| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 4360.00 | 10676835000110 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | REFERENTE AO SHOWS PIROTECNICOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 140.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORACAO DO NATAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 200.157-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2011 | 510.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE SALAO NA MODALIDADES MASTER E JUVENIL, REALIZADOS PELA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 550.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000923, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00005516472482 | MARIA DE FATIMA REINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ENFEITES E LEMBRANCAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE MALTA- PB, EM VIRTUDE DE INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 425.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RAECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 500.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 510.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) - CASA DA FAMILIA , MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 500.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2011 | 6350.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS EM CONFRATERNIZACOES NATALINA DE TODOS AS SECRETARIA E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 310.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS ,REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NO DIA 11/12/2010,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 880.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA E COORDENADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 440.00 | 00055243754404 | MARIA GORETE ALVES BRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 440.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 490.00 | 00004701477419 | FRANCISCA BEZERRA DE GOUVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIG ( CASA DA FAMILIA), MÊS DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 30.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ECG) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 50.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001499,EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 500.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES DA RUA DR. SINHOZINHO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 250.00 | 00003096384452 | MARCELO JORGE BATISTA LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE 10 BALDES DE SORVETE PARA AS FESTIVIDADES REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA/PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2011 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 780.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | 01 ARMARIO A415 E 06 KIT ISO 119 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 95, EM ANEXO DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 704.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | REF. AOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.074, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2227, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 3640.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | REF. A LENTES E ARMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000151, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 6979.10 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2715/60 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001488, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 3400.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA MNN- NQD 4457/PB. ASSIM COMO CONSTA EM TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 510.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. EM VEÍCULO PROPRIO MARCA UNO, COR AZUL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 1710.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA: UNO, COR AZUL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 650.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB. EM UM VEICULO PROPRIO, MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 2730.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO RESTANTEDO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 2010.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 2150.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN, COR AZUL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 210.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA EM VIRTUDE DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA KARINNE MEDEIROS DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTONIO BARBOSA MINERVINO, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 320.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000063 | 10/01/2011 | 2150.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1020.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2011 | 1081.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2011 | 688.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013912, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2011 | 969.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2011 | 892.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.,MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 800.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 0.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000070 | 10/01/2011 | 7130.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 2023.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2011 | 10755.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 4263.40 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1658/91 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001486, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2011 | 1225.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARNIÇÃO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 4466.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2131/12 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001487, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2011 | 2320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 1129.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 4191.70 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2005,59 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001485, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 17395.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000092, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2011 | 510.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 570.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 014927, EM ANEXO, DESTINADA AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDA PELO GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA/PAIF DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 205.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( MICRO-ÔNIBUS, BESTA - KIA E KOMBI ), MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 4.20 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2011 | 2750.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORUM JUDICIARIO EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GM/CELTA 4 PORTAS PLACA MON-4159/PB, NOR SERVICOS DE DILIGENCIAS CONFORME REQUISICAO A PREFEITURA PELA JUSTICA ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34801-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2011 | 390.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA ( PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2011 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2011 | 2006.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM COBERTURA FOTOGRAFICAS, FILMAGENS E LOCACAO DE TELAO DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012010 | 0000265 | 11/01/2011 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NA ELABORACAO DE DEFESA EM PROCESSOS PERANTE O TCE, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 46.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 499.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.473, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 580.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 750.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 1839.60 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | REF. A INSMOS MEDICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000.000.780 E 000.000781, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 377.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 1100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005996, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 2256.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 013082, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 4240.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. A INSMOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.119, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 6132.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 007211 E 007212, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2011 | 605.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000095 | 18/01/2011 | 320.