus MOR-0995 e manutencao da parte eletrica do Onibus NOC-7437 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2011 | 470.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao do alternador no motor de partida e na parte eletrica do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2011 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2011 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2011 | 180.00 | 00007606107467 | FABIANA DA CUNHA CATAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao de um desfile de moda praia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2011 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2011 | 510.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2011 | 221.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2011 | 2250.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Saveira destinada a Sec de Turismo Industria e Comercio deste municipio, relativo a ( 15 ) dias de Novembro de 2010 e o mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2011 | 180.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com podagem com moto serra da arvore localizada ao lado do Centro Cultura Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita e necessita de alimentacao balaceada, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2011 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto de execucao de Podas de arvores em varias ruas desta cidade, no periodo de 05.01.2011 a 05.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2011 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados junto a area de comunicacao esportiva durante a divulgacao do campeonato de Futebol amador realiza do neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados aos jantar para convidados e o Padre Joao Carlos em comemoracao as festividades natalinas/2010 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2011 | 5600.00 | 00036726630425 | MARCOS ANTONIO GOMES INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a disposicao do Forum Eleitoral deste comarca conforme solicitacao atraves do oficio no 340/2010 durante o periado eleitoral,no periado de 04/10/2010 a 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2011 | 11777.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2011 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com troca da bola mestra e de dois parafusos do centro do veiculo Onibus placa BWH 0553, serv. da mola dianteira e traseira do veiculo Onibus BWH 0549 e feixe de mola bianteira e traseirado veiculo Onibus placa MOR 0995,que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2011 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2011 | 362.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2011 | 249.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2011 | 100.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000252 | 19/01/2011 | 304.26 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2011 | 483.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticeo efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2011 | 2475.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000261 | 20/01/2011 | 6078.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000262 | 20/01/2011 | 6338.16 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2011 | 420.00 | 00007417537405 | ANDERSON ADAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados como pedreiro em reparos no Ginasio de Esporte o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro Planalto deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2011 | 276.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2011 | 138.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2011 | 5.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2011 | 211.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0000265 | 21/01/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2011 | 660.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2011 | 285.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao do jantar para o Padre Joao Carlos e comitiva quando na realizacao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2011 | 729.67 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 02 arranjos naturais, 01 bouque com 20 rosas, 01 palmo funeral, 02 bouque com 10 rosas, 01 coroa funeral, 01 palmo funeral pequeno, 01 bouque com 23 rosas e 03 arranjosgrandes destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2011 | 960.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades ao encerramento do ano letivo realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, bem como a ornamentacao e decoracao das festividades de colacao de grau dos concluintes da Escola Clea Maria Bezerra e Maria Lucia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2011 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2011 | 190.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2011 | 7000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2011 | 193.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para prorrogacao da vigencia do contrato 0157153-57 OGU da Prefeitura municipial de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2011 | 7779.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2011 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000682010 | 0000287 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitalizacao de documentos e processos diversos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2011 | 15693.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1o da receita liquida arrecadada durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2011 | 146.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autimatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2011 | 550.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000286 | 25/01/2011 | 880.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2011 | 4000.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de aterro diversos junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2011 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2011 | 216.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2011 | 253.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2011 | 25079.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2011 | 9749.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2011 | 352.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2011 | 1026.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2011 | 6720.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2011 | 7056.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2011 | 1620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2011 | 5892.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2011 | 15550.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2011 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2011 | 17773.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2011 | 16636.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2011 | 2260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2011 | 24894.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2011 | 1660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2011 | 540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na guarda municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 173494.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2011 | 4180.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2011 | 35763.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2011 | 21602.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2011 | 540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 385892.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2011 | 2281.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2011 | 567.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2011 | 17991.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2011 | 50437.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2011 | 16210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2011 | 5076.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2011 | 3240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 640.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas, plotagem, encadernacoes diversas destinadas a Secretaria do Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2011 | 2002.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2011 | 3240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 4650.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 12360.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2011 | 11940.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2011 | 8762.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2011 | 8255.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2011 | 25379.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Inativos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2011 | 12478.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2011 | 4300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2011 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 600.00 | 00091826470468 | MARIA APRIGIO DE MORAIS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 215.00 | 00004049862425 | THAISE DE ANDRADE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparacao dos computadores do Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2011 | 15410.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2011 | 1276.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2011 | 380.00 | 00004426899427 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 358.00 | 00097857602434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 80.00 | 00008953616476 | SIDNEY PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de televisao da praca do alto do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2011 | 3400.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de robobinamento de 02 motores trifasico e manutencao da bomba de Pitanga, rebobinamento do motor e manutencao da bomba Cidade Nova, rebobinamento da bomba Submersa de 03 CV de Pitangae conserto da bambo da praca Sao Sebastiao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2011 | 540.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2011 | 540.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2011 | 540.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2011 | 540.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 540.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2011 | 540.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2011 | 540.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2011 | 540.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2011 | 540.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2011 | 540.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2011 | 540.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2011 | 540.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2011 | 2136.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de avisos de licitacao de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 43717.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 7a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 43318.85 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 8a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2011 | 375.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 8.53 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA em favor do Banco REAL, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2011 | 620.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 481.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos e refil destinados ao Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 7500.00 | 11112736000178 | A2 ARQUITETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Arquitetura de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000417 | 01/02/2011 | 152268.47 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da Escola Municipal do Distrito de Pitanga deste municipio, referente a segunda medicao. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2011 | 12791.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2011 | 650.00 | 00004060898414 | TRICIA BEZERRA FEITOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2011 | 85332.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NPU 7415,destinados a Secretaria de Educacao deste municipio,relativa ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2011 | 39593.59 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2011 | 2245.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2011 | 60484.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2011 | 2895.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2011 | 2802.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2011 | 575.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2011 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2011 | 946.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2011 | 508.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens em diversos veiculos de varias Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000439 | 02/02/2011 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo L-200 de placa MOP-3614 destinado ao Gabineto do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2011 | 1950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2011 | 900.00 | 00067647820400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Centro de Capacitacao Profissional CRAS para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2011 | 600.00 | 09491298000405 | CENTRO DE APOIO AVANCADO FUNDACAO CIDADE VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma taxa de mensalidade para internacao do paciente Iran Silva Firmino, por solicitacao do Ministerio Publico atraves da Promotora Ana Caroline Almeida Moreira, no centro de Apoio Avancado Fundacao CidadeViva para tratamento de reabilitacao para dependentes quimicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2011 | 499.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de cinco arranjos naturais, dois buques de rosa naturais,e uma coroa funeraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2011 | 60.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2011 | 658.00 | 04008559000119 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a revisao da bomba de bico enjetor do tratoar M-F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2011 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2011 | 1760.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2011 | 295.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas diversas para a moto pertecente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2011 | 640.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de uma freezer, bebedouros gelagua das Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2011 | 67.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2011 | 600.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores do anexo I da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2011 | 14.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2011 | 650.00 | 00067110886700 | MARIA CICERA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2011 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social para funcionamento do Centro de capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2011 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Centro de Capacitacao Profissional Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2011 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio do Centro de Capacitacao Profissional Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2011 | 320.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2011 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2011 | 224.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2011 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2011 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2011 | 571.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2011 | 816.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidades emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area juridica deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia especializada na entrada da cidade, Praca Sao Sebastiao e Praca da Matriz, quando no periodo natalino para seguranca da iluminacao e decoracao de fim de ano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00030156360730 | GERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 3758.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 26162.71 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 64176.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 2083.38 | 00067646280410 | JAILDA LIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao de cobranca do processo de numero 023.2009.001.328-7 em favor da ex-servidora Jailda Lima dos Santos Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2011 | 540.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2011 | 540.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Janeiro/2010.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2011 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2011 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2011 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os Universitarios com destino a Joao Pessoa durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2011 | 3340.91 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2011 | 3818.18 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino (Extensao da Escola Mario Campelo), no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2011 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado pela Secretaria de Educacao, deste Municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2011 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2011 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2011 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2011 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2011 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2011 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2011 | 120.00 | 00003185152450 | MARIZETE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel uitilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 12131.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 0.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a sede deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2011 | 2386.36 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI,itinerario Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio,relativo ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Sertaozinho, deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi placa KLO 6795,destinado ao tronsporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infanti/PETI relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveira placa 8335, destinada a Sec. de Turismo,Industria e Comercicio deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2011 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec.de Desenvolvimento Urbano, refe. mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2011 | 108.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no portal litoral norte de interesse desta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no portal litoral norte de interesse desta Edilidade, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse desta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse desta Edilidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2011 | 5520.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no Jornal Mamanguape de interesse desta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de uma pessoa carente deste municipio e necessitar de alimetacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2011 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesa com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2011 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2011 | 164.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento em fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio Judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2011 | 270.00 | 00004039699483 | ANCELMO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de uma poltrona de 03 lugares pertencentes ao Predio da Secretaria de Administracao bem como cobertura de uma poltrona do Departamento de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2011 | 143.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2011 | 600.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2011 | 4350.31 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2011 | 290.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2011 | 12532.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2011 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2011 | 540.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, ref.ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do Planalto deste municipio, referente ao mes ao janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na Localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2011 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa do ProJovem Unidade II deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mesde janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2011 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel pala Sec. de Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do programa do Projovem deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2011 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como sede do Programa do Creas deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2011 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Petide Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2011 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2011 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da Estrada deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2011 | 50000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao de casas populares no bairro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2011 | 2160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2011 | 2.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000615 | 18/02/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2011 | 1197.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2011 | 165.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00044263287487 | LUZIMAR MARIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seguranca do palco e camarote do Senhor Prefeito durante as festividades alusivas as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2011 | 400.00 | 00008229105430 | JANAINA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000620 | 21/02/2011 | 10527.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000632 | 22/02/2011 | 3245.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2011 | 720.00 | 00096607947700 | MARIVALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da rede hidraulica e eletrica da Escola Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000629 | 22/02/2011 | 10680.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000635 | 22/02/2011 | 1698.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2011 | 12422.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000634 | 22/02/2011 | 1305.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000630 | 22/02/2011 | 330.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados ao veiculo moto pertencente a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000631 | 22/02/2011 | 4152.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000633 | 22/02/2011 | 1495.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000624 | 22/02/2011 | 8508.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000625 | 22/02/2011 | 6857.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2011 | 800.00 | 00008542378440 | LAUDIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2011 | 800.00 | 00004854803444 | EDNA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2011 | 800.00 | 00004870668475 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2011 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2011 | 180.00 | 00010089937783 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2011 | 731.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito referente ao pagamento de TAO/TCC/TX vistoria, 3a parcela, contrato 500442900000-6 (Op. col... alto cemiterio - 109 UH) conforme CE RSGOV/JP/2011, debitado indevidamente na conta 0044.003847-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2011 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 140.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART da elaboracao da 1a,2a e 3a etapa do plano local de habitacao de interesse social deste municipio, assinado pelo arquiteto e urbanista Francisco Huerley Braga Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2011 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com remocao de trator pertecente a esta Edilidade, do Distrito de Pitanga para a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2011 | 50905.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2011 | 17310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2011 | 5676.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2011 | 3639.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2011 | 2809.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Tranportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2011 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2011 | 3240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2011 | 3240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2011 | 4300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2011 | 12560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2011 | 11940.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2011 | 25679.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2011 | 12478.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2011 | 8942.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2011 | 8555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2011 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2011 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2011 | 17448.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2011 | 19352.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2011 | 540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2011 | 25182.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2011 | 2308.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2011 | 540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2011 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2011 | 1170.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2011 | 454.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao- reabertura de Processo Seletivo Simplificado n.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2011 | 24041.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2011 | 9360.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2011 | 967.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2011 | 7668.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2011 | 6720.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2011 | 6404.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2011 | 18090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2011 | 37697.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2011 | 21372.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2011 | 540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2011 | 384410.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2011 | 1965.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2011 | 176336.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2011 | 2160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2011 | 4180.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2011 | 567.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 17991.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000749 | 28/02/2011 | 1960.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao veiculo Ducato placa MOS 3069 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000751 | 28/02/2011 | 7350.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, camaras de ar e protetores destinados ao veiculo Onibus placa NQC 7437 que transporta os alunos do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000752 | 28/02/2011 | 11974.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado a veiculos da Sec. Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2011 | 285.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 27764-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000753 | 28/02/2011 | 8250.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diveros destinados aos veiculos pertencentes as Sec. Acao Social, Gabinete, Conselho Tutelar, Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 2819.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2011 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 15517.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Sertaozinho, deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007256359403 | LUCIANA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000711 | 28/02/2011 | 2990.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao carro pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 540.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 540.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 540.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2011 | 540.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 540.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 540.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 540.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 540.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 540.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 540.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 540.00 | 00097856240482 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004720939406 | SERGIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000754 | 28/02/2011 | 11285.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2011 | 175.00 | 00065149599468 | RIZONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2011 | 720.00 | 00002507163488 | MARCOS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000788 | 01/03/2011 | 621.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria dce Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de trabalho e acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000789 | 01/03/2011 | 1567.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000791 | 01/03/2011 | 600.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com funilaria e pintura do paralama e capo do veiculo fiat Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 413.90 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados ao Programa do Idoso Cidadao, para decoracao dos trajes e enfeites para as comemoracoes do Carnaval da melhor idade, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 1660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 1660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 1131.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao Decimo Terceiro salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 2517.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 2517.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 2262.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao Decimo Terceiro Salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 675.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2011 | 625.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 625.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao Decimo Terceiro Salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000781 | 01/03/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportado dejetos do Matadouro Publico deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000787 | 01/03/2011 | 1179.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2011 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacaria conforme demonstra extrato da conta Concurso Publico, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004413897404 | VERA LUCIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Professor Adailton Coelho deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2011 | 180.00 | 00001534751459 | FABIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola do Ensino Fundamental Ana Cavalcante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2011 | 1800.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 3000 plaquetas de pratrimonio impressas em aluminio medindo 4,7 cm x2,2 cm destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000786 | 01/03/2011 | 500.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000790 | 01/03/2011 | 327.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000802 | 01/03/2011 | 568.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2011 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2011 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2011 | 800.00 | 06267838000122 | ASSOCIACAO MISSIONARIA SOMOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para a realizacao do XIV retiro de carnaval que sera promovido pela comunidade catolica somos de Jesus neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2011 | 290.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados ao Programa do Idoso Cidadao, para decoracao dos trajes e enfeites para as comemoracoes do Carnaval da melhor idade, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2011 | 100.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2011 | 600.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST/RECUPERACAO DE MORADIAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2011 | 376083.24 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 0233382-39/2007 (URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO). | 10152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | URBANIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2011 | 656742.58 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao referente aos servicos de terraplanagem e pavimentacao do contrato de Repasse de numero 0233382-39/2007 (Urbanizacao de Assentamento Precario) Mamanguape -PB - zona urbana. | 10162010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo L-200 de placa MOP-3614 destinado ao Gabineto do Prefeito deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2011 | 300.00 | 00095254412453 | EDELSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para a realizacao do Retiro de Carnaval que acontecera em Mamanguape.no periado de 05 a 08 de marco realizado atraves da Renovacao Carismatica Catolica de Mamanguape por intermedio do Grupo de de Oracao Sal da Terra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2011 | 198.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2011 | 350.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a realizacao e elaboracao do informativo Mamanguape em foco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2011 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da seda da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2011 | 650.00 | 00003312665477 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NPU 7415,destinado a Sec.de Educacao deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2011 | 775.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0000819 | 03/03/2011 | 8878.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000823 | 04/03/2011 | 665.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP 13KG destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000824 | 04/03/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gas armazenado em botijao 13 kg destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000825 | 04/03/2011 | 315.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 gas armazenado em botijao 13 kg destinado a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000829 | 09/03/2011 | 3280.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000830 | 09/03/2011 | 1084.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000835 | 09/03/2011 | 356.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Projovem deste municipio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000836 | 09/03/2011 | 183.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado ao Programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000839 | 09/03/2011 | 725.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000840 | 09/03/2011 | 4845.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000831 | 09/03/2011 | 532.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de Esportes o Irmazao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000833 | 09/03/2011 | 395.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000828 | 09/03/2011 | 853.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000834 | 09/03/2011 | 749.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000826 | 09/03/2011 | 1676.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000832 | 09/03/2011 | 439.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000827 | 09/03/2011 | 720.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000837 | 09/03/2011 | 1216.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000838 | 09/03/2011 | 1293.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2011 | 12058.20 | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 189 carteiras escolares Universitaria em Imbuia prancheta lateral em formica destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2011 | 83194.61 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parete patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2011 | 41218.67 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parete patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2011 | 26324.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2011 | 44970.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social para funcionamento do Centro de capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2011 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2011 | 5950.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de uma pessoa carente deste municipio,e necessitar de alimetacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2011 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e cobertura do bloco carnavalesco do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2011 | 920.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de eventos do Projeto Idoso Cidadao e Cobertura do bloco carnavalesco do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2011 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da peca teatral do Centro Cultural Fenix, bloco da cidade Nova e peca teatral Bigorno no centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2011 | 850.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutecao geral do bomba submersa e instalacao da mesma na localidade da cidade nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2011 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2011 | 3000.00 | 00030156360730 | GERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2011 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2011 | 220.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao volante de eventos da Sec. de Educacao com reuniao de pais dos alunos da Escola Jacinta Bezerra e lancamento da Acao mais Educacao na Escola Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2011 | 13461.80 | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 211 carteiras escolares Universitaria em Imbuia prancheta lateral em formica destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2011 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2011 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2011 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2011 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2011 | 120.00 | 00003185152450 | MARIZETE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2011 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2011 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2011 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2011 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente culturaral bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2011 | 120.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2011 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2011 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/03/2011 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000932 | 14/03/2011 | 11221.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2011 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2011 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2011 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2011 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2011 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bosista deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000930 | 14/03/2011 | 8704.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diveros destinados aos veiculos pertencentes as Sec. Financas, Conselho Tutelar, Gabinete e Acao Social deste municipio.conforme NFs 1840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do Matadouro Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2011 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Paraiba de Futebol de Areia, bem como apoio para realizacao da IX Copa Correio de Futebol de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000928 | 14/03/2011 | 12707.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa MNN-7979, a servico da Secrearia de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2011 | 80.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2011 | 80.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2011 | 80.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2011 | 80.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2011 | 80.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo aos meses Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2011 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2011 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2011 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2011 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/PETI na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2011 | 1610.00 | 00002989542493 | JOSE MARCOS LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adequacao da rede wireless para instalacao da internet na sede do CRAS/CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000976 | 15/03/2011 | 6667.65 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2011 | 210.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000977 | 15/03/2011 | 2097.85 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec. de Habitacao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2011 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS DESONERACAO em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do Planalto deste municipio, ref.ao mes ao fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2011 | 12781.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000978 | 15/03/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel uitilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Sec.de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Sec.de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino (Extensao da Escola Mario Campelo), no bairro do areal deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec.de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2011 | 700.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do III concurso de ursos e fantasias realizado no Centro cultural no dia 26 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2011 | 670.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados a reuniao dos professores para o inicio do ano letivo 2011 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado pela Sec. de Educacao, deste Municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000973 | 15/03/2011 | 3150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa MOR 0995, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000974 | 15/03/2011 | 1804.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa BWH 0549, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000975 | 15/03/2011 | 2400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa BWH 0553, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000979 | 15/03/2011 | 111.56 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Padre Geraldo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000980 | 15/03/2011 | 354.32 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Pepina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000981 | 15/03/2011 | 258.89 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000982 | 15/03/2011 | 163.84 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000983 | 15/03/2011 | 186.44 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000984 | 15/03/2011 | 424.88 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000985 | 15/03/2011 | 572.57 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na Localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Sec.de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio ref. ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2011 | 2454.55 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino Fundamental, intinerario de Camaratuba para Mamanguape relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2011 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudante do ensino fundamental,itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede do municipio,ralativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001003 | 16/03/2011 | 593.04 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada a alimentacao dos alunos das Escolas Riacho Seco, Eng. Antonio Lira, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Caiana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001007 | 16/03/2011 | 1654.22 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas destinadas a Merenda da Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001012 | 16/03/2011 | 46.42 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Centro Cultural Fenix,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001014 | 16/03/2011 | 1050.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para a Escola Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001015 | 16/03/2011 | 3689.05 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao para as Escolas Adailton Coelho Costa, Francisco de Almeida,Mario Campelo,Sito Pedra, Sitio Pau Darco, Clea Maria Bezerra, Castor doRego, Curralinho e Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2011 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2011 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com transporte de estudantes do ensino fundamental, do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes com destino a Guarabira, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001020 | 16/03/2011 | 1212.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000998 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao departamento juridico deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2011 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municicpio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001009 | 16/03/2011 | 369.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001010 | 16/03/2011 | 757.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Esporte para o Ginasio o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001011 | 16/03/2011 | 137.91 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao Cemiterio Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel pala Sec. de Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do programa do Projovem deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como CREAS deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2011 | 2272.73 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao Transporte de Professores e Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2011 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a sede deste municipio, ref.ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001004 | 16/03/2011 | 179.01 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas destinadas ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2011 | 643.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2011 | 253.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a comemoracao carnavalesca dos participantes do Programa do Idoso Cidadao atraves da Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001008 | 16/03/2011 | 3076.74 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2011 | 18129.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1o da receita liquidad arrecadada durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2011 | 1379.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0001023 | 17/03/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2011 | 34788.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0001038 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001035 | 18/03/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2011 | 189.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAO/TCC/TX vistoria em abe, parcela/seq 04, contrato 5004429000000-6 (op. col. alto cemiterio - 109 UH), conforme CE RSGOVJPOZ 0724/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2011 | 575.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAO/TCC/TP 222/PARCELA/SEQ 09, TX VISTORIA EM ABERTO/DIF PREST. Contrato 8004439000000-2 (op. col. sertaozinho - 210 UH), conforme CE RSGOVJPOZ 0723/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001025 | 18/03/2011 | 1074.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOR-0995, que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001029 | 18/03/2011 | 425.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Caiana e Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2011 | 120.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora quando em participacao do II Seminario Internacional sobre Exclusao, Inclusao e Diversidade na Educacao na Estacao Cabo Branco UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2011 | 120.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora quando em participacao do II Seminario Internacional sobre Exclusao, Inclusao e Diversidade na Educacao na Estacao Cabo Branco UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0001032 | 18/03/2011 | 21500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com animacao e sonorizacao da festa de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada deste Municipio, com apresentacao das bandas Safadoes do Forro, Marivaldo e seus teclados e Banda Saia Justa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001027 | 18/03/2011 | 952.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Uno de Placa MNU 9682 pertencente ao Programa do Blosa Familia da Sec. de Acao social deste municipio, conforme notas fiscais no 2739 e 2740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2011 | 540.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2011 | 810.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART da fiscalizacao da execucao de obras da infraestrutura basica no bairro Gurguri neste municipio, correspondendo a construcao de Unidades Habitacionais e de equipamentos comunitarios e implantacao de pavimentacao de paralelepipedos, drenagem superficial e galerias de aguas fluviais e drenagem, de acordo com o contrato de numero 00182/2010-CPL, de concorrencia numero 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2011 | 350.00 | 00007481914451 | LEANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos para realizacao das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Jose da Comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2011 | 350.00 | 00010416154425 | YARA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos para realizacao das festividades do padroeiro Sao Jose da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2011 | 168.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2011 | 1789.89 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do curso de geracao de renda do Programa do CRAS para os beneficiraios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2011 | 1168.91 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados realizacao dos cursos no centro de capacitacao profissional voltado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2011 | 600.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Acao Social deste municipio, com organizacao das Comemoracao alusiva ao Dia Internacional da Mulher realizadas no centro Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2011 | 120.00 | 00003260869433 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Acao Social deste municipio para realizacao das comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mulher que ocorreram no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2011 | 766.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa amplificadora e microfone destinado ao Centro de Capacitacao Proficional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2011 | 1032.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro da sede da prefeitura - Casa do Imperador pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora toshiba 166 serie CAb816050, na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2011 | 47477.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 9a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2011 | 1516.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora toshiba 166 serie CAA810272, na Secretaria de FINANCAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001051 | 22/03/2011 | 1200.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001052 | 22/03/2011 | 922.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001055 | 22/03/2011 | 18040.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios de matriculas, formularios de resultado final, formularios de renovacao automatica de matriculas, historicos escolares, cadernetas encadernadas destinados as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2011 | 50.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001060 | 24/03/2011 | 787.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001061 | 24/03/2011 | 2526.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2011 | 321.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2011 | 1500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000132011 | 0001063 | 24/03/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado split 9.000 btus destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2011 | 278.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto das Secretarias de Educacao, Acao Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2011 | 132.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de marco de 2011. ( referente tarifa de medicao extraordinaria do contrato 0171038 - maquinas e equipamentos ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2011 | 120.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 bebedouro eletrico da Escola Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2011 | 160.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um freezer pertencente a Escola Clea Maria Bezerra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2011 | 550.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um freezer de marca metal frio e troca de 01 micro motor e capacitor da Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2011 | 402996.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2011 | 35632.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2011 | 450.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao hospedagem e alimentacao da servidora Andrea Dionizio da Silva para participal do curso de Capacitacao do Linux Educacional que sera realizado no Hotel Caicaria em Joao Pessoa nos dias 29,30 e 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2011 | 25905.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2011 | 12534.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0001080 | 29/03/2011 | 7460.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas brancas e coloridas, destinadas ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2011 | 600.00 | 00001961876485 | MARIA DE FATIMA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2011 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2011 | 51701.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2011 | 16625.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2011 | 5423.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2011 | 13110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2011 | 4300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2011 | 12045.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2011 | 11054.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2011 | 8546.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2011 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2011 | 15621.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2011 | 3781.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001136 | 30/03/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2011 | 34766.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2011 | 25227.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2011 | 1907.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2011 | 186961.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2011 | 15287.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2011 | 14238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0001135 | 30/03/2011 | 1460.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001137 | 30/03/2011 | 350.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13 KG destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2011 | 18604.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2011 | 18966.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2011 | 545.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2011 | 24422.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2011 | 1989.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2011 | 763.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2011 | 26029.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2011 | 9560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2011 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2011 | 8238.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2011 | 5657.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2011 | 16800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001138 | 30/03/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gas armazenado em botijao 13 kg destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2011 | 972.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2011 | 6760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2011 | 7427.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2011 | 2175.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2011 | 13918.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2011 | 300.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao de midia marco/2011-1.06 - 03 col x 13.0 cm - 1/8, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2011 | 760.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma placa luminosa em night day uma face, destinada a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001143 | 31/03/2011 | 4557.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa NQC-7437 e Onibus de placa BWH-0553 qua transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2011 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2011 | 600.00 | 00001045138452 | MARIA JOSE DA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2011 | 2340.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 234 almocos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 572.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto de placa MNS-4313, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001170 | 01/04/2011 | 1983.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0001169 | 01/04/2011 | 4800.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus que transporta os alunos do emsino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000132011 | 0001171 | 01/04/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001172 | 01/04/2011 | 5262.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa MOR-0995, Onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa NQC-7437 e Onibus placa BWH-0553 que transportam os alunos do ensino fundamentaldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001175 | 01/04/2011 | 1609.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001176 | 01/04/2011 | 5183.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2011 | 1257.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2011 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa da inscricao do Sr. Prefeito Constitucional deste municipio, para participar do 13o encontro Nacional Congemas na Cidade de Belem do Para. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2011 | 200.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o atleta maratonista participar de Corrida representando o nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo L-200 de placa MOP-3614 destinado ao Gabineto do Prefeito deste municipio, ref.ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2011 | 230.00 | 00009515675782 | FRANCISCA DE OLIVEIRA VERISSIMO ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do patio do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2011 | 230.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do patio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2011 | 6.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2011 | 2788.01 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2011 | 2825.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2011 | 946.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2011 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da seda da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001184 | 04/04/2011 | 610.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com recargas de toner HP 12A, recarga de cartuchos HP-74A e HP 75A, e recarga com cilindro de toner HP 12A destinados as impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2011 | 96288.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2011 | 44804.32 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2011 | 230.00 | 00010222617462 | ADALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e conserto da banca de manicure e fichario pertencentes ao Centro de Capacitacao profissional para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2011 | 600.00 | 00079019820478 | EDVAN DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2011 | 175.00 | 00040863387420 | MANUEL CAMELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Sec. da Acao Social deste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001198 | 05/04/2011 | 1200.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001201 | 05/04/2011 | 328.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de diversos veiculos pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2011 | 123346.34 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira medicao do contrato 160/2010 da construcao da Escola Municipal do Distrito de Pitanga deste municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001205 | 05/04/2011 | 902.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas,verduras e legumes destinados a alimentacao dos alunos da Escola Municipal Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001199 | 05/04/2011 | 717.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de veiculos pertencentes a varias Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001204 | 05/04/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001200 | 05/04/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportado dejetos do Matadouro Publico deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001227 | 06/04/2011 | 728.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001228 | 06/04/2011 | 542.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Mercado Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2011 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear arbitragem dos jogos da Copa Paraiba de Futebol de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2011 | 230.00 | 00045695644453 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de laches diversos destinados a Sec.de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2011 | 720.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a pagamento de hospedagem, alimentacao e transporte da servidora Rita de Cassia Oliveira de Souza Coordenadora do Programa de Correcao de Fluxo (SE LIGA) para participarda Capacitacao inicial a ser realizado no CECAPRO,em Joao Pessoa no periado de 11 a 15 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2011 | 31030.41 | 11282343000102 | CONQUEST CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a medicao final da construcao do muro e urbanizacao da area da Escola Adailton Coelho Costa do bairro do gurguri deste municipio. | 10202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001240 | 06/04/2011 | 80.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A destinado a impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2011 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2011 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2011 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2011 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001221 | 06/04/2011 | 632.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001223 | 06/04/2011 | 4051.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001225 | 06/04/2011 | 856.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001229 | 06/04/2011 | 934.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de trabalho e acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2011 | 110.00 | 00003289008428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2011 | 545.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio Bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2011 | 545.00 | 00010718275454 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio Bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2011 | 545.00 | 00079783414453 | FRANCISCO CANIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio Bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2011 | 545.00 | 00089326210472 | ANTONIO FARNCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio Bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2011 | 545.00 | 00046725849415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio Bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2011 | 720.00 | 00002507163488 | MARCOS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001226 | 06/04/2011 | 471.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Ginasio o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2011 | 960.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2011 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do Departamento Nacional de Producao Mineral, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001242 | 07/04/2011 | 216.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001243 | 07/04/2011 | 830.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001244 | 07/04/2011 | 639.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2011 | 222.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001245 | 07/04/2011 | 755.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001246 | 07/04/2011 | 293.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Setor de Recursos Humano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2011 | 1423.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de vistoria de 100 UH, referente ao Convenio CCFGTS - Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001257 | 08/04/2011 | 12350.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2011 | 304.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2011 | 29437.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2011 | 26502.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2011 | 48448.86 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo onibus de placa BWH-0553-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2011 | 7985.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2011 | 0.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001258 | 08/04/2011 | 4957.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD - Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2011 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita por se tratar de uma pessoa carente deste municipio,e necessitar de alimetacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2011 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa da inscricao da Secretaria de Acao Social para participar do 13o encontro Nacional Congemas na Cidade de Belem do Para. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho infantil/Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006337154410 | MARCELA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2011 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, ref.ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2011 | 545.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2011 | 545.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2011 | 545.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2011 | 545.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2011 | 545.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004720939406 | SERGIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2011 | 545.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282010 | 0001356 | 11/04/2011 | 14000.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 140 horas/maquina para a recuperacao de diversas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec. de Habitacao deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2011 | 1005.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem em DVD e fotos relativo as festividades alusivas ao Show com o Padre Joao Carlos e fotos do projeto da jornada da cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental(Extensao da Escola Mario Campelo),localizado no Bairro do Areial deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec.de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado pela Sec. de Educacao, deste Municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na Localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2011 | 1236.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio com vencimento em marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2011 | 175.00 | 00002396200461 | EDNA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2011 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de professores deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, ref.ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2011 | 101.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2011 | 171.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2011 | 223.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2011 | 123.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2011 | 119.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2011 | 118.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2011 | 74.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2011 | 115.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2011 | 79.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2011 | 5.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2011 | 34399.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2011 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao para a XIV marcha a cidade de Brasilia-DF, em defesa dos municipios, que acontecera nos dias 10 a 12 de maio de 2011, no royal Tulip Brasilia Alvorada ( SHTM - Trecho 1, conjunto B, Bloco C),em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2011 | 6800.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com locacao do software e elaboracao de questoes de niveis fundamental I e II de nivel tecnico para realizacao do processo seletivo simplificado realizado para contratacao de profissionais para diversos programas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados advocaticios junto a esta edilidade relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2011 | 5200.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas maquinas de costura protex overlock industrial e uma maquina costura protex zig zag industrial, destinada ao Centro de Capacitacao Proficional para realizacao dos cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001369 | 12/04/2011 | 9151.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos pertencentes a Secretaria de Financas, Acao Social e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0001396 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2011 | 833.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de ART de execucao de projeto CCFGTS - O Mistao I - 265 Unidades HAbitacionais - OP coletivas - Res. 51812006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municicpio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001368 | 12/04/2011 | 22116.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2011 | 2618.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2011 | 1818.18 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2011 | 3054.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2011 | 2545.45 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2011 | 2618.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2011 | 4000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Gurabira, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2011 | 1309.09 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2011 | 2618.18 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localicadadede Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2011 | 1454.55 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Marco mdo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2011 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2011 | 1454.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Budao, Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2011 | 1018.18 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario Valentina, Sete buracos p/ pitanga deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2011 | 1454.55 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para Sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2011 | 2472.73 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira p/ Mamanguape deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2011 | 1818.18 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario Jurema p/ Camaratuba deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2011 | 2618.18 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada p/ Mamanguape, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2011 | 1745.45 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno,Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Marcodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2011 | 2909.09 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2011 | 2472.73 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localicadadede Canto do Valentime periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias p/ Pitanga da Estrada, durante omes de marco/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2011 | 1745.45 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com transportede estudandes do ensino fudamental , intinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria p/ camaratuba , relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2011 | 1745.45 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, forno, Mendoca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ a sede do municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001367 | 12/04/2011 | 16426.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abstecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abstecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2011 | 208.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2011 | 430.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do trabalho infantil/PETI de Camaratuba deste municicpio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como CREAS deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2011 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/PETI na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2011 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2011 | 1818.18 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2011 | 200.00 | 00016090403415 | VIRGINIO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisicao de botijao de gas, colchao e fogao de 2 bocas, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001400 | 13/04/2011 | 3200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embreagem do onibus de Placa MOR-0995, diferencial e freio do veiculo Onibus de placa BWH-0549, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2011 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao Senhor Prefeito, quando em viagem a Belem do Para para participar do 13o Encontro Nacional do CONGEMAS para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2011 | 5989.22 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerea de Joao Pessoa/Belem do Para/Joao Pessoa destinadas ao Senhor Prefeito e Secretaria da Acao Social, para participar do 13o encontro nacional Congemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2011 | 280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2011 | 1710.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2011 | 2400.00 | 00002366094400 | LUCIA CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria de Acao Social, quando em viagem a Belem do Para para participar do 13a encontro Nacional do CONGEMAS para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2011 | 240.00 | 00002822132445 | MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001415 | 15/04/2011 | 4551.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2011 | 6026.53 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao dos trajes tipicos para os participantes do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2011 | 1406.48 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao dos trajes tipicos para os participantes do Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2011 | 3853.89 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a realizacao dos Cursos de Corte e costura para os participantes do Centro de Capacitacao Profissional para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001416 | 15/04/2011 | 1107.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001417 | 15/04/2011 | 1202.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001411 | 15/04/2011 | 1261.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001412 | 15/04/2011 | 930.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento e Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001419 | 18/04/2011 | 244.12 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coxa de frango destinado a merenda dos alunos das Escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Volta da Jurema e Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001421 | 18/04/2011 | 368.36 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coxa de frango destinados a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2011 | 450.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba da escola de Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2011 | 4200.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os universitarios com destino a Joao Pessoa, durante os meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2011 | 2763.64 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2011 | 2181.82 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamenta, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2011 | 2181.82 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2011 | 2545.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2011 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2011 | 1454.55 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente Exercicio. e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2011 | 2618.18 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2011 | 3636.36 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para a Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001436 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao departamento juridico deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2011 | 156.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2011 | 849.96 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de coroas de flores naturais destinada a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2011 | 540.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor bomba e troca de rolamento da bomba de abastecimento de agua da Cidade Nova deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2011 | 280.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista para ligacao de bomba submersa da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2011 | 720.00 | 00067645291400 | VALDECI DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2011 | 359.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2011 | 11340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2011 | 17.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2011 | 3000.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator modelo ford 5630 para realizar corte de terras dos beneficiarios das comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2011 | 3500.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento completo e feixo de mola dos Onibus de Placa BWH-0553, BWH-0549 e MOR-0995, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2011 | 500.00 | 00004474702484 | EWERTHON DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na decoracao do Centro Cultural para os festejos carnavalescos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2011 | 91.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi,coco seco,maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2011 | 50.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado ao Programa de Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001452 | 20/04/2011 | 1186.64 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas Ana Cavalcante, Iracema Soares, Adailton Coelho, e Escola de Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001451 | 20/04/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2011 | 1235.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2011 | 0.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001453 | 20/04/2011 | 4026.79 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa de Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0001464 | 25/04/2011 | 1070.86 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas destinadas a alimentacao dos alunos da Escola Municipal Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2011 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2011 | 6600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001466 | 25/04/2011 | 9800.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Carnes de IPTU, Nota Fiscal Avulsa Copiativo, Calendarios de Pagamentos, Talao de Arrecadacao e Talao de Feira, destinados ao Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2011 | 934.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora toshiba 166 serie CAA810272, na Secretaria de FINANCAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2011 | 14940.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a producao de 10.000 calendarios formato 35x8 cm cartao duplex, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Admininstaracao deste municipio relativo a Abrtil do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2011 | 200.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao para divulgacao de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale Janeiro/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade no portal litoral Norte Marco/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade no portal litoral Norte Fevereiro/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale Fevereiro/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0001465 | 25/04/2011 | 198.90 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada a alimentacao dos alunos do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fantasias aderecos e estandart para a realizacao das festividades carnavalescas do Grupo Melhor Idade, Programa do Projovem realizado no centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2011 | 342.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex de 04 portas de placa MNU-9682-PB ano e modelo 2008, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0001553 | 26/04/2011 | 1297.20 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2011 | 8.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2011 | 16687.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico fetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Abil/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2011 | 539.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao pregao 14/11-FMS, no D.O de 04/04/11 e publicacao de comunicado pregao 12 e 13/11 lances verbais e aviso de licitacao Pregao 15/11 FMS, no D.O. do dia 07/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2011 | 500.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a realizacao das festividades alusivas ao dia do trabalhador na comunidade do bairro do Areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2011 | 5448.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustave Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0001555 | 26/04/2011 | 312.13 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada a alimentacao dos alunos das Escolas Riacho Seco, Eng. Antonio Lira, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Caiana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2011 | 1788.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT liso de diversas cores destinados a Secretaria de Educacao para ornamentacao das escolas da rede municipal para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2011 | 6.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta concurso publico, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2011 | 545.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2011 | 400.00 | 00001292815493 | VALDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de uma bomba de abastecimento de agua da localidade de Horti Fruti Granjeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2011 | 53268.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2011 | 16625.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2011 | 5423.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2011 | 240.00 | 00079731740449 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2011 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2011 | 25509.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2011 | 4300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2011 | 13880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2011 | 12045.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2011 | 12697.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2011 | 7320.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2011 | 27265.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2011 | 10215.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2011 | 5598.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2011 | 16750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2011 | 992.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2011 | 6760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2011 | 7427.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2011 | 17557.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2011 | 20196.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2011 | 545.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2011 | 25646.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2011 | 2534.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2011 | 763.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2011 | 402836.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2011 | 38855.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2011 | 35113.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2011 | 27870.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2011 | 1907.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2011 | 203225.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2011 | 18009.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2011 | 654.54 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2011 | 654.54 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2011 | 727.27 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental intinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2011 | 14688.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2011 | 15231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2011 | 4204.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2011 | 47514.48 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 10a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2011 | 4394.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2011 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2011 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2011 | 15735.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2011 | 520.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na podagem de diversas arvores do Planalto, Alto do Cemiterio e na Rua Dr. Juarez Guerra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0001629 | 29/04/2011 | 8000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Retroescavadeira pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2011 | 2460.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 DVD Player, 01 TV LCD 32 Toshiba e 02 Ventilador de parede destinado a Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000132011 | 0001650 | 01/05/2011 | 5410.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Liquidificador Industrial, 01 Microsystem, 01 TV 21 Tela Plana, 01 DVD Player, 12 Ventilador de Parede, 02 ventilador de coluna e Gelagua masterfrio, destinado a Escola Nova de Pitanga daEstrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2011 | 52.50 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NPU destinado a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001653 | 02/05/2011 | 399.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as Escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001654 | 02/05/2011 | 3552.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001657 | 02/05/2011 | 20160.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180 carteiras plax media destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2011 | 1000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico quando na realizacao das festividades alusivas ao dia do trabalhador em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2011 | 100746.18 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta medicao do contrato 160/2010 da construcao da Escola Municipal do Distrito de Pitanga deste municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2011 | 175.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2011 | 640.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 35A e recarga com troca de cilindro do toner HP 35A e recarga de toner Lex E120 destinado a impressora da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 de placa MOP-3614, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2011 | 350.00 | 00059323280453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao do torneio de futebol de campo que sera realizado no dia 01 de maio do corrente exercicio em comemoracao as festividades alusivas ao dia do trabalhador na Comunidade de Alagoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2011 | 3641.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerea de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa destinadas ao Secretario de Administracao, para participar da marcha dos Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2011 | 230.00 | 00084004541468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2011 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MMR-6060 destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2011 | 3544.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2011 | 230.00 | 00002662283483 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001664 | 02/05/2011 | 826.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001655 | 02/05/2011 | 2772.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001656 | 02/05/2011 | 600.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001659 | 02/05/2011 | 3280.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001660 | 02/05/2011 | 290.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001661 | 02/05/2011 | 1530.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001662 | 02/05/2011 | 92.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e saco para lixo destinado ao Programa CRAS e IDOSO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001663 | 02/05/2011 | 1169.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001679 | 03/05/2011 | 5822.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001683 | 03/05/2011 | 1717.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001687 | 03/05/2011 | 1197.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001684 | 03/05/2011 | 1380.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST/RECUPERACAO DE MORADIAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2011 | 119942.96 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 0233382-39/2007 (URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO). | 10152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | URBANIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2011 | 536341.98 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao referente aos servicos de terraplanagem e pavimentacao do contrato de Repasse de numero 0233382-39/2007 (Urbanizacao de Assentamento Precario) Mamanguape -PB - zona urbana. | 10162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2011 | 840.00 | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas comemoracoes de entrega dos Termos de Posse dos aprovados no processo seletivo deste municipio, realizado no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001692 | 03/05/2011 | 1071.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001693 | 03/05/2011 | 1267.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001694 | 03/05/2011 | 779.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001695 | 03/05/2011 | 821.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001699 | 03/05/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001685 | 03/05/2011 | 1355.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001689 | 03/05/2011 | 1257.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001690 | 03/05/2011 | 1011.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001691 | 03/05/2011 | 1114.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2011 | 25.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000132011 | 0001678 | 03/05/2011 | 9190.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 aparelhos de ar condicionado Split 9.000 Btus e 01 central de ar 36.000 Btus, destinado a Escola Nova de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2011 | 300.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas e oleo de motor destinado ao veiculo onibus de placa NOJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2011 | 160.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de vidro movel porta do veiculo Onibus de placa NOJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001686 | 03/05/2011 | 1030.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001688 | 03/05/2011 | 616.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001696 | 03/05/2011 | 748.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001697 | 03/05/2011 | 199.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001698 | 03/05/2011 | 1136.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001707 | 04/05/2011 | 3054.93 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as Escolas Ana Cavalcante, Iracema Soares, Adaiton Coelho Costa Escola de Curralinho, Escola de Pepina e Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2011 | 64.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001709 | 04/05/2011 | 386.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001706 | 04/05/2011 | 6692.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001708 | 04/05/2011 | 4169.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0001713 | 04/05/2011 | 104.61 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carro de mao 60l 3.25X8 Fischer destinado ao cemiterio de Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001715 | 04/05/2011 | 6956.