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 268.00 | 03117296000113 | H.E. COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA. | REF.AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000847, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 780.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER.E MAT.CONSTR.LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2011 | 1650.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2011 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2011 | 2040.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS(DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, MES DE DEZEMBRO DE 2010. folha diaristas: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.294, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 533.00 | 09082942000130 | COMMEC -COM.DE MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | 01 BOMBA SUBMERSA E 01 BOMBA THEBE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 008421, EM ANEO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 8.00 | 09082942000130 | COMMEC -COM.DE MAD.E MAT.DE CONST.LTDA. | 01 DISJUNTOR ELETROMAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 008421, EM ANEO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 1220.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000053, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DA ENCANACAO TOTAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 1400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001401, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO: POLO DE PLACA MZL-0887, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 3328.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 935.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF.A S MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001402, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00009278867403 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE , PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2260, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 105.00 | 04670222000172 | MICROLAB -LAB.DE ANALISES CLINICAS MICROBIOLOGICAS | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USG DE ABD TOTAL) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 3550.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE DE CONSULTAS E RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS. VEÍCULO MARCA POLO, PLACA MYY-4727- CAICÓ- RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 350.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE (NILSON DANTAS DE SOUSA) PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO , NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PROPRIO: MARCA FIAT UNO , PLACA MMD-7112, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 500.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 510.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) - CASA DA FAMILIA , MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 490.00 | 00004701477419 | FRANCISCA BEZERRA DE GOUVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIG ( CASA DA FAMILIA), MÊS DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 460.00 | 00003938130458 | KAUANO DOS SANTOS SALVIANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 500.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 4420.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, INSTALACAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 800.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 1540.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL (DESCARBONIZACAO DO MOTOR, LIMPEZA DE BICO E TROCA DE EMBREAGEM) DO VEICULO POLO, COR PRETA PLACA MZL-0887 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 015089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 1050.00 | 00009416425427 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO E CAPINAS NO INTERIOR E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:FAZENDA CASTELO, SÍTIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 7580.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E CONSERTOS DE ARMARIOS, MESAS, CARTEIRAS E FICHARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 177.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001879, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DOS PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 680.00 | 12096360000118 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAUJO | REF. AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00003, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2011 | 5894.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2011 | 2400.00 | 00004643794402 | ALFREDO FIDELIS DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO , RECAPIAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2011 | 2400.00 | 00000006185436 | RICARDO DE LACERDA FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO , RECAPIAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2011 | 680.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2011 | 62.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2011 | 369.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007691, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2011 | 1028.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | 02 CARRO DE MAO PNEU C/ CAMARA, 06 PA DE BICO TRAMONTINA, 02 PULVERIZADOR 20 LT, 06 ENCHADA TRAMONTINA, 04 ANCINHO COM 16 DENTES E 05 MALHADO P TRAMONTINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1906, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2011 | 730.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1906, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 21.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2011 | 7250.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | REF. A INSMOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.790 E 000.000.791, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2011 | 2100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2011 | 4948.50 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.122, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2011 | 2800.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001934, EM ANEXO, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2011 | 8.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2011 | 840.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | 10 PORTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.048, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 4300.20 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUCAO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000142, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2011 | 2490.00 | 11501711000166 | JOSE ATENILDO MEDEIROS DA SILVA | 06 JANEILAS EM METALON E 03 PORTAS EM METALON CONTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000008, EM ANEXO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2011 | 7823.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | REF. AOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0000299, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2011 | 1550.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE, RECUPERACAO TOTAL E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2011 | 510.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2011 | 1020.00 | 00088555860415 | SANDRO MOTA DE SOUSA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2011 | 510.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2011 | 510.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2011 | 1020.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2011 | 1020.00 | 00079291880434 | EDMAURO AMARO DA SILVA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE COLETIVA DE ESGOTO FACILITANDO O ESCOAMENTO DAS AGUAS MEDIANTE O PERIODO DE CHUVAS EXISTENTES, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2011 | 1276.63 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000561, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2011 | 960.00 | 10530981000132 | PABLO CONSTRUCAO | REF. A SACOS DE CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000014, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DE MALTA-PB- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | REF. A ALUGUEL DE UMA GRADE ARRADORA 14 DISCO NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2011 | 3500.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE 550KG DE CARNE BOVINA E 28 KG DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 004009, EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2011 | 510.00 | 00005456652480 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA RAMALHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO QUE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 700.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 015225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 100.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USG OBSTETRICA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO(ECODOPPLERCARDIOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001544EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 30.