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001712 | 04/05/2011 | 51.52 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botas PVC n.37/8 7 leguas pt S. amarelo Q.T. Q.T. destinado a Secretaria de do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001711 | 04/05/2011 | 472.53 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001714 | 04/05/2011 | 9071.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao Mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2011 | 545.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001710 | 04/05/2011 | 74.46 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2011 | 400.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de maquinas de costura pertencente ao centro de capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001747 | 05/05/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de dejetos do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2011 | 120.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinado ao servidor Paulo Henrique de Oliveira Pinto quando em viagem a Natal para tratar de assuntos de interesse da Sec. de educacao deste municipio,(revisao do veiculo Onibusde placa NQJ 5308,que transporta os alunos do ensino fundamental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2011 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001720 | 05/05/2011 | 4545.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2011 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2011 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001723 | 05/05/2011 | 2727.27 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2011 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001725 | 05/05/2011 | 3090.91 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/05/2011 | 3272.73 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, Itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/05/2011 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2011 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2011 | 440.00 | 00009247430429 | EDILSON ABIDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2011 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, forno, Mendoca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ a sede do municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2011 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Breginho para Mamanguape relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2011 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/05/2011 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2011 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2011 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Abri do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2011 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2011 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2011 | 1356.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a confeccao dos trajes tipicos da quadrilha joia rara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2011 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2011 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2011 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Engenho Novo para Sede deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2011 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de estudantes do ensino fudamental,itinerario Brejinho, Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2011 | 1636.36 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2011 | 3090.91 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira p/ Mamanguape deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercici. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2011 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localicadadede Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2011 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno,Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Abrildo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2011 | 16432.50 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com formacao dos educadores de acordo com os parametros do Programa Brasil Alfabetizado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001752 | 06/05/2011 | 56.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas,verduras e legumes destinados as Escolas Cristo Rei,Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Liradeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001753 | 06/05/2011 | 851.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a alimentacao dos alunos da Escola Municipal Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2011 | 980.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001751 | 06/05/2011 | 829.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a alimentacao dos alunos do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2011 | 18433.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2011 | 125.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para o evento do dia das maes realizado pela Secretaria de Acao Social atraves do Programa do Centro de capacitacao profissional do CRAS para os beneficiarios doPrograma Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00003659896497 | ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2011 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2011 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001763 | 09/05/2011 | 6851.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2011 | 2400.00 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas quando em viagem a Brasilia para representar o Senhor Prefeito na Marcha dos Prefeitos afim de tratar de diversos assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001758 | 09/05/2011 | 1400.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001759 | 09/05/2011 | 484.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de diversos veiculos pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001761 | 09/05/2011 | 24140.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001782 | 10/05/2011 | 398.64 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coixa de frago destinados a merenda da Escola Adaiton Coelho costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2011 | 450.00 | 00036462861487 | EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor Ednaldo de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Educacao para hospedagem e alimentacao do curso de formacao de conselheiros que sera realizado no hotelCaicara em Joao Pessoa, no periado de 09 a 11 de maio do corrente exercicio, conforme o oficio circular da FOCO consultoria Ltda e da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001785 | 10/05/2011 | 236.28 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa e peito de frango destinado a Merenda dos alunos das Escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Volta da Jurema, Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2011 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado pela Sec. de Educacao, deste Municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental na localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade de Ensino(Extensao da Escola Mario Campelo) no Bairro do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Pau Darco deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003472969474 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2011 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2011 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2011 | 1272.73 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec.de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2011 | 50.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agriculura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2011 | 527.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento em maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2011 | 480.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor manofasica e manutencao geral na bomba no Colegio Caina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2011 | 1085.84 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com emissao de registros de atas, reconhecimento de firmas e autenticacoes diversas de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2011 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de professores deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2011 | 65515.61 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado ao FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2011 | 19640.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado a Educacao MDE deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2011 | 2190.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2011 | 17501.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2011 | 240.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Diretora para participar do Curso de Fiscalizacao do ISSQN e Outro Tributos que sera realizado na sede da Famup em Joao Pessoa nos dias 12 e 13 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2011 | 240.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diarias destinadas ao Diretor de Tributo e Arrecadacao para participar do Curso de Praticas de Fiscalizacao do ISSQN e Outros que sera realizado na sede da Famup em Joao Pessoa nos dias 10 e13 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2011 | 15902.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao do encontro de jovens com cristo realizado pela paroquia Sao Pedro e Sao Paulo no periodo de 13 a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2011 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do CAD do bairro do Areal deste municipio, referente aos meses de Maio a Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001825 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, ref.ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2011 | 1430.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados a posse dos aprovados no processo seletivo bem como na posse dos novos Secretarios deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2011 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem e limpeza do Jardim da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001916 | 10/05/2011 | 10135.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001923 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto Ao Departamento Juridico deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados advocaticios junto a esta edilidade relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2011 | 152016.11 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2011 | 545.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2011 | 545.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2011 | 230.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem com moto serra das palmeiras localizadas em frente a Igreja Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2011 | 1330.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos de eletricista para conserto na bomba de succao,na bomba submersa e instalacao da mesma bomba da cidade nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2011 | 545.00 | 00097861707415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2011 | 545.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2011 | 545.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2011 | 545.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2011 | 545.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 de placa junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2011 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transpoete de lixo domicilio e grosso deste municipio, ref.ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2011 | 660.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001917 | 10/05/2011 | 16759.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abstecimento de agua de diversas comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2011 | 2500.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao munck e equipamentos para implantacao das paradas de onibus, para auxilio do Departamento de iluminacao e apoio ao corpo de bombeiros quando na realizacao de corte de palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIM-8335, destinada a Secretaria de turismo, Industria e Comercio deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para arbitragem dos jogos do Campeonato de Futsal que sera realizado no Ginazio de Esportes o Irmaozao deste municipio, atraves da Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Sec. de Habitacao 0este Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2011 | 11095.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2011 | 0.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2011 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2011 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2011 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2011 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2011 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do trabalho infantil/Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2011 | 430.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Treinamento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinadas a custear despesas com locacao do imovel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006955344404 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Siva portador de cardiopatia congenita por se tratar de uma pessoa carente deste municipio,e necessitar de alimetacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2011 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/PETI na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2011 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se trata de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001903 | 10/05/2011 | 2272.73 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2011 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2011 | 538.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2011 | 20430.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2011 | 17810.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao ProgramaNacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinadas a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2011 | 3173.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Onibus que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2011 | 24.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demostra extrato da conta 5.571-9, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2011 | 1461.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001949 | 13/05/2011 | 1820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001950 | 13/05/2011 | 210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001951 | 16/05/2011 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2011 | 1220.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade no portal litoral Norte no mes de Abril/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2011 | 460.08 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de coroas funerarias natural e arranjos naturais destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2011 | 180.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Acao Social deste municipio, com organizacao das Comemoracoes alusivas ao Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2011 | 180.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio,com organizacao das comenoracoes alusiva ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2011 | 14044.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2011 | 18.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2011 | 178.56 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 02 coroas funerarias naturais medias destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2011 | 400.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2011 | 1430.00 | 00003056642477 | EDILEUZA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de oficinas de beleza (cabeleireiro e pedicure), para o evento em comemoracao ao dia das maes para as beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2011 | 350.00 | 00000828813400 | VALDICELIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/05/2011 | 300.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao, hospedagem e alimentacao da servidora Andrea Dionizio da Silva para participar do Curso de capacitacao do Linux Educacional que sera realizado no Hotel Caicara em Joao Pessoa nos dias 26 e 27 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2011 | 460.00 | 00040138470430 | ELIANA CONCEICAO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2011 | 230.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2011 | 240.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no Curso de Prestacao de Contas e Convenios de servidores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2011 | 290.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2011 | 144.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2011 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2011 | 47477.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 11a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001980 | 20/05/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2011 | 1211.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2011 | 187.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petrole, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2011 | 1090.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebubinamento do motor e conserto da bomba submersa da localidade do Sitio Jangada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2011 | 17882.76 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, realtivo a 8 dias do mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2011 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2011 | 38100.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela pela prestacao de servicos com realizacao do concurso publico para provimento de cargos para a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2011 | 5200.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Concurso Publico, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2011 | 4390.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2011 | 4391.05 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de curso de Capacitacao Profissional/CRAS para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2011 | 601.06 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Curso de Capacitacao Profissional/CRAS para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de mamanguape no mes de marco/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2011 | 290.00 | 00003185152450 | MARIZETE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2011 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/05/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2011 | 350.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a um patrocicio para realizacao do torneio da amizade que sera realizado no dia 29 de maio do corrente exercicio, no Bairro Bela Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2011 | 140.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao para divulgacao da anulacao da primeira prova do concursos Publico, bem como para divulgacao de uma peca teatral do Centro Cultural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2011 | 594.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2011 | 36058.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2011 | 29526.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2011 | 1907.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2011 | 630059.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2011 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um patrocinio para realizacao em comemoracao ao Dia dos Trabalhadores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2011 | 300.00 | 02656745000139 | ASSOCIACAO DOS MECANICOS PROF. EM VEIC. AUT.MME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para realizacao da comemoracao dos 13 anos da fundacao da Associacao dos Mecanicos Proficionais em Veiculos Automotores do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2011 | 399.67 | 00003119524450 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2011 | 399.67 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2011 | 399.67 | 00008736338494 | FERNANDO JOSE DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2011 | 399.67 | 00009790393474 | JOSIANO DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2011 | 399.67 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2011 | 350.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2011 | 399.67 | 00010920360408 | LEANDRO JOSE DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2011 | 399.67 | 00004899315457 | EDVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2011 | 25509.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2011 | 31052.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2011 | 685.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro de capacitacao para realizacao dos cursos para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2011 | 230.00 | 00095258531449 | OSENILDO DOMINGOS DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002037 | 27/05/2011 | 2330.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao lanche dos alunos do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002038 | 27/05/2011 | 166.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002039 | 27/05/2011 | 1584.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Progra do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002040 | 27/05/2011 | 458.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do PETI/Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002041 | 27/05/2011 | 3643.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes e bolos destinados ao departamento de Eventos e Sec. de Acao social para realizacao de diversos eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002042 | 27/05/2011 | 310.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados ao departamento de Eventos e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002045 | 28/05/2011 | 1077.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de educacao para realizacao de capacitacoes com professores e diretores, capacitacao da Escola Ativa e para merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002046 | 28/05/2011 | 161.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as Escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2011 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2011 | 8233.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2011 | 9573.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2011 | 6635.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2011 | 15050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2011 | 763.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2011 | 6068.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2011 | 6760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2011 | 7427.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2011 | 26664.49 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2011 | 28185.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2011 | 9715.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2011 | 2705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2011 | 17850.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2011 | 20666.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2011 | 545.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2011 | 25483.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2011 | 2534.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2011 | 763.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2011 | 3732.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2011 | 0.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2011 | 9386.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2011 | 12020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2011 | 1360.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2011 | 13845.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2011 | 11642.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2011 | 7846.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2011 | 52811.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2011 | 16625.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2011 | 5423.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de transportes urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2011 | 2610.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2011 | 4695.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2011 | 2631.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2011 | 399.67 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2011 | 720.00 | 00001626498431 | MARIA DA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2011 | 15839.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2011 | 800.00 | 00082676704400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2011 | 1349.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2011 | 2787.40 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2011 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2011 | 3682.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2011 | 240.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora quando em participacao do I encontro de Pesquisa e Praticas em Educacao do Campo da Paraiba que sera realizado na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2011 | 149755.33 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2011 | 54173.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2011 | 273138.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2011 | 17748.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2011 | 800.00 | 00097855464468 | MARICELIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007987990485 | ROSENILDA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2011 | 290.00 | 00008914218406 | ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002160 | 01/06/2011 | 2100.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a Secretariade Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002161 | 01/06/2011 | 3652.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2011 | 52.50 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao ProgramaNacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2011 | 128.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinadas a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2011 | 91.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, coco seco, maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002170 | 01/06/2011 | 5200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com serv. de repara de bomba injetora,reparo de motor com retifica,reparo de suspensao,reparo de cambio do veiculo Ducata placa MOS 3069 da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0002171 | 01/06/2011 | 5877.61 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, estabilizador,impressora multi funcional e nobreak destinado a Sec. de Educacao e Escola Mumicipal de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002172 | 01/06/2011 | 423.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002173 | 01/06/2011 | 239.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002174 | 01/06/2011 | 770.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secreteria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002175 | 01/06/2011 | 1142.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas da comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, Caiana, Engenho Antonio Lira, Braz Ferreira e Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002185 | 01/06/2011 | 438.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2011 | 810.60 | 04806084000106 | Comercial de Persianas HD Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de painel,portas,guia,batente de porta,fechadura cilindrica,travessa e rebite de repuxo, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002190 | 01/06/2011 | 6461.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com servicos de reparo geral da caixa de marchas do onibus BWH0553 e servicos de suspensao dianteira, diferencial,rolamentos e embuchamento do onibus MOR 0995 que transporta os alunos da ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2011 | 62.50 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agriculura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002192 | 01/06/2011 | 80.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A destinado a impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2011 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002140 | 01/06/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002183 | 01/06/2011 | 398.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002186 | 01/06/2011 | 1613.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002179 | 01/06/2011 | 550.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002188 | 01/06/2011 | 1136.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002138 | 01/06/2011 | 971.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de diversos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0002142 | 01/06/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0002143 | 01/06/2011 | 461.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP laser destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2011 | 179.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias e sedex de documentos diversos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao volante para o projeto idoso cidadao e festividades em comemoracao do dia das maes na Escola Municipal Carlos Dias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0002157 | 01/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2011 | 510.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao - concorrencia numero 001/11 objeto: execucao de obras de terraplanagem e pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas neste municipio, publicadono DOU em 04.05.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0002176 | 01/06/2011 | 9030.30 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco computadores completo, cinco estabilizadores, cinco impressoras multi funcional destinados ao Programa Bolsa Familia deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002182 | 01/06/2011 | 193.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002189 | 01/06/2011 | 1174.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002195 | 01/06/2011 | 1350.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002198 | 01/06/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2011 | 130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do sistema operacional e arquivos do computador da Secretaria de Administracao/folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002141 | 01/06/2011 | 2646.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Acao Social/CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002144 | 01/06/2011 | 1326.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinada ao Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0002146 | 01/06/2011 | 3311.21 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a realizacao dos cursos de capacitacao para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002147 | 01/06/2011 | 6085.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002149 | 01/06/2011 | 860.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de adesivos em papel autocolante e folders destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002150 | 01/06/2011 | 384.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002151 | 01/06/2011 | 3280.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002153 | 01/06/2011 | 770.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folders e adesivos destinados a campanha DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL, realizado atraves do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2011 | 1128.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM. DE BRINQUEDOS LTDZ EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002155 | 01/06/2011 | 1098.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002166 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com reparo de motor com retifica, reparo de caixa de machas,serv. de supernsao dianteira e traseira,serv. de lanternagem no veiculo Fiat Uno do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2011 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2011 | 3579.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002169 | 01/06/2011 | 280.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de folders destinados a comemoracao do Dia das Maes realizado pelo Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002177 | 01/06/2011 | 288.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002178 | 01/06/2011 | 379.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2011 | 1485.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotos destinadas a Sec de Acao Social dos CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002184 | 01/06/2011 | 1650.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti,para o evento Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002196 | 01/06/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 gas armazenado em GLP 13KG destinado ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002199 | 01/06/2011 | 2574.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002137 | 01/06/2011 | 6083.25 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002139 | 01/06/2011 | 3732.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de mesa, extracao de parafusos, confeccao de roscas e reparo no sistema de freios da retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2011 | 7900.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de tres pocos artesianos e retirada e instalacao de tres motobombas na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002197 | 01/06/2011 | 4261.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002180 | 01/06/2011 | 497.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Ginazio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2011 | 545.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baralhos e tacas destinados ao Campeonato de Biriba realizado atraves da Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2011 | 18460.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da 3a etapa do Plano local de Habitacao de interesse Social do municipio de Mamanguape, conforme contrato de numero 00070/2008 e contrato de Repasse numero 0236.323.89/2007/Mamanguape/PB Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2011 | 350.00 | 00004870668475 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002210 | 02/06/2011 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A, com reparo no cilindro otico destinado a impressoras do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2011 | 180.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carpinagem e limpeza do jardim da sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002204 | 02/06/2011 | 395.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A, recarga de toner Lex E120 com reparo no rolo de borracha, recarga com troca de cilindro do toner HP 85A destinados a impressoras da Secretaria de administracao e Departamento de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002211 | 02/06/2011 | 799.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 de placa MOP-3614, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2011 | 564.26 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes do Senhor Prefeito e assessores quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002203 | 02/06/2011 | 550.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 35A, recarga de toner Lex E120 com reparo no rolo de borracha destinados a impressoras da Secretaria de Financas e Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPU-7415 destinada a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002206 | 02/06/2011 | 1924.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/06/2011 | 91.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi coco seco,maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/06/2011 | 63647.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2011 | 14202.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2011 | 377.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2011 | 514.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Areal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2011 | 8.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002219 | 06/06/2011 | 1575.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2011 | 139.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Areal deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2011 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Areal deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2011 | 400.00 | 00010222617462 | ADALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de oito cavaletes de madeira destionado ao Centro de Capacitacao Proficional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/06/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Acao Social no Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao Mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002225 | 07/06/2011 | 411.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2011 | 7400.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico nas festividades de apresentacao das quadrilhas juninas do Programa Peti, Projovem, Idoso Cidadao e Quadrilha joia rara durante o periodo junino, Sao Joao e festividades de Santo Antonio na comunidade Jurema neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2011 | 835.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Acao Social-IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2011 | 600.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipamento de som para a realizacao do evento do dia das maes dos programas sociais realizado pela Secretaria de Acao Social, atraves do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2011 | 240.00 | 00007870755745 | SHIRLEY AURELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora quando em participacao do Seminario de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhador Adolescente na Paraiba que sera realizado em Campina Grandenos dias 08 e 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2011 | 240.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora quando em participacao do seminario de enfrentamento ao trabalho infantil e protecao ao trabalhador adolescente na paraiba que sera realizado em Campina Grande nos dias 08 e 09 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2011 | 600.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem dos jogos de campeonatos de bairros que esta realizado no Ginazio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2011 | 2315.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquina de fumaca e iluminacoes complementares destinadas as apresentacoes da quadrilha joia rara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002229 | 07/06/2011 | 5400.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002233 | 07/06/2011 | 2766.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069 e onibus placa BWH 0549 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002238 | 07/06/2011 | 2190.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 219 almocos destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao do contrato de numero 0310144-80, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002239 | 07/06/2011 | 9947.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2011 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2011 | 112.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2011 | 1226.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002242 | 08/06/2011 | 215.89 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Francisco Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0002243 | 08/06/2011 | 876.15 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coxa de frango, destinado a Merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Caiana, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Francisco Lemos, Riacho Seco, Itapecirica, Pedra e Braz Ferreira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2011 | 686.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus de placa MOR-0995, que transporta os alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0002241 | 08/06/2011 | 3787.51 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confecccao dos trajes da quadrilha Joia Rara deste municipio bem como para o Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002247 | 08/06/2011 | 1081.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002251 | 09/06/2011 | 454.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002263 | 09/06/2011 | 1650.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinados ao Projovem, Bolsa Familia e Peti, para os Festejos Juninos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002250 | 09/06/2011 | 1148.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados ao Departamento de Eventos para realizacao da posse dos aprovados no Processo Seletivo, festividades comemorativas ao dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002269 | 09/06/2011 | 4201.21 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002253 | 09/06/2011 | 17070.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2011 | 11062.07 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2011 | 2122.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002254 | 09/06/2011 | 87.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002255 | 09/06/2011 | 157.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas as Escolas Cristo Rei,Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Eng.Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002256 | 09/06/2011 | 189.26 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Escola do Ensino Fundamental Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002257 | 09/06/2011 | 410.34 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Ana Cavalcante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2011 | 164.37 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002259 | 09/06/2011 | 971.85 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002260 | 09/06/2011 | 431.96 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Padre Geraldo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002261 | 09/06/2011 | 531.05 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Adailton Coelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002262 | 09/06/2011 | 6310.59 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola do Ensino Fundamental Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002264 | 09/06/2011 | 26168.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste empenho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002265 | 09/06/2011 | 1495.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatos masculino e feminino, destinado a Quadrilha Joia Rara,para as festividades Juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/06/2011 | 77702.55 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta medicao do contrato 160/2010 da construcao da Escola municipal do Distrito de Pitanga deste municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002267 | 09/06/2011 | 429.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002252 | 09/06/2011 | 12359.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Financas e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2011 | 16950.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2011 | 20968.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons nas festividades alusivas ao periodo junino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002336 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados juntos a esta edilidade relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2011 | 9751.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2011 | 535.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT destinado a decoracao do predio do paco Municipial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0002398 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002421 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2011 | 30451.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2011 | 600.00 | 00007962511427 | RUBISVANIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura para realizacao do evento do Homem no Campo no centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2011 | 600.00 | 00009850545496 | LISSANDRO CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura para realizacao do evento do Homem no Campo no centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2011 | 300.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao de um torneio de futebol em homenagem ao fundador do Flamengo Esporte Clube que sera realizado no Bairro do areal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001946381110 | ELIANA FERNANDES VASCONCELOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao de evento do retiro de Espiritualidade para casais realizado nos dias 04 e 05 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2011 | 150.00 | 24514358000109 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENGENHO NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao das festividades alusivas ao dia das maes agricultores da comunidade de engenho novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2011 | 4149.85 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2011 | 26855.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2011 | 41923.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2011 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002303 | 10/06/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002306 | 10/06/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Unidade de Ensino(Extensao da Escola Mario Campelo), no Bairro do Areal deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002320 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para a sede do municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002351 | 10/06/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2011 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, forno, Mendoca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho p/ a sede do municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002375 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2011 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2011 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de professores deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortifrutigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2011 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio engenho novo para a sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2011 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental itinerario sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2011 | 3400.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta grajeira para Mamanguape, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, xua forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas Curralinho para Mamanguape, relativo aomes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2011 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario mda localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de estudantes do ensino fudamental,itinerario Brejinho, Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental na localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002425 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental,itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002426 | 10/06/2011 | 3400.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental,itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro areal deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2011 | 2272.73 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Munucipeio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2011 | 2272.73 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2011 | 545.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008736338494 | FERNANDO JOSE DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003119524450 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2011 | 545.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2011 | 545.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2011 | 545.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2011 | 545.00 | 00097861707415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2011 | 720.00 | 00002507163488 | MARCOS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005091952454 | EDILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2011 | 545.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004899315457 | EDVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2011 | 350.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00067646751472 | JOSE VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009790393474 | JOSIANO DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003915642428 | ERIVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimentho Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001045138452 | MARIA JOSE DA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no esgotamento sanitario deste Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2011 | 545.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00007313053452 | GILVANIA GONCALVES DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de baloes para ornamentacao da entrada da cidade e pracas para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2011 | 1550.00 | 00008090621430 | ELIZANGELA ZULMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao e ornamentacao da entrada da cidade e pracas para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2011 | 600.00 | 00007790776444 | GERLANE ESTEVAM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2011 | 180.00 | 00097860379449 | IRACI MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2011 | 7327.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2011 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2011 | 120.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congetia por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD - Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Prgrama de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD - Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Gurguri deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002321 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002339 | 10/06/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2011 | 430.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2011 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a Sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2011 | 180.00 | 00007860929473 | JOAO VICTOR RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002411 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2011 | 120.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2011 | 50.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, volta da Jurema Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002433 | 13/06/2011 | 566.90 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para a Merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002440 | 13/06/2011 | 229.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos das Escolas Riacho Seco, Eng.Antonio Lira,Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema,Joao Rafael Filho e Caiana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002441 | 13/06/2011 | 951.07 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos da Creche Maria do Livramento e Escolas Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2011 | 536.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2011 | 105.00 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2011 | 152.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinados ao programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0002448 | 13/06/2011 | 4422.18 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres computadores completos tres estabilizador destinados a Escola de Pitanga da Estrada deste deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2011 | 96000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao de 80 Unidades Habitacionais de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2011 | 2617.91 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2011 | 143.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2011 | 111.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/06/2011 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2011 | 122.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002443 | 13/06/2011 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner HP 85A, e uma recarga de toner HP 85A com reparo no cilindro otico V, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002431 | 13/06/2011 | 794.75 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada ao Programa do Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0002432 | 13/06/2011 | 1205.13 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2011 | 65166.67 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo a 23 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST/RECUP/AMPL/ DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0002439 | 13/06/2011 | 20221.63 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 1a medicao da reforma da praca 13 de maio deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002453 | 14/06/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | Ambiental Construtores Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e consultoria na area de engenharia para adequacao do projeto do aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2011 | 180.00 | 00003622408413 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2011 | 230.00 | 00008012347431 | MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamente de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2011 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento das atividades do Programa do ProJovem deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2011 | 12224.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0002454 | 14/06/2011 | 890.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arquivos de aco com 04 gavetas destinadas ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0002460 | 14/06/2011 | 1040.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 mesas composta s/prateleiras para computadores, destinados ao centro de capacitacao Proficional e Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/06/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de intermacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2011 | 2830.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/06/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/06/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/06/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/06/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/06/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2011 | 480.00 | 00008794476489 | JOELMA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comidas tipicas para as festividades juninas dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0002510 | 15/06/2011 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no levantamento de informacoes de dados para geracao de arquivo no formato(MANAD), relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0002511 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2011 | 4000.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes de forro pe de serra nas festividades juninas e ensaios da quadrilha do Programa do Projovem deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/06/2011 | 700.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa de inauguracao da reforma praca 13 de Maio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002512 | 15/06/2011 | 8268.90 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/06/2011 | 320.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/06/2011 | 245.00 | 00037960792453 | BENEDITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/06/2011 | 800.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da cantora Eliane e Banda no dia 28 de junho do corrente exercicio, quando na realizacao dos festejos juninos em comemoracao aos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/06/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de intermacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/06/2011 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002543 | 20/06/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2011 | 10.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do direito de uso de licenca do software SIASI - GP, sistema instituto Ayrton Sena de informacoes - gestao de programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002540 | 20/06/2011 | 200.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002541 | 20/06/2011 | 200.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2011 | 300.00 | 00005330186765 | MANOEL MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical de forro pe de serra nas festividades juninas da Escola Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0002546 | 20/06/2011 | 8900.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao musical da Banda Show Novo Stilo e Pimenta de Cheiro, Palco, Iluminacao e Som, nas Festividades de Santo Antonio no Sitio Jurema, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2011 | 3612.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2011 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2011 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2011 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2011 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente assistencial do Programa Idoso Cidadao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2011 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2011 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2011 | 187.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2011 | 240.00 | 00006460825408 | MARLY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2011 | 3600.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical durante as apresentacoes da quadrilha junina Joia Rara deste municipio, durante o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2011 | 240.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados junto a area de comunicacao esportiva durante a divulgacao do campeonato de futebol dos bairros realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002562 | 21/06/2011 | 1627.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Retroescavadeira, pertecente a Sec.de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2011 | 22058.74 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta medicao do contrato 160/2010 da construcao da Escola Municipal do Distrito de Pitanga deste municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002558 | 21/06/2011 | 2688.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placa BWH-0549 e Onibus de placa MOR-0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2011 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2011 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2011 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2011 | 100.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de chaves destinados a diversos Setores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2011 | 64.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2011 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002557 | 21/06/2011 | 1985.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2011 | 400.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao de concurso de pau de sedbo e corrida de jegue que sera realizado no Bairro do Areal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000192011 | 0002567 | 22/06/2011 | 332.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP Mult s/Fax D3050 p10 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2011 | 3675.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2011 | 600.00 | 00006846805486 | MICHELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2011 | 600.00 | 00009650712437 | ELIANE DA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2011 | 20108.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2011 | 21653.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2011 | 600.00 | 00007304332425 | SEBATIANA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/06/2011 | 10.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2011 | 639601.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2011 | 77802.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2011 | 273079.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2011 | 16483.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2011 | 37405.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2011 | 29557.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2011 | 1907.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122011 | 0002628 | 27/06/2011 | 16741.50 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Escola Municipal de Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0002629 | 27/06/2011 | 357.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante de aco c/06 bandejas, destinados a Biblioteca Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2011 | 26420.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2011 | 9715.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/06/2011 | 2730.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2011 | 12.16 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA em favor do Banco Real, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2011 | 7081.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2011 | 15150.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios da Vice-Prefeita e Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2011 | 6100.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2011 | 6960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2011 | 7427.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2011 | 17556.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2011 | 20866.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2011 | 545.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2011 | 26530.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2011 | 2823.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2011 | 763.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/06/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2011 | 12110.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2011 | 8872.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2011 | 1090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2011 | 2725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2011 | 4195.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2011 | 12020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2011 | 1360.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2011 | 14117.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2011 | 8405.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/06/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/06/2011 | 25509.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/06/2011 | 500.00 | 00067647618415 | LEONARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear viagem para realizacao de uma cirurgia de transplante de rim no paciente Leonardo da Silva Barros Junior por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2011 | 52006.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2011 | 18175.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2011 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2011 | 2631.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002631 | 28/06/2011 | 35900.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco com 13m de frente x 9m de fundo x7m de altura, som, 10 tendas, camarotes com estrutura para 200 pessoas e 10 banheiros quimicos destinados a comemoracao das festividades alusivas aos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio que ocorrera nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002632 | 28/06/2011 | 110000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Cantora Eliane e Banda, Forro da Xeta, Pimenta de Cheiro e Monteles, Forrozao Garota Sem Vergonha para animacao das festividades alusivas as comemoracoes do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio que sera realizada na praca da Matriz nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002633 | 28/06/2011 | 2850.00 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador com 180 KVA de potencia com super silenciador, movido a diesel destinado as festividades em comemoracao aos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio, nos dias 28 e 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2011 | 360.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002636 | 28/06/2011 | 740.10 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2011 | 300.00 | 00089326369404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2011 | 172.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2011 | 2477.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2011 | 1561.48 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Adailton Coelho Costa do bairro do Gurguri e Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2011 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2011 | 47547.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, referente a 12a parcela da Lei de numero 11.960/09, referente a competencia de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a anuidade em favor da UNDIME-Uniao Nacional de Educacao/Seccional Paraiba, de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2011 | 8262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta de numero 20212-6 Fundeb, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2011 | 8128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta de numero 20212-6 Fundeb, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2011 | 1667.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2011 | 757.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2011 | 5700.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia desarmada com efetivo de 40 homens nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio, durante as festividades alusivas ao padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2011 | 2116.01 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Setor de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2011 | 163.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 04 balde de 60 litros com tampa,04 lixeira gira top e 04 cesto telado pequeno, destinado ao ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2011 | 3537.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2011 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002652 | 30/06/2011 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2011 | 739.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2011 | 15962.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002730 | 01/07/2011 | 2342.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a Sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002732 | 01/07/2011 | 1818.18 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municioio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002748 | 01/07/2011 | 2392.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 pares de sapato social masculino e feminino destinado aos participantes da quadrilha junina do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2011 | 6000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia desarmada com efetivo de 40 homens nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio, durante as festividades alusivas ao Pdroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro a servicoa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002759 | 01/07/2011 | 247.70 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e material eletrico destinado ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2011 | 2181.82 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecerica para a sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002703 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2011 | 1745.45 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itineario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2011 | 1454.55 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2011 | 1818.18 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2011 | 2472.73 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2011 | 1745.45 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2011 | 1745.45 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario da localidade de Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2011 | 2909.09 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2011 | 1309.09 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002716 | 01/07/2011 | 2618.18 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002717 | 01/07/2011 | 2327.27 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigrtanjeiro para Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2011 | 3054.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2011 | 1454.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2011 | 1818.18 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2011 | 1454.55 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2011 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2011 | 2472.73 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2011 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio itinerario, Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2011 | 1454.55 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2011 | 2545.45 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002727 | 01/07/2011 | 3636.36 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario, Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2011 | 1018.18 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario, Valentim, Sete Buracos para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansportes dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0002741 | 01/07/2011 | 4140.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados aos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002744 | 01/07/2011 | 1995.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002745 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002746 | 01/07/2011 | 2300.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2011 | 577.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2011 | 790.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2011 | 1042.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2011 | 237.15 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do senhor Prefeito quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao deo veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/07/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 Outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0002763 | 04/07/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/07/2011 | 4012.13 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do senhor prefeito de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/07/2011 | 1495.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de ida e volta em favor do Sr. Prefeito Eduardo Carneiro de Brito para participar do salao do Turismo na cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2011 | 90052.30 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aditivo do contrato de numero 160/2010 da construcao da Escola Municipal do Distrito de Pitanga deste municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002764 | 04/07/2011 | 1941.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282010 | 0002761 | 04/07/2011 | 17000.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 170 horas/maquinas para recuperacao de diversas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2011 | 240.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da entrada da cidade e praca da matriz para os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2011 | 360.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos para Organizacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0002794 | 05/07/2011 | 11800.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um show pirotecnico um kit v.c.f. seis girandolas com 1080 cores, uma caixa de pistoletas 12X1 c/c 20 e seis girandolas com 1080 tiros destinados as festividades de inauguracao da Escola de Pitanga da Estrada, reforma da Praca 13 de maio, inauguracao de calcamentos de diversas ruas deste municipio bem como para as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo nos dias 28 e 29 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2011 | 160.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura da inauguracao dos calcamentos do bairro do Gurguri no dia 28.06/2011 e cobertura da reforma da praca 13 de maio no dia 28.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002795 | 05/07/2011 | 412.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002803 | 05/07/2011 | 1425.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2011 | 600.00 | 00009054486422 | ELISANGELA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002781 | 05/07/2011 | 4400.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002782 | 05/07/2011 | 2380.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 238 almocos destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONST/RECUP/AMPL/ DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0002793 | 05/07/2011 | 31699.47 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 2a medicao da reforma da Praca 13 de maio deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002798 | 05/07/2011 | 134.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002808 | 05/07/2011 | 1441.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2011 | 60.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao volante do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2011 | 700.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura e divulgacao volante do Projeto Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura e divulgacao volante da campanha contra o abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes realizado em frente ao Centro Cultural deste municipio atraves do Programa do CREAS e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002775 | 05/07/2011 | 1288.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002776 | 05/07/2011 | 1395.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002777 | 05/07/2011 | 2229.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS e para o Centro de Capacitacao Profissional destinado os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2011 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao volante em comemoracao ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil pela Secretaria de Acao Social atraves do Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002801 | 05/07/2011 | 1407.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2011 | 480.00 | 00007790781448 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao para organizacao das festividades de inauguracao da Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002783 | 05/07/2011 | 6767.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo na caixa de direcao do veiculo onibus de placa BWH-0549, reparo geral no sistema hidraulico do veiculo onibus BWH-0553, reparo no sistema eletrico dos veiculos onibus de placas BWH-0553, BWH-0549 e MOR-0995, reparo da caixa de direcao do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura e divulgacao volante para apresentacao da Quadrilha Junina da Escola Municipal Francisca Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2011 | 600.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao do servidor Fabio Rodrigues da Silva para participar do curso de formacao dos coordenadores do Proinfro que sera realizado no hotel caicara em Joao Pessoa nos dias 05,06 e 07 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2011 | 240.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva para participar do curso de formacao dos coordenadores do Proinfro que sera realizado no hotel Caicara em Joao Pessoa nos dias 05, 06 e07 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002787 | 05/07/2011 | 1275.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002788 | 05/07/2011 | 180.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002789 | 05/07/2011 | 612.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002790 | 05/07/2011 | 521.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002791 | 05/07/2011 | 92.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002792 | 05/07/2011 | 1057.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das Escolas Adailton Coelho Costa, Cristo Rei, Escola Riacho Seco, volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002802 | 05/07/2011 | 1512.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002799 | 05/07/2011 | 1297.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002804 | 05/07/2011 | 1299.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002807 | 05/07/2011 | 1201.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2011 | 4000.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator modelo Ford 5630 para realizar corte de terras dos beneficiarios das comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002796 | 05/07/2011 | 640.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002797 | 05/07/2011 | 663.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002805 | 05/07/2011 | 1170.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002806 | 05/07/2011 | 1336.99 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002800 | 05/07/2011 | 1360.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002818 | 06/07/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0002823 | 06/07/2011 | 610.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD disco otico e 01 Drive gravador DVD/Cdr USB destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2011 | 2381.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002819 | 06/07/2011 | 1115.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgados destinados as festividades juninas da Secretaria de Educacao e reunioes com os professores da Escola Ativa e para encerramento das atividades do 1o semestre letivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0002820 | 06/07/2011 | 349.80 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002810 | 06/07/2011 | 186.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002812 | 06/07/2011 | 1293.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, pamonhas e canjicas destinados as festividades juninas dos Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002813 | 06/07/2011 | 3280.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002814 | 06/07/2011 | 744.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinado ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002817 | 06/07/2011 | 1389.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, pamonhas e canjicas destinados as festividades juninas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002821 | 06/07/2011 | 6428.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002815 | 06/07/2011 | 2100.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 210 almocos destinadas ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002816 | 06/07/2011 | 798.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, salgadinhos, pamonhas e canjicas destinado as festividades juninas do Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/07/2011 | 670.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de arbitragem dos jogos do campeonato de bairros que esta sendo realizado no Ginazio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/07/2011 | 130.00 | 00003978921448 | EDIVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano no periodo das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2011 | 725.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 glisofato de 480 20lts destinado a limpeza do mato, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/07/2011 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/07/2011 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2011 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/07/2011 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsita do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2011 | 120.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002838 | 07/07/2011 | 687.24 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as Escolas Francico almeida e jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0002839 | 07/07/2011 | 11200.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em 350 carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002843 | 07/07/2011 | 2545.45 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2011 | 465.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2011 | 27040.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2011 | 48119.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/07/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2011 | 166203.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2011 | 63832.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002854 | 08/07/2011 | 24640.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2011 | 1481.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de mola traseira do veiculo onibus de placa BWH-0549 e servicos de embuchamento dianteiro do veiculo onibus de placa MOR-0995 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002856 | 08/07/2011 | 6250.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002858 | 08/07/2011 | 71.75 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as Escola Itapecerica, Escola Braz Ferreira, Escola Comunidade da Pedra, Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002859 | 08/07/2011 | 93.65 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2011 | 1680.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIS FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abelhas em sache destinados as redes de Escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2011 | 5673.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2011 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002850 | 08/07/2011 | 482.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002851 | 08/07/2011 | 242.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/07/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002853 | 08/07/2011 | 578.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinado ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002862 | 09/07/2011 | 11657.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desemvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002864 | 09/07/2011 | 1297.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002865 | 09/07/2011 | 7522.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002863 | 09/07/2011 | 10476.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0002869 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, raltivo ao mes de junho e diferenca do mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002874 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/07/2011 | 223000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com realizacao do concurso publico para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/07/2011 | 9751.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/07/2011 | 16950.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/07/2011 | 538.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/07/2011 | 20430.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003009 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/07/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T166/Serie CAB816050, vinculada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao matadouro publico deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2011 | 2545.45 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/07/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002957 | 11/07/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino (Extensao da Escola Mario Campelo) no bairro do areal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002958 | 11/07/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, para funcionamento da biblioteca municipal, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/07/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002960 | 11/07/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca publica Antonio Azevedo, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/07/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/07/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental da localidade de jurema deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/07/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/07/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/07/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/07/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/07/2011 | 400.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem da inauguracao da Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2011 | 545.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004899315457 | EDVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2011 | 545.00 | 00097861707415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003119524450 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2011 | 545.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008319458420 | EDIVANE RIBEIRO ANANIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003915505439 | EDNALDO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2011 | 545.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/07/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro areal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2011 | 545.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009790393474 | JOSIANO DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/07/2011 | 545.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008736338494 | FERNANDO JOSE DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/07/2011 | 600.00 | 00058859969468 | EDSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/07/2011 | 600.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 horas de filmagem em DVD,s das festividade do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo e inauguracao dos calcamentos do Gurguri e da Praca 13 de maio em 28.06.2011 e 29.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2011 | 3400.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas tipicas dos integrantes da quadrilha do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002868 | 11/07/2011 | 1860.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2011 | 430.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2011 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de atendimento descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2011 | 120.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa reconhcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2011 | 120.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de Cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2011 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2011 | 120.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2011 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/07/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0002954 | 11/07/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/07/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento descentralizado do bairro do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/07/2011 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/07/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Progama de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/07/2011 | 247.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2011 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003030 | 12/07/2011 | 1189.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003037 | 12/07/2011 | 1120.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados detinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003032 | 12/07/2011 | 1515.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0003019 | 12/07/2011 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas ao Departamento de Eventos para assinatura da ordem de servico da construcao de calcamento em diversdas ruas deste municipio, para a Secretaria de Meio Ambiente para realizacao do evento em comemoracao a Semana do Meio ambiente e para as inauguracoes dos calcamentos e da reforma da praca 13 de maio na ocasiao das festividades de Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2011 | 5100.00 | 00034253572472 | Clodomiro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de quadrilha Joia Rara para apresentacoes na Baia da Traicao, Rio Tinto, Lagoa de Dentro, Sape, Inhaua, Guarabira, Capim, Duas Estradas, Logradouro, Caicara, CAmpina Grande, Serra da Raiz e Remigio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/07/2011 | 600.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2011 | 545.00 | 00067646751472 | JOSE VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/07/2011 | 545.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com esgotamento sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2011 | 600.00 | 00009700733483 | JOSE ITALO RAFAEL PESSOA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2011 | 600.00 | 00076037606404 | JOSE CAMPELO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003031 | 12/07/2011 | 1594.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2011 | 600.00 | 00064092003404 | ALZIDEA PESSOA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0003025 | 12/07/2011 | 2100.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas a Secretaria de Educacao para inauguracao da Escola da Estrada, como tambem para a realizacao das festividades juninas da Secretaria de Educacao e Escola Iracema Soares destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0003038 | 12/07/2011 | 2535.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 bones tactel e camisas destinadas a Campanha Nossa Criancas Longe das Drogas realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003033 | 12/07/2011 | 1565.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003034 | 12/07/2011 | 1231.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/07/2011 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao Senhor Prefeito quando em viagem a Sao Paulo para participar do 11o Salao do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003028 | 12/07/2011 | 1315.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Administracao, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo e Departamento de Licitacaodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/07/2011 | 180.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003029 | 12/07/2011 | 1619.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2011 | 180.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2011 | 129.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2011 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003041 | 13/07/2011 | 551.03 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos das Escolas Riacho Seco, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003042 | 13/07/2011 | 95.94 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne destinada a alimentacao dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003046 | 13/07/2011 | 1329.18 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figados destinadas a alimentacao dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003039 | 13/07/2011 | 1023.30 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003045 | 13/07/2011 | 198.90 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/07/2011 | 150.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sinalizacao do veiculo Faita Uno do Programa Bolsa Familia IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade no Portal Litoral Norte FM no mes de Junho de 2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/07/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de mamanguape no mes de abril/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/07/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade no Portal Litoral FM mes de maio/2011, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2011 | 1400.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo nas instalacoes eletricas das Escolas Francisca Almeida, Iracema Soares, Ana Cavalcante, Castor do Rego, Padre Geraldo e Jacinta Bezerra deset municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/07/2011 | 3738.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de fotos para composicao de layout de calendario no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/07/2011 | 3920.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0003053 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/07/2011 | 1400.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de rede 5,8 GHZ em comodato nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/07/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2011 | 50.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas doces e mamoes destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2011 | 182.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, coco seco, maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/07/2011 | 52.50 | 00069453551449 | GENILDO SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e tomates destinados ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/07/2011 | 348.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da fotocopiadora T66 - Serie CAA810272, vinculada na Secreraria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/07/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, tesouraria e tributos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/07/2011 | 480.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato concorrencia numero 00001/2011, publicado no DOU em 18.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2011 | 17546.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/07/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2011 | 159.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003074 | 20/07/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2011 | 600.00 | 00095255478415 | EDILSON FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2011 | 600.00 | 00009358442441 | JOSE ERNANDES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2011 | 1399.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/07/2011 | 195.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/07/2011 | 50400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao de 42 Unidades Habitacionais no bairro de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/07/2011 | 428.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carregador para pilha, 01 memoria 8GB para camera e 01 HD disco Otico 160 GB destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/07/2011 | 850.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0003079 | 22/07/2011 | 969.10 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas com abas, canetas esferograficas, crachas com cordao para eventos e calculadoras MJ 9108 para as atividades do Programa Bolsa Familia e para realizacao da conferencia municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/07/2011 | 4700.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba trifasico com quadro de comando destinado ao abastecimento de agua da localidade da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/07/2011 | 1700.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2011 | 121.30 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Secretario de Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2011 | 2184.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2011 | 1749.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2011 | 2015.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2011 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2011 | 300.00 | 00001866000462 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2011 | 600.00 | 00003472969474 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2011 | 1500.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 placas de formatura medindo 80X60, 70X50 e 60X40 destinadas a Secretaria de Educacao para o Programa Educacional de Resistencias as Drogas e a violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2011 | 240.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem para realizacao do torneio de futebol realizado atraves da Secretaria de Esportes no Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2011 | 4209.70 | 00001287428444 | JOSIVALDO SABINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a confeccao e aquisicao dos aderecos tipicos para apresentacoes da quadrilha do Projovem deste municipio, chapeus, arranjos, bonecas de pano, vestidos, roupao, conjuntos de roupa dealgodao, balao, tenda, paineis, refletores, chuva de prata, petalas e tunicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2011 | 99.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2011 | 241.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/07/2011 | 2520.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos destinados as bandas Renato Fonseca Filho w Maria Guilhermina Novais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2011 | 8608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2011 | 272.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de carimbos e um refil vermelho destinado a Junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2011 | 1409.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2011 | 1777.12 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calco, haste e telhas para recuperacao da parte frontal do telhado do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0003103 | 28/07/2011 | 23367.94 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento com base de concreto e rejunto de argamassa de cimento e po de pedra em diversas ruas desta cidade. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2011 | 57073.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2011 | 16105.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2011 | 2972.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2011 | 120.00 | 00003765764485 | JOELMA ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2011 | 848.08 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas galvalume mt tz destinado ao ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2011 | 360.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao das festividades de posse dos concursados no Centro cultural e do Secretario de Transporte na Camara Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2011 | 3733.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2011 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2011 | 3870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/07/2011 | 490.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/07/2011 | 12020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2011 | 16081.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2011 | 1360.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2011 | 14390.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2011 | 11665.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2011 | 8410.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2011 | 3425.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2011 | 25509.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2011 | 8315.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2011 | 25420.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2011 | 10815.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2011 | 500.00 | 00001946381110 | ELIANA FERNANDES VASCONCELOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a realizacao do evento III intercambio estadual de capoeira badaue que sera realizado nos dias 30 e 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2011 | 6144.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2011 | 15350.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2011 | 300.00 | 24514358000109 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENGENHO NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao das festividades alusivas a festa de Santana ou Sabado de Santana que ocorrera no dia 30 de Julho de 2011 na comunidade de Engenho Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2011 | 1222.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2011 | 5867.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2011 | 4764.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2011 | 7427.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2011 | 1213.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2011 | 800.00 | 00026276441813 | PEDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de mudas de goiaba de Souza para o Distrito de hortigranjeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2011 | 21087.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2011 | 20401.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2011 | 334.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2011 | 26443.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2011 | 2323.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2011 | 552.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2011 | 229.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de carimbos destinado a setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2011 | 1398.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2011 | 8440.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2011 | 572.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/07/2011 | 501095.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2011 | 39071.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2011 | 242323.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2011 | 11306.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2011 | 36974.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2011 | 32215.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2011 | 1274.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003172 | 30/07/2011 | 8442.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar protetor aro 20 destinados aos veiculos Onibus NQC-7437 e a Ducato de placa MOS-3069, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003278 | 01/08/2011 | 1250.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003279 | 01/08/2011 | 926.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2011 | 600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 04 faixas para a inauguracao da praca 13 de maio e ruas do Gurguri, identificacao da junta de servico militar e adesivagem dos carros pipas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2011 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acesso a internet de diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003259 | 01/08/2011 | 1456.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003275 | 01/08/2011 | 1240.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003276 | 01/08/2011 | 1310.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003277 | 01/08/2011 | 1291.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003250 | 01/08/2011 | 4148.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2011 | 200.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para a inauguracao da Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0003252 | 01/08/2011 | 14400.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma em 450 carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2011 | 506.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003265 | 01/08/2011 | 1364.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merenda dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa, Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, Caiana, Engenho Antonio Lira, Braz Ferreira, Itapecerica e a Creche Maria do livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003266 | 01/08/2011 | 223.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003267 | 01/08/2011 | 166.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003268 | 01/08/2011 | 3120.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003269 | 01/08/2011 | 701.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003270 | 01/08/2011 | 755.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do direito de uso de licenca do software SIASI - GP, sistema instituto Ayrton Sena de informacoes - gestao de programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003274 | 01/08/2011 | 1234.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003253 | 01/08/2011 | 1222.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais de limpeza diversos destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003254 | 01/08/2011 | 3365.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2011 | 3280.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003256 | 01/08/2011 | 2143.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003257 | 01/08/2011 | 6682.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003258 | 01/08/2011 | 786.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003280 | 01/08/2011 | 1177.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003281 | 01/08/2011 | 242.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003261 | 01/08/2011 | 2140.85 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112011 | 0003272 | 01/08/2011 | 11300.00 | 08595180000103 | LAUDICEA EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com palco, som, iluminacao da Festa de N.S.do Carmo, no Bairro Cidade Nova, com apresentacao das Bandas Safadoes do Forro, Fernando e forro dos Tres, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003273 | 01/08/2011 | 392.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003260 | 01/08/2011 | 2681.04 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003262 | 01/08/2011 | 1400.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/08/2011 | 1905.65 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do curso de geracao de renda do Programa CRAS para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/08/2011 | 4069.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de kits de enxovais para entregar as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/08/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2011 | 4831.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS 11.208-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2011 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux de placa NQD-4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0003291 | 03/08/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2011 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2011 | 1829.30 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2011 | 1194.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2011 | 2752.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2011 | 65234.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas secretarias deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003326 | 03/08/2011 | 760.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003327 | 03/08/2011 | 1250.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003330 | 03/08/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13KG destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0003332 | 03/08/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2011 | 35094.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio Ministerio das cidades, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2011 | 357.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Onibus de placa NQC-7437, que transporta os estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2011 | 15334.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003297 | 03/08/2011 | 4033.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2011 | 5448.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2011 | 118180.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003331 | 03/08/2011 | 2030.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13KG destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003329 | 03/08/2011 | 175.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13Kg destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2011 | 180.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2011 | 180.00 | 00009054486422 | ELISANGELA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2011 | 240.00 | 00003160377458 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003323 | 03/08/2011 | 1097.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003324 | 03/08/2011 | 782.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003325 | 03/08/2011 | 906.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003328 | 03/08/2011 | 811.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003322 | 03/08/2011 | 899.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00008794476489 | JOELMA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos com organizacao dos festejos juninos da Secretaria de Educacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo e das Festividades na Cidade Nova, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2011 | 175.00 | 00048644382420 | ROBERTO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003338 | 04/08/2011 | 270.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em 180 bolsas em lona do Programa Bolsa Familia para as entregas dos enxovais as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003336 | 04/08/2011 | 178.86 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in-natura destinado a merenda dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242011 | 0003337 | 04/08/2011 | 4784.40 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao e a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003344 | 04/08/2011 | 1220.67 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton coelho Costa, Pedra, Jurema, Caiana, Engenho Antonio Lira, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2011 | 480.00 | 00072605529487 | LUCIANO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Assessoria de Comunicacao para realizacao de levantamento de solicitacao dos moradores dos bairros da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2011 | 480.00 | 00058948430491 | HAROLDO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Assessoria de Comunicacao para realizacao de levantamento de solicitacoes dos moradores dos diversos bairros e periferias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/08/2011 | 258.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-2, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/08/2011 | 290.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/08/2011 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003348 | 05/08/2011 | 2380.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 238 almocos destinadas a Secretaria de Educacao, quando na realizacao de capacitacao de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003349 | 05/08/2011 | 1451.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados, bolos e paes destinados as reunioes da Escola Ativa e reunioes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003353 | 05/08/2011 | 276.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as Escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael filho e Escola Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003350 | 05/08/2011 | 642.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003351 | 05/08/2011 | 82.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003352 | 05/08/2011 | 660.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinhos e paes destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansportes diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Progama do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003356 | 08/08/2011 | 7585.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa BWH-0553, onibus de placa MOR-0995 e onibus de placa 0549 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2011 | 410.55 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do Senhor Prefeito e Assessores quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2011 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/08/2011 | 3558.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003363 | 09/08/2011 | 9357.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas, Gabinete e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0003368 | 09/08/2011 | 895.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e toner das impressoras de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2011 | 960.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao nas Escolas Adailton Coelho Costa, Conego Jose Paulo de Almeida, Ana Cavalcante de Albuquerque e Teofilo Aurelio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003361 | 09/08/2011 | 24631.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0003367 | 09/08/2011 | 980.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de toner e cartuchos das impressoras da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0003366 | 09/08/2011 | 770.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de toner e cartuchos, destinados ao Programa do IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/08/2011 | 1190.46 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de coroas de flores naturais, andor do grande e um andor pequeno destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003362 | 09/08/2011 | 20966.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2011 | 181.70 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2011 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2011 | 272.55 | 00097861707415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2011 | 290.72 | 00008366593410 | ADRIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2011 | 272.55 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2011 | 955.00 | 00079019196472 | JOSE ATAIDE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2011 | 181.70 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2011 | 272.55 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2011 | 181.70 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2011 | 545.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2011 | 181.70 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2011 | 272.55 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2011 | 272.55 | 00004899315457 | EDVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2011 | 290.72 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008736338494 | FERNANDO JOSE DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2011 | 236.21 | 00003119524450 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2011 | 290.72 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2011 | 272.55 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003915505439 | EDNALDO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2011 | 272.55 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2011 | 308.89 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2011 | 272.55 | 00008319458420 | EDIVANE RIBEIRO ANANIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004331380416 | VILMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2011 | 290.72 | 00009790393474 | JOSIANO DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00034253572472 | Clodomiro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes da Quadrilha junina Joia Rara para apresentacoes em Salema, Cidade Nova, Areal, alagoinha, Piloes, Mataraca, Olho Dagua, Jacarau e Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0003503 | 10/08/2011 | 4800.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico destinado aos eventos de assinatura de ordem de servicos para construcao de calcamento em diversas ruas do planalto, rua da areia e Terra Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro de placa KIM 8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2011 | 8015.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003402 | 10/08/2011 | 3340.91 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2011 | 440.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante do Projeto Idoso Cidadao nos dias 01,02,03,06 e 07 do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003404 | 10/08/2011 | 625.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2011 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2011 | 380.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2011 | 430.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003509 | 10/08/2011 | 1520.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003510 | 10/08/2011 | 480.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS municipio, referente ao mes de de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003519 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2011 | 70.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2011 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear com alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se tratar de pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2011 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2011 | 120.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2011 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2011 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2011 | 120.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2011 | 120.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2011 | 530.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2011 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de erradicacao do Trabalho infantil/Peti da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2011 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003378 | 10/08/2011 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca Publica Antonio Azevedo, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003379 | 10/08/2011 | 550.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2011 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003381 | 10/08/2011 | 630.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental (extensao da Escola Mario Campelo), no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2011 | 630.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2011 | 450.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2011 | 180.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2011 | 106.15 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos frescos, cebolas frescas, cenouras frescas e batatas inglesas destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2011 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade do ensino fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamenta itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003391 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2011 | 1909.09 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2011 | 4009.09 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2011 | 3340.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2011 | 3818.18 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2011 | 2290.91 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003409 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2011 | 4772.73 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2011 | 2386.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2011 | 1909.09 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario, Mendonca, curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2011 | 1336.36 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2011 | 3245.45 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2011 | 4009.09 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2011 | 2290.91 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativoao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2011 | 2290.91 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativoao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003420 | 10/08/2011 | 3054.55 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003421 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2011 | 1718.18 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario, Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2011 | 3245.45 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2011 | 1909.09 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do ensino fundamental Itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2011 | 1909.09 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2011 | 3436.36 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2011 | 3340.91 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conm transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003428 | 10/08/2011 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2011 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2011 | 5250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2011 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao, Secretaria de Acao Social e Habiacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2011 | 420.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos destinados a Banda Renato Fonseca Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003543 | 10/08/2011 | 64.35 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado a Merenda dos alunos Francisco Lemos, Itapecerica, Pedra, Braz Ferreira, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, Jose Henrique Barbosa, Caiana Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2011 | 75457.22 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro do Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00008238226481 | JONNAS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Educacao com levantamento de informacoes e cadastramento do Censo Escolar 2011 das Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0003558 | 10/08/2011 | 1488.12 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados a Banda Marcial Renato Fonseca Filho, par desfile Civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0003559 | 10/08/2011 | 1925.18 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados a Banda Maria Guilhermina, para desfile Civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0003408 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003435 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003437 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao Departamento Juridico deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2011 | 83.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2011 | 102.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2011 | 115.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2011 | 230.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2011 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2011 | 69.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2011 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2011 | 62605.15 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas secretarias deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2011 | 6250.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2011 | 27228.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2011 | 43431.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2011 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2011 | 951.12 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes do Senhor Prefeito e Secretarios, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2011 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2011 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento os bancos da feira do areal deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2011 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2011 | 2099.29 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2011 | 34399.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003562 | 11/08/2011 | 2100.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos destinado ao evento do PROED, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2011 | 300.00 | 00003337711413 | ANTONIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Carlos Fernandes e Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2011 | 450.00 | 00009256609495 | JULIANA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003567 | 11/08/2011 | 1820.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos destinados aos eventos da posse dos novos concursados e dos novos secretarios e para o camarote do Prefeito na festividades do Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUP DE PONTES, PONTILHOES, PASSA GENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0003568 | 14/08/2011 | 20632.48 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 1a medicao do contrato de numero 00070 firmado para a construcao de duas passagens molhadas sendo uma no Rio Garapu na Rua Sao Pedro e Sao Paulo e outra na estrada de Camaratuba/Jurema. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2011 | 720.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de cozinheiros para o jantar em comemoracao as festividades alusivas aos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2011 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao utilizado durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2011 | 150.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 4o lugar do IX festival de Quadrilha Junina de Mamanguape realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2011 na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2011 | 300.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 3o lugar do IX festival de Quadrilha Junina de Mamanguape realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2011 na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/08/2011 | 500.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar do IX festival de Quadrilha Junina de Mamanguape realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2011 na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/08/2011 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/08/2011 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Gurguri deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003574 | 15/08/2011 | 2430.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2011 | 181.70 | 00008541857476 | AMANDA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2011 | 2181.82 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario localidade Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2011 | 181.70 | 00009640206458 | FABIANO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Adailton Coelho Costa no Bairro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0003583 | 15/08/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/08/2011 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/08/2011 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/08/2011 | 13.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/08/2011 | 454.25 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/08/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/08/2011 | 345.23 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/08/2011 | 100.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves destinadas ao Gabinete do Prefeito e sede da Prefeitura no paco municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/08/2011 | 8627.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/08/2011 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/08/2011 | 16542.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0003609 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003586 | 16/08/2011 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas de freio destinados aos veiculos Onibus de placa NQJ-5308 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003587 | 16/08/2011 | 424.04 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figados destinadas a alimentacao dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/08/2011 | 240.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao das festividades juninas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/08/2011 | 480.00 | 00005649784426 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Iracema Soares deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0003600 | 16/08/2011 | 5000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos de diversos da Secretaria de Educacao, reunioes com pais de alunos e professores das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/08/2011 | 720.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/08/2011 | 681.82 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario localidade Pedra e Itapecerica para a Sede deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/08/2011 | 1582.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003606 | 16/08/2011 | 740.38 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa, Francisco Lemos, Itapecerica, Pedra, Braz Ferreira, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho, Engenho Antonio Lira, JoseHenriqur Barbosa, Caiana, Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003591 | 16/08/2011 | 1619.28 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0003610 | 16/08/2011 | 198.90 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a alimentacao dos alunos do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/08/2011 | 570.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area de comunicacao esportiva durante a divulgacao do campeonato de futebol dos bairros realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/08/2011 | 545.00 | 00067646751472 | JOSE VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/08/2011 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/08/2011 | 600.00 | 00008294075450 | ERIVALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquinas pesadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante 15 dias do mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/08/2011 | 1250.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao de maquina, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/08/2011 | 200.00 | 00002128135443 | EDILZA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao premio de participacao do IX festival de Quadrilha Junina de Mamanguape realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2011 na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/08/2011 | 120.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na Conferencia da Assistencia Social realizado no dia 03 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/08/2011 | 150.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/08/2011 | 580.00 | 00005813122443 | AERIC SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/08/2011 | 600.00 | 00053143663472 | JOAO PENEDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola do alto Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/08/2011 | 91.00 | 00008490496447 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, coco seco, maracuja e acerola destinado ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/08/2011 | 13.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 200-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003623 | 18/08/2011 | 7952.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/08/2011 | 342.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/08/2011 | 342.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas e mamoes destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/08/2011 | 1272.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mola dianteira com troca de suporte e extracao de parafusos no veiculo onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003624 | 18/08/2011 | 568.30 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/08/2011 | 545.00 | 00095253351434 | MARINALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no esgotamento sanitario deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/08/2011 | 7454.50 | 40841728000837 | LASER-ELETRO MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e material eletrico destinado ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/08/2011 | 840.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do telhado e colocacao de telhas na parte frontal do ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/08/2011 | 1126.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/08/2011 | 5.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automtico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/08/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAD do bairro Areal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/08/2011 | 228.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do CAD do bairro do Areal deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/08/2011 | 240.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/08/2011 | 300.00 | 00007860929473 | JOAO VICTOR RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/08/2011 | 4200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos da localidade de hortigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/08/2011 | 300.00 | 00005396199490 | CLAUDIA SIMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, na Escola Adailton Coelho Costa no Bairro do Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/08/2011 | 250.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear o atleta maratonista para participar de corridas representando o nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005358609431 | GILMAR GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear as despesas com realizacao do Congresso de Jovens da Missao Evangelica Pentecostal que sera realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/08/2011 | 2178.25 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa/Salvador/Joao Pessoa em nome do Sr. Prefeito Eduardo Carneiro de Brito, afim de resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/08/2011 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/08/2011 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003640 | 19/08/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/08/2011 | 20.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/08/2011 | 381.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CAB810272, pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/08/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CAB816050, pertecente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/08/2011 | 188.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/08/2011 | 2005.09 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do curso de geracao de renda dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/08/2011 | 40.00 | 00007321230465 | JACIELY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2011 | 40.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003676 | 23/08/2011 | 1300.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Trator Ford,pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/08/2011 | 2492.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/08/2011 | 1086.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/08/2011 | 4688.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/08/2011 | 251.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2011 | 267.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CAB816050 pertecente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/08/2011 | 91.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/08/2011 | 1221.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CAA810272, pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/08/2011 | 345.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/08/2011 | 144.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2011 | 698.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/08/2011 | 240.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao pagamento de hospedagem, alimentacao e transporte da servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa, Coordenadora do Programa de Correcao de mfluxo (SE LIGA), para participar da Capacitacao inicial a ser realizada no CECAPRO, em Joao Pessoa no periodo de 29 a 30 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/08/2011 | 120.00 | 00038878666491 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de uma diaria ao servidor para participar do IV encontro Estadual de Operador do Sistema de Acompanhamento da frequencia Escolar do Programa Bolsa Familia, que sera realizado na cidade de JoaoPessoa no dia 25 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/08/2011 | 600.00 | 00069791996415 | PEDRO MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Iracema Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/08/2011 | 600.00 | 00008717263433 | JEDIAEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CLB612143, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003677 | 23/08/2011 | 700.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos freios do veiculo de placa NQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003678 | 23/08/2011 | 1630.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo de cabecote e servicos de retifica do veiculo MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003679 | 23/08/2011 | 2400.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003680 | 23/08/2011 | 2400.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003681 | 23/08/2011 | 250.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar e protetor destinado ao veiculo de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003682 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003683 | 23/08/2011 | 980.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos completo da direcao hidraulica do veiculo de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003684 | 23/08/2011 | 890.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no sistema de freios do veiculo de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0003685 | 23/08/2011 | 1960.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/08/2011 | 1200.00 | 00027893960434 | EDILEUSA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do 4o forum Nacional Extraordinario de Dirigentes Municipais de Educacao que sera realizado em Salvador no periodo de 30 de agostoa 02 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/08/2011 | 210.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/08/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do direito de uso de licenca do software SIASI - GP, sistema instituto Ayrton Sena de informacoes - gestao de programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0003699 | 24/08/2011 | 592.57 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as quadrilhas juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/08/2011 | 960.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Senhor Prefeito para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario de Dirigentes Municipais de Educacao em Salvador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/08/2011 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao Senhor Prefeito para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario de Dirigentes Municipais de Educacao que sera realizado em Salvador no periodo de 30 de agosto a 02de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/08/2011 | 380.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/08/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/08/2011 | 120.00 | 00020710844468 | GILBERTO PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/08/2011 | 604.66 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de cursos no Centro de Capacitacao profissional voltado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0003695 | 24/08/2011 | 8972.35 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa do IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0003696 | 24/08/2011 | 580.18 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0003698 | 24/08/2011 | 168.93 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados ao Programa do PROJOVEM desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/08/2011 | 37200.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao de 31 Unidades Habitacionais no bairro de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/08/2011 | 2982.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio Ministerio das cidades, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2011 | 4672.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2011 | 145.00 | 00091690080434 | JOSETE SEVEDRINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Educacao na Escola Jacinta Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2011 | 240.00 | 00001481784480 | VALDINETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, na Escola Padre Geraldo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/08/2011 | 120.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Ana Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/08/2011 | 240.00 | 00000828813400 | VALDICELIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/08/2011 | 480.00 | 00065149467472 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Ana Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003709 | 26/08/2011 | 1001.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2011 | 180.00 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003712 | 29/08/2011 | 107.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003713 | 29/08/2011 | 161.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados a Merenda dos alunos de diversas Escolas Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242011 | 0003716 | 29/08/2011 | 503.16 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2011 | 597.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0003715 | 29/08/2011 | 890.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aco com 04 gavetas destinado ao setor de recursos humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0003714 | 29/08/2011 | 598.85 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social,para o Programa IGD, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003717 | 29/08/2011 | 979.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a merenda dos alunos do Programa do Peti, IGD e Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2011 | 3561.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2011 | 24241.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2011 | 7510.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2011 | 12919.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2011 | 14351.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2011 | 3261.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2011 | 3789.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2011 | 254.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2011 | 10514.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2011 | 6064.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/08/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/08/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003776 | 30/08/2011 | 1220.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2011 | 65434.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2011 | 14970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2011 | 23712.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2011 | 17435.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2011 | 26572.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2011 | 1665.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2011 | 5902.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2011 | 13758.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2011 | 2240.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2011 | 11316.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2011 | 26068.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2011 | 10188.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2011 | 1073.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2011 | 7477.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2011 | 39779.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2011 | 32330.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2011 | 255612.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2011 | 568078.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2011 | 3017.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2011 | 461.43 | 00004761002409 | VALDESIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Escola Castor do Rego, deste Municipio, no periodo de 10 dias no mes de Julho e 11 dias no mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2011 | 1120.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na detetizacao das Escolas Castor do Rego,Iracema Soares,Miguel Tomaz e Manoel Fernandes de Lima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2011 | 363.20 | 00003321012405 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo a 20 dias do mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/08/2011 | 363.20 | 00004470657425 | FABIANO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo aos 20 dias do mes de Agosto exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/08/2011 | 600.00 | 00021929823487 | REINALDO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/08/2011 | 600.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com ornamentacao e decoracao das Festividades Alusivas ao encerramento e entrega de certificados do Projeto Proerd da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003795 | 31/08/2011 | 1785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13KG destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2011 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/08/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/08/2011 | 726.60 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo a 10 dias do mes de Julho e do mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/08/2011 | 726.60 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo aos 10 dias do mes de Julho e do mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2011 | 726.60 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente aos 10 dias do mes de julho do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2011 | 726.60 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro pubico deste municipio, relativo aos 10 dias do mes de julho e do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2011 | 800.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho e do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2011 | 726.60 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, relativo aos 10 dias do mes de julho e do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2011 | 726.60 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho e do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2011 | 726.60 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, relativo aos 10 dias do mes de julho e do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0003798 | 31/08/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos do matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/08/2011 | 363.20 | 00075927462472 | LENILSON CARVALHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos 20 dias do mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/08/2011 | 363.20 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos 20 dias do mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/08/2011 | 413.25 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de decoracoes de palco destinado ao desfile civico em 04 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automtico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/08/2011 | 16201.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003796 | 31/08/2011 | 210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13KG destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003841 | 01/09/2011 | 680.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003842 | 01/09/2011 | 6614.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2011 | 3388.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com xerox de documentos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003845 | 01/09/2011 | 858.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003846 | 01/09/2011 | 1024.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2011 | 3280.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2011 | 504.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2011 | 186.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2011 | 66.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2011 | 1057.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Ginasio de esporte o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2011 | 1100.10 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2011 | 4800.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2011 | 7324.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2011 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2011 | 280.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de pastas, destinadas a Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2011 | 681.60 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza em diversos Ar Condicionados desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2011 | 320.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, em recargas de toner, destinados a Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2011 | 481.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2011 | 240.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de 03 arcondicionados de 9000 BTUS, pertecente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2011 | 1794.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e banner destinados as comemoracoes dos desfile civicos da Independenciacia do Brasil das escolas Adailton Coelho Costa, Miguel Tomaz, Padre Geraldo, Francisca Almeida e Iracema Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2011 | 1780.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de faixas e bonners, destinados as comemoracoes dos desfiles civicos da Independencia do Brasil das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2011 | 239.43 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de tecidos diversos, destinados a escola Maria Lucia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2011 | 1883.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e banners destinados as comemoracoes dos desfiles civicos da Indepenenica do Brasil, das Escolas Conego Jose Paulo, Clea Bezerra e Castor do Rego, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2011 | 732.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2011 | 596.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2011 | 489.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas as escolas Adailton Coelho Costa,Xua,Teofilo Aurelio,Escola Pedra e Itapecirica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2011 | 437.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2011 | 1776.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados as Escolas Comunidade da Pedra, Jose Henrique Barbosa, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, Caiana, Engenho Antonio Lira Braz Ferreira e Itapecerica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2011 | 8807.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas as Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2011 | 427.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2011 | 3622.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na tiragem copias xerograficas de documentos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2011 | 921.60 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da limpeza em diversos Ar Condicionado do Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2011 | 842.40 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, nas Friezer das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/09/2011 | 356.91 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/09/2011 | 3200.00 | 12527472000186 | MARINALVA SOUZA DA SILVA-PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com costura e confeccao de trajes tipicos e fantasias para os alunos das escolas Ana Cavalcante, Maria Lucia, Mario Campelo, Jacinta Bezerra, Miguel Tomaz, Padre Geraldo, Francisca Almeida e Iracema Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/09/2011 | 230.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da cobertura de evento cultural na Escola Municipal Carlito Ferreira da Silva em pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/09/2011 | 344.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Setor de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/09/2011 | 800.00 | 00044875525320 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estandarte 2 p/1,40 e 02 bandeiras 90 p/1,30, destinados ao desfile civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/09/2011 | 176.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa do Bolsa Familia-IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/09/2011 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto de Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/09/2011 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/09/2011 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/09/2011 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/09/2011 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/09/2011 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/09/2011 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/09/2011 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/09/2011 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/09/2011 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/09/2011 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/09/2011 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/09/2011 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/09/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/09/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/09/2011 | 216.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/09/2011 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - do Alto do Cemiterio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/09/2011 | 200.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de faixas destinadas a Conferencia de Idosos, Criancas e Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/09/2011 | 270.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da confeccao de faixas e bonners, destinados as comemoracoes dos desfiles civicos da Independencia do Brasil das escolas Ana Cavalcante e Maria Lucia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/09/2011 | 1090.00 | 00007665492401 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/09/2011 | 720.00 | 00004964485447 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00000762824492 | JOSINALDO DE FIGUEIREDO BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, nos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/09/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/09/2011 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/09/2011 | 480.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/09/2011 | 480.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/09/2011 | 540.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, junto ao Departamento de Eventos por ocas~iao do desfile civico das comemoracoes da Independencia do Brasil, realizado no dia 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/09/2011 | 1500.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados, qdo da confeccao de uniformes para os integrantes da Banda Marcial Mirim Guilhermina Novaes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2011 | 7470.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculo de placa BWH-0553, MQJ-5308,BWH-0549 e MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2011 | 1737.70 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio, para componentes da Banda Macial, durante o desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/09/2011 | 138.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paes, destinados a alimentacao dos alunos da Escola Adailton Coelho da Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2011 | 400.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST.TEC. EM MAQUINA DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na maquina de xerox da Escola Iracema Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/09/2011 | 198490.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/09/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/09/2011 | 20947.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/09/2011 | 2440.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/09/2011 | 1054.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2011 | 38072.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes e Obras deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2011 | 9958.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito,Secretaria de Financas,e Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2011 | 1640.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de almocos, destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2011 | 461.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP Lazer, destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados de Consultoria nas areas Administrativa, Financeira e Gestao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/09/2011 | 95487.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2011 | 27434.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2011 | 26847.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2011 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/09/2011 | 660.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura e carro de som para divulgacao de diversos eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/09/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/09/2011 | 24707.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2011 | 1143.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/09/2011 | 5.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/09/2011 | 250.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/09/2011 | 627.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2011 | 726.70 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinho de saia destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/09/2011 | 500.00 | 00004940298469 | GEOVANI HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear viagem para a cidade de Sao Paulo para a realizacao de um transplante de figado do menor Matheus Henrique de Araujo por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/09/2011 | 1247.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolo, bolinho e salgadinho destinado ao programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/09/2011 | 228.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNU-9682, pertencente a Secretaria de Acao Social(IGDBF)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/09/2011 | 5335.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2011 | 350.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura do projeto Idoso didadao nos dias 01,02,05 e 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/09/2011 | 13500.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquina 135 horas em diversas estradas vicinais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/09/2011 | 940.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da tiragem de fotos e filmagem em diversas ruas deste Municipio que estao sendo calcadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/09/2011 | 2000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do aluguel de Andaime e Equipamento de Seguranca, destinados a Sec. de Desemvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/09/2011 | 2500.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na podagem pesada com equipamentos em diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/09/2011 | 285.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados, qdo da tiragem de fotos coloridas em reunioes com os Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/09/2011 | 405.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da tiragem de fotos coloridas e filmagem em DVD da 1a Conferencia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/09/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/09/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/09/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/09/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/09/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/09/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/09/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/09/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/09/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/09/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/09/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/09/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/09/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/09/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/09/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/09/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/09/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/09/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/09/2011 | 5448.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/09/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/09/2011 | 763.00 | 00073843644420 | JOAO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, na Escola Miguel Tomaz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/09/2011 | 600.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da tiragem de fotos coloridas e filmagens em diversos eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/09/2011 | 689.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/09/2011 | 179.52 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/09/2011 | 3659.09 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/09/2011 | 3340.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/09/2011 | 2509.09 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativoao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/09/2011 | 2613.64 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/09/2011 | 3763.64 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/09/2011 | 1463.64 | 00091666899453 | JOSENILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/09/2011 | 3763.64 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2011 | 3763.64 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/09/2011 | 3345.45 | 00020385463472 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2011 | 4390.91 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/09/2011 | 2613.64 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2011 | 1881.82 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2011 | 3554.55 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/09/2011 | 5227.27 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2011 | 3763.64 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/09/2011 | 2090.91 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/09/2011 | 2090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2011 | 2613.64 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/09/2011 | 2509.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/09/2011 | 4390.91 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/09/2011 | 2090.91 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/09/2011 | 4181.82 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/09/2011 | 3554.55 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenta aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario: Pitanga da Estrada e Horta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/09/2011 | 2509.09 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario:Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria, para Camaratuba, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/09/2011 | 2090.91 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental do Sitio Engenho Novo para Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/09/2011 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de Professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/09/2011 | 26880.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculo da sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/09/2011 | 3763.64 | 00020385463472 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente aos servicos prestados, qdo do transporte dos alunos do Ens.Fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/09/2011 | 16442.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/09/2011 | 423.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/09/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUP DE PONTES, PONTILHOES, PASSA GENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/09/2011 | 64198.85 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a e 2a medicao do contrato de numero 00070 firmado para a construcao de 02 passagens molhada sendo uma no Rio Garapu na Rua SAo Pedro e Sao Paulo e outra na Estrada Camaratuba/Jurema, neste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/09/2011 | 3659.09 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/09/2011 | 2613.64 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste Miunicipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo tipo Kombi de placa KLO no 6795, destinada ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/09/2011 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/09/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/09/2011 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicis prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/09/2011 | 545.00 | 00006692462479 | DENISE JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/09/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Educacao e escolas da rede Municipal do ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/09/2011 | 600.00 | 00082676704400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/09/2011 | 600.00 | 00007863960401 | ROBERTO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/09/2011 | 2700.00 | 00089328574404 | CLEUDISON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de Professores deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/09/2011 | 600.00 | 00007779614409 | SIVIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/09/2011 | 650.00 | 00023650079453 | BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/09/2011 | 6720.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 210 carteiras escolares, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/09/2011 | 3520.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/09/2011 | 3210.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/09/2011 | 1400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de freezers para o evento do desfile civico das comemoracoes da Independencia do Brasil, realizado no dia 04 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/09/2011 | 21490.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/09/2011 | 19678.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/09/2011 | 16639.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/09/2011 | 1550.00 | 00046817034434 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para os alunos que participaram do desfile civico das comemoracoes da Independencia do Brasil, realizado no dia 04 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/09/2011 | 960.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/09/2011 | 360.00 | 00005610149495 | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ART de fiscalizacao do convenio numero 03100144-80, pavimentacao em paralelepipedos emk diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/09/2011 | 396.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/09/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2011 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/09/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/09/2011 | 38.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004049 | 20/09/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Cotabil, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00000818868457 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados ,qdo da locacao de um veiculo Fiat Uno, de placa NQG 1638, destinado a executar servicos para o Forum desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Area Juridica deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos advocaticios junto ao Departamento Juridico deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2011 | 1670.00 | 00051563460491 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados c/ aplicacoes artesanais em roupas tipicas dos alunos das escolas Iracema Soares, Ana Cavalcante, Miguel Tomaz e Castor do Rego, para participar do desfile civico em comemoracao ao dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/09/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2011 | 480.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2011 | 480.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2011 | 850.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura e carro de som para divulgacao de eventos diversos do Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas para o desfile civico deste Municipio em comemoracao a semana da Patria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/09/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/09/2011 | 186.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/09/2011 | 480.00 | 00004919184450 | LENILTON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de consertos e reparos das poltronas dos Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004052 | 22/09/2011 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2011 | 638.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na caixa de diracao, embreagem e nocilindro em veiculo de placa MMV 9191, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2011 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao de um veiculo F 4000, destinado a sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2011 | 670.00 | 00079737340400 | CRISPIM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Moto de placa 4313, pertencete a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/09/2011 | 960.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Ginasio de Esporte o Irmaozao, para realizacao do I Campeonato de Bairros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/09/2011 | 700.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em taxa de arbitragem dos jogos do I campeonato de Bairros que esta sendo realizado no Ginasio de esportes o Irmaozao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2011 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Proficional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2011 | 1200.00 | 00002301787400 | ANNY CAROLLINE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/09/2011 | 258.82 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a Merenda dos alunos de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/09/2011 | 471.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de carnes, destinada a alimentacao dos alunos da Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/09/2011 | 47.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de vistoria do veiculo Onibus de placa NQJ-5308, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/09/2011 | 47.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de vistoria do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/09/2011 | 47.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de vistoria do veiculo Onibus de placa NQC 7437, pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CLB612143, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/09/2011 | 305.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T66/ serie CAA810249, pertecente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/09/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CAB816050, pertecente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/09/2011 | 307.30 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de carnes, destinadas a Sec. de Acao Social(CRAS) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST/RECUPERACAO DE MORADIAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/09/2011 | 338195.32 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 0233382-39/2007 (URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO). | 10152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | URBANIZACAO DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/09/2011 | 504966.90 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao referente aos servicos de terraplanagem e pavimentacao do contrato de Repasse de numero 0233382-39/2007 (Urbanizacao de Assentamento Precario) Mamanguape -PB - zona urbana. | 10162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2011 | 600.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas aos participantes do Programa do Projovem para participar do Desfile Civico em comemoracao a Independencia realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2011 | 600.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas destinadas aos participantes do Programa Peti para participar do Desfile Civico em comemoracao a Independencia, relaizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2011 | 4690.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da Energisa durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2011 | 2125.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2011 | 759.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2011 | 974.24 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de carnes, destinada a alimentacao dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2011 | 1150.00 | 00008958745711 | REJANE LOURENCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de refeicoes para participantes do Programa do Projovem deste Municipio, em passeio Cultural e de Educacao Ambiental em Barra de Mamanguape para conhecer o Projeto Peixe Boi Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2011 | 430.00 | 00089326520404 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com Guia especializado para o passeio Cultural e de Educacao Ambiental, bem como deslocamento de participaqntes do Programa do Projovem para o bercario do Projeto Peixe Boi Marinho na Barra de Mamanguape na cidade de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2011 | 12852.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2011 | 14998.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2011 | 24241.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2011 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2011 | 252917.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2011 | 39163.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2011 | 35406.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2011 | 526388.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2011 | 3267.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2011 | 9662.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2011 | 1780.00 | 00097860557487 | JOSIVALDO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da revisao dos computadores e impressoras de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2011 | 23064.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2011 | 17135.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2011 | 26474.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2011 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2011 | 1665.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2011 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2011 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2011 | 25793.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2011 | 10865.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2011 | 2712.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2011 | 11352.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte dos dejetos do Matadouro Publico deste Municipio, correspondente a 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2011 | 5902.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2011 | 13700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do prefeito e vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2011 | 3661.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2011 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2011 | 16334.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2011 | 4106.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2011 | 9414.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2011 | 15232.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2011 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2011 | 3211.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Centro de Capacitacao do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2011 | 66347.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2011 | 14670.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2011 | 1620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2011 | 100.00 | 00003448987417 | JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2011 | 3441.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2011 | 208.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004237 | 03/10/2011 | 53.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004238 | 03/10/2011 | 149.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004241 | 03/10/2011 | 1237.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004244 | 03/10/2011 | 1352.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004245 | 03/10/2011 | 1323.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/10/2011 | 12000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux placa MOP-4343, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/10/2011 | 3600.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio,relativo ao meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004240 | 03/10/2011 | 945.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004243 | 03/10/2011 | 1197.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004248 | 03/10/2011 | 1138.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004242 | 03/10/2011 | 1317.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004206 | 03/10/2011 | 306.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2011 | 61.85 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas doces e mamoes destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/10/2011 | 50.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado ao ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/10/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas doces e mamoes destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/10/2011 | 122.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e alhos destinado ao consumo na Creche Maria do Livramento Pinto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/10/2011 | 106.15 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos e verduras destinado ao consumo na Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004222 | 03/10/2011 | 258.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004223 | 03/10/2011 | 240.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004224 | 03/10/2011 | 389.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Maria do Livramento Pinto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004225 | 03/10/2011 | 577.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004226 | 03/10/2011 | 1085.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento Pinto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004227 | 03/10/2011 | 241.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004228 | 03/10/2011 | 662.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas municipais de Caiana, Teofilo Aurelio, Riacho Seco, Pepina, Volta da Jurema e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004229 | 03/10/2011 | 9908.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/10/2011 | 3675.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da aquisicao de xerox, destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2011 | 4000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao meses de agosto e setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004207 | 03/10/2011 | 503.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004208 | 03/10/2011 | 986.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004209 | 03/10/2011 | 173.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guardanapo, queijo, refigerante e agua mineral destinado ao Programa Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/10/2011 | 809.43 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/10/2011 | 696.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/10/2011 | 2090.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma geral do motor e retifica no veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682 do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004216 | 03/10/2011 | 88.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guardanapos, refrigerantes, Biscoito e queijo mussarela destinado a0o Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/10/2011 | 247.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/10/2011 | 1002.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo de placa MNU-9682, pertecente ao Programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/10/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004233 | 03/10/2011 | 4294.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004234 | 03/10/2011 | 6640.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004235 | 03/10/2011 | 297.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004236 | 03/10/2011 | 1749.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004249 | 03/10/2011 | 341.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004239 | 03/10/2011 | 480.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004246 | 03/10/2011 | 1210.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004247 | 03/10/2011 | 1320.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00006880775446 | RAIMUNDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com perfuracao manual do poco artesiano localizado no Bairro do Destrito Industrial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/10/2011 | 46.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/10/2011 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/10/2011 | 2659.88 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/10/2011 | 1660.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Centro Cultural Fenix, com a equipe de apoio na decoracao do palco e organizacao das apresentacoes das Escolas, das bandas Maciais e Fanfarras no desfile civico em comemoracao as Festividades da semana da Patria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/10/2011 | 840.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de almocos, destinado a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/10/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/10/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/10/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/10/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/10/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/10/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/10/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/10/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/10/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/10/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/10/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/10/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/10/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/10/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/10/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/10/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/10/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/10/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/10/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/10/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/10/2011 | 46673.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a dobra de carga horaria de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/10/2011 | 267.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a dobra de carga horaria de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/10/2011 | 360.00 | 00008488775431 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/10/2011 | 180.00 | 00009445980484 | CLAUDIA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/10/2011 | 360.00 | 00065151240404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Padre Geraldo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/10/2011 | 441.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004289 | 08/10/2011 | 10303.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Contabilidade, Gabinete e Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004291 | 08/10/2011 | 26531.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004290 | 08/10/2011 | 25705.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2011 | 217.99 | 00003119524450 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2011 | 290.66 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2011 | 290.66 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2011 | 5800.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado a retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2011 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura do dia da arvore e distribuicao de mudas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2011 | 160.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da semi final do torneio de bairros de Futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2011 | 6269.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2011 | 440.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura e carro de som para divulgacao do Programa Idoso Cidadao deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2011 | 460.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado aos lanches das pessoas que vao para a Funad. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2011 | 240.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da 2a jornada da cidadania realizada na localidade de Pindobal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2011 | 1342.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados detinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2011 | 696.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinho de Saia, pao doce e pao frances deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2011 | 138.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances e doce destinado a merenda nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2011 | 1053.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolo de nata, bolo de ameixa e salgadinhos de festa destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2011 | 1540.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa MOR 0995,que transportam os alunos do ensino fundantal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2011 | 1292.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa BWH 0549, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2011 | 1508.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa BWH 0553, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2011 | 1425.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa NQJ 5308, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2011 | 1305.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo onibus de placa NQC 74379, que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2011 | 480.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado aos veiculos de placas MMV-9191 e MON-3729, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2011 | 380.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado ao veiculo Onibus de placa MNU-9682, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2011 | 2710.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinado ao veiculo Onibus de Placa NQJ-5308, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba do hidrulico e caixa de direcao do veiculo Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2011 | 27615.92 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2011 | 2794.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS, de responsabilidde desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2011 | 76.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2011 | 15580.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 100 taloes de Nota Fiscal formato 9 copiativa, 1.200 taloes de feira, 700 taloes de matadouro copiativo e 800 alvaras detinado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb de numero 20.212-6 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2011 | 6536.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2011 | 3180.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 cartilhas formato 4 fechada e 150 certificados destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/10/2011 | 7240.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas para refeitorio com banco com 08 lugares destinados as escolas Carlito Ferreira Filho e Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2011 | 300.00 | 00080487718453 | JOSE FRANCISCO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com a realizacao da festa do dia das criancas que sera realizada no sitio Jangada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2011 | 300.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento da taxa da inscricao para participacao do 2o seminario Nordeste de Turismo Rural realizado em Campina Grande, representando o municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/10/2011 | 736.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2011 | 290.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao conserto da bomba da cidade Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2011 | 545.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2011 | 257.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2011 | 300.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de uma pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2011 | 150.00 | 00079020321404 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2011 | 240.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2011 | 240.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2011 | 260.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2011 | 300.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/10/2011 | 200.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/10/2011 | 200.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/10/2011 | 100.00 | 00009199252430 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/10/2011 | 4772.72 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental deste Municipio, com itinerario: Caiana, Pepina e Pau d,arco para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2011 | 4009.10 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de Setembro dem 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2011 | 1909.10 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Sitio e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2011 | 3340.90 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2011 | 2290.90 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental com itinerario: Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2011 | 2290.90 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referenteao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2011 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2011 | 1909.10 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2011 | 4009.10 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamamguape, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2011 | 2290.90 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.fundamental da localidade do Xua, Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2011 | 2386.36 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta da Pitanga, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/10/2011 | 3436.36 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/10/2011 | 3436.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2011 | 1909.10 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/10/2011 | 2386.36 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2011 | 3436.36 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2011 | 3436.36 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/10/2011 | 3245.46 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/10/2011 | 3818.18 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario: Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/10/2011 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/10/2011 | 3600.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/10/2011 | 3245.46 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario: Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/10/2011 | 3200.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistemas de informaticaconforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 24.526-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2011 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2011 | 545.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2011 | 545.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2011 | 545.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2011 | 545.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2011 | 545.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2011 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/10/2011 | 545.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/10/2011 | 545.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, deste Municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/10/2011 | 150.00 | 10712497000124 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTAOZINHO EM DEF.VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para realizacao da Festa das criancas da Comunidade de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/10/2011 | 600.00 | 00078979307420 | ZILDETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/10/2011 | 487.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004421 | 14/10/2011 | 140.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em GLP 13Kg destinado ao consumo no Predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/10/2011 | 200.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/10/2011 | 1750.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13Kg, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/10/2011 | 300.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/10/2011 | 200.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2011 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alimentacao da menor Maria Rayane Idelfonso portadora de desnutricao por se tratar de uma pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/10/2011 | 150.00 | 00009632372417 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para realizacao da comemoracao ao dia das criancas que sera realizado no bairro do Condado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/10/2011 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13Kg. destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/10/2011 | 960.00 | 00079852491415 | MARIA ELIZABETH FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2011 | 320.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados a utilizacao nas festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2011 | 600.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do cantor Marcos Antonio e Banda no dia 24 de Outubro do corrente exercicio, quando na realizacao dos festejos juninos em comemoracao a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/10/2011 | 875.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados destinado para o Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2011 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta edilidade relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domicilar de varias Ruas da comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/10/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/10/2011 | 345.65 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2011 | 106.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2011 | 240.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/10/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/10/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2011 | 152.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2011 | 3400.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/10/2011 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Gurarabira relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/10/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/10/2011 | 861.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao dos feixos de mola dianteiro e arquiamento e recuperacao dos feixos de mola traseiro do veiculo Onibus de placa BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/10/2011 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Licitaqcao-Pregao Presencial no 017/2011, publicado no DOU em 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/10/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/10/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2011 | 57.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF de numero 18.998-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/10/2011 | 15624.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/10/2011 | 300.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinada festividade em comemoracao do Dia do Professor para os professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/10/2011 | 460.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons destinada a festividade em comemoracao do Dia do Professor, para os professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/10/2011 | 240.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/10/2011 | 140.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/10/2011 | 1320.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de pulseiras padronizadas destinadas as comemoracoes das festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/10/2011 | 2386.36 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, relativo ao mes de Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2011 | 205688.88 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro do Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 24.526-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2011 | 70.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004468 | 20/10/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Cotabil, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0004465 | 20/10/2011 | 7530.93 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desinsetizacao, destarizacao e decupinizacao nas Escolas do ensino fundamental Emidio Antonio Rodrigues, Carmelita Feliciano Gomes, Manoel Fernandes de Lima, Cel. Jose Lins do Rego,Maria Lucia, Caiana, Pedra e Creche Maria do Livramento Pinto de Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2011 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2011 | 1994.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2011 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/10/2011 | 184.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/10/2011 | 1550.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/10/2011 | 580.00 | 00008216247419 | GUTEMBERGUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao e organizacao do campeonato de futsal infantil realizando no Ginasio o Irmaozao na comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/10/2011 | 515.00 | 00006166964420 | JACSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem do campeonato de Futsal e Futevolei infantil em comemoracao a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/10/2011 | 550.00 | 00009887248479 | JOSE NILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de arbitragem do campeonato de Futebol de Campo entre bairros realizados em comemoracao das festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/10/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T66 Serie:CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/10/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/10/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/10/2011 | 600.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa, Coordenadora do Programa de Correcao de Fluxo ( SE LIGA ), para participar da capacitacao que sera realizada em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/10/2011 | 900.00 | 00090038452472 | TATIANA ALICIA VELEZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palestras socio educativas nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/10/2011 | 750.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do cantor Duquinha e Banda no dia 25 de Outubro do corrente exercicio, quando na realizacao dos festejos juninos em comemoracao a emecipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/10/2011 | 4700.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo em Show Gospel Entitulado III Louvan de Mamanguape em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/10/2011 | 115000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes musicais dos artistas Marco Antonio, Kezia Costa, Banda Chamar, Edvan Silva, Garota Severgonha, Duquinha e Mastruz com Leite em comemoracao as festividades de Emancipacao politica deste municipio, nos dias 24 e 25 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/10/2011 | 4100.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos, qdo em comemoracao a inauguracoes de calcamentos em diversas ruas no Bairro do Gurhuri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/10/2011 | 10210.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo em Shows Alusivos ao Aniversario da cidade, no dia 25/10/2011 em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/10/2011 | 1067.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/10/2011 | 2294.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/10/2011 | 2829.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/10/2011 | 1943.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2011 | 1670.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2011 | 4731.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2011 | 703.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2011 | 1336.36 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2011 | 2361.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2011 | 179.52 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coixa de frago destinados a Creche Maria do Livramento,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2011 | 627.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura destinado a merenda dos alunos das Escolas adailton Coelho Costa, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecerica, Caiana, Comunidade da Pedra, JoseHenrique Barbosa, Volta da Jurema e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/10/2011 | 519.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166/ serie CLB612143, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos adcocaticios prestados junto a Esta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/10/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2011 | 360.00 | 00022538437415 | FRANCISCANA PINTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao do camarote do prefeito quando nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/10/2011 | 277.29 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao cemiterio Sao Goncalo em Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2011 | 812.09 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos cemiterios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/10/2011 | 932.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2011 | 49.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2011 | 80.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2011 | 80.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2011 | 80.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/10/2011 | 80.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2011 | 80.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2011 | 80.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do programa Idoso Cidadao, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/10/2011 | 3340.91 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem, itinerario Pindobal, Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2011 | 447.48 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2011 | 4134.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2011 | 4.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2011 | 150.00 | 00041279662468 | LUIS ANTONIO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao da 7a cavalgada que sera ralizada no Sitio Alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2011 | 3870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2011 | 12090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2011 | 8860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2011 | 13272.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2011 | 14758.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2011 | 5950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2011 | 23696.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2011 | 29588.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2011 | 13043.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Programa IGDBF deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2011 | 314.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2011 | 1636.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2011 | 600.00 | 00002535741458 | LUCIANO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao departamento de iluminacao publica deste municipio para realizacao dos eventos em comemoracao as festividade de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2011 | 66824.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2011 | 14670.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2011 | 680.20 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinado ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2011 | 240.00 | 00006871438459 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a serv.prestados junto a secretatia de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2011 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2011 | 24630.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2011 | 9045.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2011 | 2262.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2011 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2011 | 10407.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2011 | 6602.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2011 | 13700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2011 | 200.00 | 00564480000113 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO GURGURI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao das festividades em comemoracao ao dia das criancas carentes que sera realizado no bairro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2011 | 22306.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2011 | 15735.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2011 | 24634.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2011 | 1665.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2011 | 572279.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2011 | 3207.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2011 | 253676.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2011 | 39271.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2011 | 33860.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/10/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2011 | 8770.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/10/2011 | 1048.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2011 | 1185.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da aquisicao de xerox destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2011 | 59.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Alhos Frescos, batas inglesas, cebolas frescas, cenouras frescas destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2011 | 122.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos frescos, cebolas, cenouras, batatas inglesas, Pimentoes e pimentas destinados a Creche Maria do Livramento Pinto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2011 | 264.60 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2011 | 106.15 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos frescos, cebolas, cenouras, nabos e batatas inglesas destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2011 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 300 KBPS no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ( ate 1 MBPs ) na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Centro de Capacitacao do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 600 KBPS no Programa Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS Desoneracao, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2011 | 16451.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2011 | 862.84 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulico e construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados, qdo de Consultoria Tecnica nas Areas Administartiva, Financeira e de Gestao, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2011 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004652 | 01/11/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte dos dejetos do Matadouro Publico deste Municipio, correspondente a 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2011 | 1850.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2011 | 425.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2011 | 480.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004639 | 01/11/2011 | 638.22 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango in natura destinado a merenda dos alunos das Escolas adailton Coelho Costa, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecerica, Caiana, Comunidade da Pedra, JoseHenrique Barbosa, Volta da Jurema e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0004641 | 01/11/2011 | 2800.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a Secretaria de Educacao, quando na realizacao de reunioes diversas com os professores e equipe pedagogica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004645 | 01/11/2011 | 451.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao e a Escola Municipal Adailton Coelho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004646 | 01/11/2011 | 2080.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Escolas Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento, Caiana, Sitio da Pedra, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Teofilo Aurelio,Antonio Lira, Mendonca, Itapecirica, Ambrosio Fernandes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004651 | 01/11/2011 | 253.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004653 | 01/11/2011 | 1680.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijao GLP 13Kg, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao nas Escolas Maria Lucia, Jacinta Bezerra, Francisca Almeida, Padre Geraldo e Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0004638 | 01/11/2011 | 1871.67 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para limpeza e pintura de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004659 | 01/11/2011 | 7454.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0004644 | 01/11/2011 | 2200.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em refeicoes destinadas ao pessoal da equipe de palco e som e a equipe do cantor Marcos Antonio durante as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004654 | 01/11/2011 | 37500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de palco, som, geradores e banheiros quimicos para realizacao do evento de emancipacao politica em praca publica nos dias 24 e 25 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2011 | 23000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com profissionais do setor artistico na animacao da Festa de Sao Goncalo no Distrito de Camaratuba com as Bandas Forro da Sacanagem, Pimenta de cheiro, Fernando e Forro dos tres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004642 | 01/11/2011 | 6970.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004647 | 01/11/2011 | 843.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004655 | 01/11/2011 | 1005.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazendo em botijoes GLP 45 KG destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004657 | 01/11/2011 | 175.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 13 KG destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004667 | 03/11/2011 | 3501.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2011 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da cobertura do Projeto Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004671 | 03/11/2011 | 3275.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004673 | 03/11/2011 | 92.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos,destinados ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004675 | 03/11/2011 | 47.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004682 | 03/11/2011 | 1292.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos,destinados ao Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004687 | 03/11/2011 | 1060.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004691 | 03/11/2011 | 1310.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Capacitacao Profissional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004672 | 03/11/2011 | 1349.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Depatamento de Eventos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004689 | 03/11/2011 | 2314.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Departamento de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2011 | 3690.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura, divulgacao e propaganda com carro de som dos eventos durante o mes de outubro das festividades do dia das criancas na comunidade do Jangada, caminhada contra as drogas, torneio de futvolei e futebol de areia, corrida de pedestres, inauguracao do calcamento no bairro do Gurguri bem como festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004676 | 03/11/2011 | 538.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004684 | 03/11/2011 | 1272.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Sec de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0004660 | 03/11/2011 | 489.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao sitio Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004685 | 03/11/2011 | 5634.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0004661 | 03/11/2011 | 5430.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mesas para refeitorio com banco e com 08 lugares, destinados as Escolas Carlito Ferreira Filho e Miguel Tomaz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2011 | 515.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados junto a Sec de Educacao na Escola Francisca Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004680 | 03/11/2011 | 605.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004688 | 03/11/2011 | 12029.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004690 | 03/11/2011 | 916.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2011 | 1670.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Secretaria de Administracao, Financas, Acao Social e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no Portal Litoral de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004686 | 03/11/2011 | 7851.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004674 | 03/11/2011 | 977.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004677 | 03/11/2011 | 976.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004683 | 03/11/2011 | 1087.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 Outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004678 | 03/11/2011 | 116.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004679 | 03/11/2011 | 272.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004681 | 03/11/2011 | 2732.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2011 | 1.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/11/2011 | 1568.09 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta destinadas ao Advogado Pedro Victor de Melo quando em viagem a Brasilia para tratar nde assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/11/2011 | 69.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2011 | 260.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/11/2011 | 715.00 | 00052107124434 | IRACI SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Coronel Costar do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/11/2011 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o projeto Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da locacao do veiculo Kombi de placa KLO 6795, destinado ao transporte dee professores e alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/11/2011 | 120.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo aos meses:Setembro/Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/11/2011 | 40.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, como agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/11/2011 | 40.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/11/2011 | 120.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente aos servicos prestados como agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/11/2011 | 120.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/11/2011 | 120.00 | 00007321230465 | JACIELY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/11/2011 | 120.00 | 00010172305446 | BRUNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao, relativo aos meses de Setembro/Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/11/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/11/2011 | 40.00 | 00011231167416 | SUENIA KELI VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/11/2011 | 40.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/11/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/11/2011 | 120.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/11/2011 | 360.00 | 00008295403427 | HERONILDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com pinturas de letreiros do muro do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/11/2011 | 1090.00 | 00087427001400 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Ginasio de Esportes o Irmaozao, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2011 | 545.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/11/2011 | 545.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2011 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2011 | 545.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2011 | 545.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2011 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2011 | 545.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/11/2011 | 545.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/11/2011 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004749 | 08/11/2011 | 7590.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Administracao, Desenvolvimento Urbano, Setor de Iluminacao publica, equipes de montagem e desmontagem do palco, tendas, camarotes, organizacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2011 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2011 | 545.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/11/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2011 | 545.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2011 | 290.66 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos 16 dias trabalhado no mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/11/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de transporte diversos junto a Sec. de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, destinado a Sec. de Trabalho e Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/11/2011 | 8.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004752 | 09/11/2011 | 1017.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/11/2011 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de energia eletrica, da casa onde funciona o Programa do Peti, com vencimento do dia 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/11/2011 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao consumo de energia eletrica,da casa onde funciona o Programa Peti deste Municipio, com vencimento do dia 26/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/11/2011 | 600.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Bomba de abastecimento de agua da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004760 | 09/11/2011 | 23500.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/11/2011 | 600.00 | 00002301787400 | ANNY CAROLLINE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004757 | 09/11/2011 | 28860.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/11/2011 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242011 | 0004763 | 09/11/2011 | 2528.39 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004753 | 09/11/2011 | 250.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004754 | 09/11/2011 | 1036.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/11/2011 | 25.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004759 | 09/11/2011 | 7895.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, contabilidade, gabinete e Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2011 | 27785.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2011 | 2839.62 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao senhor Prefeito, quando em viagem a Cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo de 14 a 18 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004773 | 10/11/2011 | 234.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de paes, destinados a Merenda Escolar, das Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004774 | 10/11/2011 | 1779.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2011 | 8945.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2011 | 10.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2011 | 442.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2011 | 534.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2011 | 647.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004781 | 11/11/2011 | 960.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2011 | 1060.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cartiopatia congetia por se tratar de uma pessoa carente deste municipio e necessitar de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2011 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizadeo como programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2011 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2011 | 760.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2011 | 760.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2011 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2011 | 860.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a intalacao do funcionamento da Sec. de Acao social deste municipio, relativo ao meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2011 | 200.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio,relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/11/2011 | 930.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004824 | 11/11/2011 | 6800.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a intalacao e funcionamento da Sec. de Habitacao deste municipio,relativo ao meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a intalacao e funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/11/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/11/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/11/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/11/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/11/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/11/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/11/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/11/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/11/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/11/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/11/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/11/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/11/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/11/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/11/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/11/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/11/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/11/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0004794 | 11/11/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004795 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto ao departamento juridico deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0004820 | 11/11/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/11/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0004826 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a Esta Edilidade, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/11/2011 | 20400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao de Unidades Habitacionais na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13o Salario em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/11/2011 | 136.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/11/2011 | 17913.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/11/2011 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0004881 | 16/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004835 | 16/11/2011 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte de Professores deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/11/2011 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario: Pitanga da Estrada para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario da localidade de Pocos, Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/11/2011 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada, relativo ao Mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/11/2011 | 3340.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/11/2011 | 600.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na limpeza e roco de mato da Escola Teofilo Aurelio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/11/2011 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/11/2011 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/11/2011 | 1636.36 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/11/2011 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade da Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/11/2011 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/11/2011 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004860 | 16/11/2011 | 2909.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/11/2011 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para Sede deste Municipio, relativoao mes de Outubro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004862 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/11/2011 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004864 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004865 | 16/11/2011 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Camaratuba para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004868 | 16/11/2011 | 2400.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca Publica Antonio Azevedo, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004869 | 16/11/2011 | 1272.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/11/2011 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/11/2011 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/11/2011 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamnetal, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004873 | 16/11/2011 | 4545.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2011 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario:Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2011 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2011 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario: Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio,relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/11/2011 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/11/2011 | 360.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/11/2011 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do campo deste municipio, relativo ao periodo de 27 de agosto a 27 de setembro e 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/11/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004874 | 16/11/2011 | 5802.35 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tecidos diversos, destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/11/2011 | 627.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CAD - Gurguri,deste municipio, referente aos meses de Dezembro/2010 a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/11/2011 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/11/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2011 | 240.00 | 00070115525459 | SEVERINO RAMOS ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com limpeza e roco de mato das Pracas 13 de Maio, Praca da Matriz, deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004843 | 16/11/2011 | 4840.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/11/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/11/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/11/2011 | 545.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/11/2011 | 480.00 | 00000136502709 | PAULO CESAR COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao com cadastramento de pessoas para plano de construcao de unidades habitacionais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/11/2011 | 4100.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, oleo, servico de torno, refil do bombeador, bucha de desgaste e limpeza do bombeador com estalacao e limpeza de pocoem motobomba dancor da bomba de abastecimento dagua da comunidade de Pitanga da Estrada bem como rebobinamento, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, servico de torno, oleo, bucha de desgaste, substituicao de rotores e limpeza do bombeador com estacao e l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/11/2011 | 3439.98 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, oleo, servico de torno, buchas de desgaste e limpeza do bombiador em motobomba dancor, rebobinamento, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, oleo, substituicao de 03 rotores, servico de torno e limpeza do bombiador em motobomba ebara, rebobinamento, substituicao dos rolamentos, selo macanico, oleo substituicao do refil do bombiador, servico de torno e limpeza do bombiad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/11/2011 | 800.00 | 00002746575469 | EDNA BERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar do IX Festival de Quadrilha de Mamanguape, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2011 na Praca Sao Pedro e Sao Paulo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2011 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/11/2011 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/11/2011 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/11/2011 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/11/2011 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/11/2011 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/11/2011 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/11/2011 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/11/2011 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/11/2011 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/11/2011 | 3300.00 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/11/2011 | 2863.64 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/11/2011 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/11/2011 | 3436.36 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/11/2011 | 3763.64 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004914 | 17/11/2011 | 4400.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/11/2011 | 421.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/11/2011 | 600.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Financas deste municipio, com organizacao e arquivamento de documentos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/11/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004934 | 18/11/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Cotabil, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/11/2011 | 200.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para alimentacao da Professora ALine Lima dos Santos para participacao do evento de oficinas de teatro que serao realizadas em Joao Pessoa no teatro Santa Rosa no periodo de 12 a 18 denovembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/11/2011 | 300.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao das festividades alusivas ao dia das criancas que sera realizado no bairro do areal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/11/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte FM, ref. a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2011 | 5250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes universitarios com destino a Gurabira, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/11/2011 | 600.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria de Educacao, na Escola Ana Cavalcante deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/11/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/11/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/11/2011 | 1456.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/11/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/11/2011 | 2.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/11/2011 | 1125.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades do desfile civico e da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/11/2011 | 955.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/11/2011 | 37500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de pavimentacao e drenagem urbana de ruas de diversos bairro deste municipio, conforme contrato de repasse numero 0310144-80-2009, ministerio do turismo atraves do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004939 | 21/11/2011 | 6400.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da localidade de Hortifrutigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0004940 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para assinatura de ordem de servicos para a construcao das escolas do Bairro do Areial e da localidade de Brejinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004942 | 21/11/2011 | 1100.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/11/2011 | 1525.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas ao encerramento e entrega de certificados do Projeto Proerd com a policia militar na Secretaria de Educacao e para o jantar em homenagem ao Dia dos Professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/11/2011 | 150.00 | 12678364000104 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner HP 35A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/11/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/11/2011 | 2143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/11/2011 | 2682.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/11/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2011 | 250.00 | 00004897063477 | ANA CLEIDE SANTOS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na Escola Jacinta Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004963 | 23/11/2011 | 2700.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004964 | 23/11/2011 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um F4000 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2011 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004967 | 23/11/2011 | 1260.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino (extensao da Escola Mario CAmpelo), no bairro do areal deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie:CLB612143, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/11/2011 | 586.74 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concessao do direito de uso de software SIASI - GP pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2011 | 2034.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/11/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T166/Serie CAB816050, pertencente a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/11/2011 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/11/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/11/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Fotocopiadora T66 Serie:CAA810249, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2011 | 650.00 | 00006761117429 | ALESON LEANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com retirada de pedras na Rua Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2011 | 600.00 | 00009486243450 | LENILTON DUARTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquinas pesadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/11/2011 | 600.00 | 00002868389406 | EDILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio na bomba de abastecimento de agua da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004973 | 23/11/2011 | 1336.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/11/2011 | 199.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004958 | 23/11/2011 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem itinerario Pindobal Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/11/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004961 | 23/11/2011 | 2272.73 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/11/2011 | 300.00 | 00004620445487 | GERMANO FELIX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com alimentacao e aquisicao de medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2011 | 360.00 | 00026795396487 | PEDRO ABELARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano com limpeza de diversas vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2011 | 180.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem elimpeza do Jardim da sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2011 | 360.00 | 00002694206492 | ANTONIO MARCOS MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2011 | 2504.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cafe da manha, almoco, jantar, refrigerantes, agua mineral para 34 componentes da Banda Mastruz com Leite para apresentacao nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2011 | 160.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto de maquinas de costura pertencentes ao Centro de Capacitacao, para realizacao de cursosw de corte e costura p/beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004981 | 28/11/2011 | 625.80 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004980 | 28/11/2011 | 476.40 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004982 | 28/11/2011 | 54.30 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados as Escolas Jose Henrique Barbosa, Itapecerica, Caiana, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Comunidade da Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2011 | 43536.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2011 | 38014.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2011 | 583270.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2011 | 3207.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2011 | 900.00 | 00090038452472 | TATIANA ALICIA VELEZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apresentacoes de palestras socio Educativos nas Escolas da rede Municiapal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultura Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaris vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2011 | 22434.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2011 | 17035.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2011 | 26233.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2011 | 1815.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2011 | 685.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2011 | 4771.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2011 | 2273.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2011 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2011 | 280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2011 | 450.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2011 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Extrato de contrato - Pregao Presencial numero 017/2011, publicado no DOU em 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2011 | 392.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificador industrial destinado ao Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2011 | 26419.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2011 | 9445.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2011 | 7049.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2011 | 14900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2011 | 2712.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2011 | 7000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2011 | 10498.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2011 | 12120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2011 | 3870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2011 | 8315.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2011 | 13272.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2011 | 14360.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2011 | 7140.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2011 | 21516.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2011 | 27754.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2011 | 12422.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2011 | 2725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2011 | 3245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2011 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2011 | 4745.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004983 | 29/11/2011 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0004984 | 29/11/2011 | 109.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2011 | 67046.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2011 | 14670.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005047 | 30/11/2011 | 555.36 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2011 | 3520.03 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao da cidade para as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2011 | 2735.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras luminosas destinadas a decoracao da Cidade para as Festividades Natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2011 | 3673.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2011 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2011 | 49.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo de comunicacao multimidia(ate 600 Kbps) no Centro de Capacitacao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2011 | 16560.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 300 KBPS no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005063 | 30/11/2011 | 3280.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005064 | 30/11/2011 | 6305.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ( ate 1 MBPs ) na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2011 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa CREAS deste municipio, referente aos meses de de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0005065 | 30/11/2011 | 5500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com viagem transportando dejetos do Matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2011 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2011 | 792.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2011 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2011 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2011 | 2853.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ICMS, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2011 | 6.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5.571-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2011 | 704.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2011 | 76456.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2011 | 252786.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2011 | 1221.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2011 | 9468.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2011 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia ate 1 MB na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005103 | 01/12/2011 | 1568.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento, Riacho Seco, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Engenho Antonio Lira,Braz Ferreira, Caiana, Comunidade da Pedra, Itapecirica, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005123 | 01/12/2011 | 1315.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2011 | 47827.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2011 | 2200.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005112 | 01/12/2011 | 1071.71 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005114 | 01/12/2011 | 1031.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005117 | 01/12/2011 | 1437.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005124 | 01/12/2011 | 1123.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti de numero 24.526-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2011 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005126 | 01/12/2011 | 1240.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2011 | 1362.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2011 | 1362.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro enovembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2011 | 1840.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2011 | 1546.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa do Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2011 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A destinados a impressora do Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua e esgoto do CAD do Areal deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2011 | 36.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua e esgoto do CAD do Areal deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2011 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do CAD do Areal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005122 | 01/12/2011 | 1419.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005125 | 01/12/2011 | 2499.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons nas festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2011 | 892.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio e para ornamentacao da cidade para as festividades natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2011 | 370.00 | 00044250584453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano com limpeza e roco de mata das Pracas da Matriz, Sao Sebastiao e 13 de Maio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005119 | 01/12/2011 | 1152.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005120 | 01/12/2011 | 1185.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2011 | 985.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2011 | 519.80 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2011 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2011 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux placa NQD-4343, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas e mamoes, destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2011 | 304.00 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de Placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2011 | 1400.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo nas instalacoes eletricas das Escolas Cleia Maria Bezerra, Escola de Camaratuba, Iracema Soares,Teofilo Aurelio e Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/12/2011 | 250.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao cultural de artista da terra na semana cultural, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/12/2011 | 400.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som destinado as festividades em comemoracao a semana cultural, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/12/2011 | 1426.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/12/2011 | 46.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, druante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2011 | 285.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2011 | 545.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/12/2011 | 545.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/12/2011 | 545.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/12/2011 | 545.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/12/2011 | 545.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003212501413 | SABRINA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/12/2011 | 545.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/12/2011 | 545.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/12/2011 | 1742.12 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao de cursos para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/12/2011 | 3260.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para o Departamento de Limpeza Urbana, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2011 | 545.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/12/2011 | 545.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/12/2011 | 545.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/12/2011 | 545.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/12/2011 | 545.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2011 | 508.67 | 00008968916403 | LEONILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2011 | 545.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2011 | 545.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2011 | 545.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com limpeza Urbana, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/12/2011 | 360.00 | 00005021593404 | RICARDO MONTEIRO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/12/2011 | 545.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/12/2011 | 545.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/12/2011 | 545.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/12/2011 | 545.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/12/2011 | 780.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de conzinheiro para o jantar em comemoracao as festividades alusivas aos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/12/2011 | 240.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da praca da matriz para os festejos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/12/2011 | 420.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na producao de vinhetas destinadas a diversos eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/12/2011 | 180.00 | 00051005239487 | QUITERIA ANA ATAIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao com recadastramento de familias para o Projeto de construcoes de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/12/2011 | 85000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 233/2010 e nota fiscal no128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/12/2011 | 360.00 | 00051521490449 | REGINALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/12/2011 | 3414.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de kits de enxovais para a entrega as gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho infantil/Peti, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/12/2011 | 600.00 | 00009317516408 | FERNANDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo para as despesas das festividades da turma concluinte do 9o ano da escola de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/12/2011 | 600.00 | 00010634277464 | MARIA CICERA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestodos junto a Secretaria de Administracao deste municipio,com organizacao de documentos do Departamento de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/12/2011 | 360.00 | 00006880818439 | ALRISTENIA ANULINO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com organizacao de documentos diversos do Departamento de Arquivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/12/2011 | 3792.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2011 | 1866.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2011 | 1830.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2011 | 2286.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2011 | 1638.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2011 | 2496.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2011 | 540.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2011 | 450.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2011 | 582.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/12/2011 | 654.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/12/2011 | 1590.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/12/2011 | 4788.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/12/2011 | 1206.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/12/2011 | 228.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/12/2011 | 1398.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/12/2011 | 1404.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/12/2011 | 1284.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/12/2011 | 1596.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/12/2011 | 5448.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/12/2011 | 1944.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005208 | 06/12/2011 | 7193.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005209 | 06/12/2011 | 182.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Seccretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/12/2011 | 1436.59 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a merenda dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecirica, Caiana, Comunidade da Pedra, Jose HenriqueBarbosa, Volta da Jurema e Francisco Lemos. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/12/2011 | 508.20 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda dos alunos das escolas Adailton Coelho Costa, Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Braz Ferreira, Riacho Seco, Itapecirica, Caiana, Comunidade da Pedra,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema e Francisco Lemos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/12/2011 | 69.30 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Secretaria de Educacao para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti de numero 24.526-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2011 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18.998-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/12/2011 | 159.12 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/12/2011 | 971.56 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/12/2011 | 757.08 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais diversos destinadas a Secretaria de Desemvolvimento Urbano para decoracao natalina da Praca 13 de Maio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/12/2011 | 240.00 | 00007192030406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apoio na decoracao do palco e camarote quando nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/12/2011 | 166.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005232 | 08/12/2011 | 9687.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, contabilidade, gabinete e Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/12/2011 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005231 | 08/12/2011 | 29110.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2011 | 127.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, batatas e mamoes, destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2011 | 200.00 | 00010500646406 | WALASSY DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira,destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2011 | 571.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2011 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2011 | 40244.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2011 | 24119.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2011 | 511593.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2011 | 1630.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/12/2011 | 231339.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/12/2011 | 1632.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2011 | 800.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2011 | 20843.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2011 | 14802.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/12/2011 | 200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2011 | 25060.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2011 | 1553.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2011 | 19453.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2011 | 31743.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/12/2011 | 22578.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2011 | 7520.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2011 | 5389.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2011 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2011 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2011 | 900.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria dos Direitos da Mulher quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2011 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica, controle de tesouraria e tributos, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2011 | 138899.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2011 | 27951.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2011 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2011 | 24864.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2011 | 6865.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2011 | 6231.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2011 | 11224.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2011 | 4416.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2011 | 1468.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2011 | 3050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2011 | 9083.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/12/2011 | 14575.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2011 | 11684.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2011 | 5500.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2011 | 21500.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2011 | 660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2011 | 27754.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2011 | 12275.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2011 | 2200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2011 | 90.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2011 | 1878.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2011 | 1894.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2011 | 1540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2011 | 2387.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao em 01 cilindro da lanca, 01 cilindro da sub-lanca e 02 cilindros da sapata da retro escavadeira MF 96 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2011 | 57496.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2011 | 11803.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005285 | 09/12/2011 | 24673.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005286 | 09/12/2011 | 187.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2011 | 4651.86 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materais diversos, destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2011 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, durante os meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em carro pipa para abastecimento de agua de diversas Comunidades,deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro de placa KIM-8335 destinada a Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2011 | 2272.73 | 00044264160430 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, itinerario Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2011 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao senhor Prefeito, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no periodo de 13 a 15 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2011 | 2758.46 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias ao senhor Prefito, qdo em viagens a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assuntos de interesse desta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2011 | 785.86 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes do senhor Prefeito e Secretarios, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Administracao e Financas quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste edilidade, no periado de 13 a 15 de Dezembro do corrente Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2011 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de escolar dos ensino fundamental,itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005294 | 12/12/2011 | 5400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao serv. prestados com uma F4000 junto a Sec. de Educacao deste municipio,relativo aos meses de Outubro e Novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Strada destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005296 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00001196610479 | JOSE RAIMUNDO GERMANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2011 | 1272.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2011 | 4545.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana, Pepina e Pau Darco, para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2011 | 300.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/12/2011 | 300.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/12/2011 | 300.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/12/2011 | 300.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/12/2011 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/12/2011 | 300.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2011 | 300.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2011 | 300.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2011 | 300.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2011 | 300.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2011 | 300.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente aos meses de setembro outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2011 | 600.00 | 00007790776444 | GERLANE ESTEVAM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola Municipial Carlito Ferreira da silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Gurarabira relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2011 | 114122.43 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro do Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2011 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2011 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario: Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2011 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental com itinerario: Brejinho,Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2011 | 3272.73 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2011 | 2909.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2011 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, deste Municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/12/2011 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2011 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/12/2011 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/12/2011 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, com itinerario: Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/12/2011 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Cidade Nova, Planalto e Centro para a Rua do Meio deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/12/2011 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/12/2011 | 3272.73 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerari de Pitanga da Estrada e Camaratuba para sede deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00079826350400 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores para as localidades de Riacho Seco, Xua, Engenho Novo e Jangada deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/12/2011 | 5400.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2011 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/12/2011 | 2700.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/12/2011 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da localidade de Hortifrutigranjeiro e Catole para localidade de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/12/2011 | 3340.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/12/2011 | 2727.27 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario localidade Pedra e Itapecirica para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/12/2011 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura, divulgacao e propaganda com carro de som para participar do seminario tematico de Educacao e cobertura da ordem de servico da construcao da Escola de Brejinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/12/2011 | 2300.00 | 00003316526501 | JOAO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados com organizacao, arquivamento, auxilio no controle, tomada de decisoes e manutencao dos documentos dos Conselhos da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/12/2011 | 243.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar das Escolas Adailton Coelho Costa, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Engenho Antonio Lira, Braz Ferreira , Caiana, Francisco Lemos Itapecirica, Pedra,Joao Rafael Filho, Riacho Seco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005370 | 13/12/2011 | 1852.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e salgados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/12/2011 | 733.70 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com \referente aquisicao de materiais diversos, destinados as Escolas Carlos Fernandes e Joao Rafael Filho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/12/2011 | 340.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com reparos e manutencao nas instalacoes da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/12/2011 | 800.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como mecanico com revisao do motor dos veiculos Onibus de placa MOR-0995, BWH-0549 e Ducato placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/12/2011 | 4000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para a semana cultural realizada no Centro Cultural, para a comemoracao do dia da Arvore com distribuicao de mudas, para a jornada da Cidadania realizada em Pindobal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/12/2011 | 1430.00 | 00003160674401 | REINALDO BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e apresentacao das bandas maciais quando na realizacao da semana cultural, realizada no Centro Cultural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005403 | 13/12/2011 | 6803.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao e Escola da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/12/2011 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para Sede deste Municipio, relativoao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/12/2011 | 1636.36 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/12/2011 | 1818.18 | 00017632838449 | Josafá João de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/12/2011 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamamguape, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/12/2011 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta da Pitanga, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/12/2011 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Sitio e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/12/2011 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/12/2011 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, Xua Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referenteao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/12/2011 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005406 | 13/12/2011 | 1421.09 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2011 | 2870.58 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/12/2011 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carnes do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/12/2011 | 16660.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/12/2011 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00057024294434 | RAPHAEL LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a Esta Edilidade, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/12/2011 | 900.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Administracao com arquivamento,organizacao e levantamento dos documentos do departamento de Financas e Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/12/2011 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Departamento Juridico deste Municipio, relativo ao mes Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005404 | 13/12/2011 | 2544.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/12/2011 | 4.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/12/2011 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,com transporte dos alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste Municipio.ref. ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0005363 | 13/12/2011 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Programa do Projovem itinerario Pindobal,Gurguri, Rua da Areia, Planalto para a Sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/12/2011 | 40.00 | 00007321230465 | JACIELY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010871257408 | JONAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010737442484 | SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010123235448 | LEONARDO LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/12/2011 | 150.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura, divulgacao e propaganda com carro de som do Projeto Idoso Cidadao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/12/2011 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/12/2011 | 688.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/12/2011 | 901.20 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/12/2011 | 363.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/12/2011 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura, divulgacao e propaganda com carro de som convidando todos os beneficiarios do Projeto Habitacional PAC para uma reuniao para tratar de assuntos inerentes ao recadastramento dos beneficiarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005407 | 13/12/2011 | 544.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Habitacao, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/12/2011 | 2400.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005405 | 13/12/2011 | 4224.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/12/2011 | 2610.00 | 04654434000166 | CAIO MUCIO FURTADO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao passeio de cultura e lazer com Grupo Mensageiros da Paz(Melhor Idade), relativo a diaria, alimentacao(almoco e lanche) e acesso aos servicos de lazer inclusos no passeio(piscina, area de jogos e area de descando) do corrente ano,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/12/2011 | 5012.44 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras plasticas destinadas ao Programa do Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2011 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/12/2011 | 835.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com revisao e extensao da rede dos computadores da Sec.de Administracao, Departamento de Licitacao, Procuradoria Juridica e Sec. de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/12/2011 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/12/2011 | 200.00 | 00045793280430 | DANIEL DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do AABB para realizacao das festividades de colacao de grau das turmas do 5o ano do ensino fundamental dos alunos da Escola Padre Geraldo deste municipio, que sera realizado no dia 16 dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/12/2011 | 1260.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/12/2011 | 130.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/12/2011 | 260.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2011 | 360.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do sitio Pindobeira deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/12/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/12/2011 | 1210.00 | 00003695732423 | HANS MICHEL CONRAD NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para os participantes das bandas e fanfarras nas apresentacoes durante a semana cultural realizado no centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/12/2011 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como unidade de ens.fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/12/2011 | 900.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 15/12/2011 | 1260.00 | 00001841116416 | VALDINETE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino (extensao da Escola Mario CAmpelo), no bairro do areal deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/12/2011 | 17600.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18.998-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 15/12/2011 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/12/2011 | 200.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2011 | 760.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantl/Peti na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2011 | 760.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/12/2011 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/12/2011 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/12/2011 | 130.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/12/2011 | 200.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.relativo ao meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/12/2011 | 1060.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/12/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/12/2011 | 23038.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/12/2011 | 120.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/12/2011 | 150.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/12/2011 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, e necessita de alimentacao balaceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/12/2011 | 860.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 15/12/2011 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/12/2011 | 930.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/12/2011 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/12/2011 | 600.00 | 00005019140481 | RIVELINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da entrada da cidade das pracas 13 de maio, praca da matriz e praca sao Sebastiao para as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2011 | 418.34 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Eventos para decoracao natalina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2011 | 400.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a hospedagem do padre Jaoozinho da cancao nova e banda no dia 22 de dezembro do corrente exercicio quando na realizacao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2011 | 712.16 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2011 | 7.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005469 | 19/12/2011 | 3647.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as Escolas Volta da Jurema, Caiana, Braz Ferreira, Itapecirica, Riacho Seco, Antonio Lira, Francisco Lemos, Joao Rafael Filho, Jose Henrique Barbosa e Comunidade da Pedra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2011 | 204.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2011 | 4521.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2011 | 3600.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao servicos prestados ao passeio cultural,lazer e alimentacao ( almoco e lanche) com adolescentes do Projovem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2011 | 15040.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2011 | 22152.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2011 | 240.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2011 | 120.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2011 | 120.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2011 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo a grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2011 | 955.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2011 | 395.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a hospedagem do Padre Joaozinho no dia 22 de Dezembro do corrente exercicio quando na realizacao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005489 | 20/12/2011 | 135871.98 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola do ensino fundamental na localidade Brejinho, neste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2011 | 81.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2011 | 6980.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do balanco contabil anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 23.595-4 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2011 | 5900.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 10.000 calendarios de parede 2012 Prefeitura de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2011 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do anuncio 1x6cm/col aviso de chamada publica no 002/2011, publicado no DOU em 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282011 | 0005503 | 21/12/2011 | 4020.00 | 00003771110408 | FRANCISCO BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator de cortes de terras nas comunidades de Brejinho, Imbiribeira e Joao Pereira totalizando 134 horas trabalhadas, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005504 | 21/12/2011 | 20880.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas colegial destinado aos fardamentos dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2011 | 360.00 | 00075947021404 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/12/2011 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2011 | 600.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti no bairro do campo deste municipio, relativo ao periodo de 28 de outubro a 27 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2011 | 200.00 | 00009506325464 | EDNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/12/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do direito de uso de licenca do software SIASI - GP, pela Secretaria de Educacao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/12/2011 | 723.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da Conta Fundo Especial, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/12/2011 | 2168.68 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/12/2011 | 1770.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/12/2011 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com divugacao de fotos na internet da Inauguracao da Escola Municipal de Ensino Fudamental Carlito Ferreira da Silva no Destrito de Pitanga da Estrada e da entrega de Certificados das turmas formandas pelo PROERD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/12/2011 | 1550.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabrisa frontal adesivo para parabrisa e guarnicao para parabrisa do veiculo onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005519 | 26/12/2011 | 96589.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calca e camisas colegial destinado aos fardamentos dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/12/2011 | 4000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de fotos de internet da solenidade de inauguracao de calcamento do PAC realizada na rua Barao do Mamanguape, entrega da reforma da Praca 13 de Maio, jantar festivo e showdos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo, entrega de enxovais as gestantes do CRAS e certificados do Centro de Capacitacao Profissional, cobertura fotografica do desfile civico e das festividades de emancipacao politica e festividade natalinas deste municipi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2011 | 900.00 | 00055286836453 | CECILIA VALERIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a equipe de cozinheiro para o jantar festivo para o Padre Joaozinho e equipe quando nas comemoracoes natalinas deste Municipio e em confraternizacao dos servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2011 | 620.00 | 00010679356495 | DAYANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de Eventos com a equipe de decoracao do jantar festivo em comemoracao as festividades natalinas deste Municipio para o Padre Joaozinho e equipe e com os servidores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2011 | 650.00 | 00009117044421 | NEILZA DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Departamento de Eventos, com equipe de decoracao do Palco e Camarote para as festividades natalinas deste Municipio, com apresentacao do Padre Joaozinho na Pracada Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2011 | 240.00 | 00010719782414 | JERYSLANE DAYANE PEDROSA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Departamento de Eventos na decoracao das festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2011 | 470.00 | 00010973977426 | VANDRE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente aos servicos prestados junto ao Centro Cultural Fenix, na decoracao do palco e organizacao das apresentacoes das Escolas, das Bandas Marciais e Fanfarras nas Festividades da semana Cultural, realizado no centro Cultura Fenix neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/12/2011 | 2800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/12/2011 | 3790.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/12/2011 | 5245.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/12/2011 | 2504.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/12/2011 | 5945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/12/2011 | 65148.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/12/2011 | 15215.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2011 | 140.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2011 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2011 | 3870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2011 | 8315.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2011 | 1345.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2011 | 12090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2011 | 1945.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2011 | 13272.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2011 | 14325.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/12/2011 | 7240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/12/2011 | 22878.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/12/2011 | 30046.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/12/2011 | 12422.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/12/2011 | 2725.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2011 | 3207.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/12/2011 | 572.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/12/2011 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural FeniX deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/12/2011 | 22233.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2011 | 19735.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/12/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/12/2011 | 26283.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/12/2011 | 1815.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/12/2011 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/12/2011 | 1056.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/12/2011 | 1048.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/12/2011 | 1564.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/12/2011 | 26196.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2011 | 12445.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/12/2011 | 1868.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/12/2011 | 1145.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/12/2011 | 1114.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/12/2011 | 2167.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/12/2011 | 7545.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/12/2011 | 10646.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/12/2011 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2011 | 6602.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/12/2011 | 15200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/12/2011 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/12/2011 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/12/2011 | 754514.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/12/2011 | 43740.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2011 | 900.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com reparo nas instalacoes eletricas das escolas de Pitanga, Castor do Rego, Manoel Fernandes, Maria Lucia e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/12/2011 | 900.00 | 00003450599488 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2011 | 3844.80 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados, qdo do fornecimento de 9,612 salgados diversos, destinados as atividades de encerramento do Programa Escola Ativa, festividades de encerramento do Ano Letivo da Escola Padre Geraldo, para confraternizacao da equipe da Sec.de Educacao, nas entregas dos Certificados dos Cursos PROERD, entrega de enxovais as gestantes, certificados dos Cursos Profissionalizantes e para casamento comunitarios do Evangelicos no Centro Cultural F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2011 | 600.00 | 00008346773420 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2011 | 900.00 | 00003439685411 | MIGUEL JUNIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Iluminacao Publica com decoracao naalina dos predios pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2011 | 4420.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2011 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2011 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2011 | 49.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinada a relizacao do Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2011 | 272.70 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2011 | 955.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipamento de Som para realizacao dos eventos de entrega dos enxovais as gestantes carentes deste Municipio, entrega dos certificados dos Cursos Profissionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, bem como para a realizacao da confraternizacao do casamento comunitario realizados em diversos casais evangelicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2011 | 16666.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2011 | 107103.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao 13osalario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favo do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2011 | 16573.36 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da desinsetizacao, desratinizacao e descupinizacao nas escolas de de ens.fundamental:Curralinho, Itapecerica,Pedra, Agua Fria,Imbiribeira,Joao Pereira, Pepina, EmidioAntonio Rodrigues, Engenho Antonio Lira, Ambrosina Fernandes, Bras Ferreira da Costa, Carmelita Feliciano Gomes, Manoel Fernandes de Lima, Joao Rafael Filho, Volta da Jurema, Cel.Jose Castor do Rego, Maria Lucia, Tirando de Letra, Riacho Seco e Creche Ma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2011 | 27653.31 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da desinsetizacao, desratinizacao e descupinizacao nas escolas do ens.fundamental:Inacio Serrano de Andrade, Mario Campelo, Padre Geraldo, Carlos Fernandes de Lima,Iracema Soares, Jacinta Batista Bezerra, Clea Maria Bezerra Barbosa, Conego Jose Paulo de Almeida, Miguel Tomaz Soares, Adailton Coelho Costa, Ana Cavalcante de Albuquerque, Brejinho,Pau Darco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Miguel Dalia, Nossa Sen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2011 | 328751.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2011 | 2446.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2011 | 50105.19 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 4a medicao do contrato de numero 00160/2010 da construcao da Escola do Bairro do Areal deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2011 | 9305.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2011 | 1309.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005613 | 29/12/2011 | 31889.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calca e camisas colegial destinado aos fardamentos dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005614 | 29/12/2011 | 43170.48 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calca, camisas colegial e conjunto escolar destinado aos fardamentos dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2011 | 28480.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2011 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2011 | 1952.62 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2011 | 2634.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2011 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao 13o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2011 | 1140.30 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/12/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na Radio Correio do Vale, ref. a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2011 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na Radio Correio do Vale, ref. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2011 | 75.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2011 | 112924.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ( rateio ) de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2011 | 1023.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos (rateio) de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024