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ECG) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00003577115483 | WENDEL KLEY PALMEIRA DE LIMA | REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 2270.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 850.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE MALTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAMA HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS PARA ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS, EM UM VEICULO PROPRIO PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA, PLACA CVR 9178/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 10888.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 4480.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34801-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 1188.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 58.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 2000.00 | 11814754000100 | LOCADORA DE VEICULOS EUDO BARONI | REF. A LOCACAO DE UM CELTA 2006 PLACA MNH 4899 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 11741.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 71358.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 1234.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 20751.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2011 | 1205.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 13629.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 3932.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 2880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 270.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSOS CANTEIROS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 510.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE NOVEMBRO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 37147.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000247 | 31/01/2011 | 8430.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.481, EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 10530.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 785.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 2952.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 13257.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 1400.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000445, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 13257.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000301 | 01/02/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 665.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.,MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 800.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 2000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISICAO DE UM PROCESSADOR INTEL CORELDUO E7500, PLACA MAE PSKPLAM, MEMORIA 2GB DDRII, DISCO RIGIDO 500GB SANSUNG, GRAVADOR DE DVD LG, GABINETE ATX 4 BAIAS, TECLADO P 12, MOUSE OPT, CAIXA DE SOM USB,MESTABILIZADOR 300 BS PRETO, MONITOR LCD 17" PRETO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000632 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 6630.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA DE DETETIZACAO COM TODO MATERIAL DE PULVERIZACAO (VENENO) EM TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO , ICLUINDO A SEDE DA PREFEITURA E TODAS AS SECRETARIAS E ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000298 | 01/02/2011 | 4466.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2131/12 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001487, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 1085.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000922, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2011 | 8265.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD. UNDV. COM BRACO, SOLDA, PINTURA E TROCA DOS ACENTOS, ENCOSTOS E BRACOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000153 EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2011 | 1105.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.041, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2011 | 375.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE NOTEBOOK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000151, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2011 | 190.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | SERVICOS DE PLAINAGEM DO CABECOTE, DESCABINIZAMENTO, TESTE DE TRINCA E TROCA DE GIUAS NO VEICULO POLO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2011 | 50.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | PAR BICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000055, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2011 | 1724.50 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | CANOS E BOCAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000055, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2011 | 3068.15 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002191, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE NALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000315 | 04/02/2011 | 4153.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1616/14 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001491, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2011 | 1337.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 802, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2011 | 160.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORA HP 8500 PLUS ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000153, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000347 | 04/02/2011 | 6998.40 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2723/11 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001490, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2011 | 255.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONEGO JOAQUIM DE ASSIS E MARTA NOBREGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2011 | 510.00 | 00010446687847 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RECUPERACAO DA PAREDE LATERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2011 | 8189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2011 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTICHOS PARA IMPRESSORAS E MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2011 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000639, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000316 | 04/02/2011 | 4226.70 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2022/34 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001492, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2011 | 80.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA VEÍCULO: COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS(01/12/2010 A 17/12/2010), DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2011 | 260.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS(01/12/2010 A 17/12/2010), DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2011 | 250.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO ,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS(01/12/2010 A 17/12/2010), DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2011 | 280.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS(01/12/2010 A 17/12/2010), DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2011 | 210.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS(01/12/2010 A 17/12/2010), DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2011 | 439.36 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.675, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2011 | 223.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.674, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2011 | 1300.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000332 | 09/02/2011 | 611.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.486, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2011 | 1020.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, RELATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2011 | 82.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2011 | 82.00 | 00003898906426 | MARIA DA PAZ DE ARAÚJO ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2011 | 82.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2011 | 82.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2011 | 103.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2011 | 370.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 015294, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2011 | 420.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | REF. AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DA VERSAO V7 NO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2011 | 382.50 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000032, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2011 | 33430.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 4ª E 5ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS GALERIAS MUNCIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N º 000022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2011 | 800.00 | 10806931000135 | M & P COMERCIO LTDA | SACOS DE CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000197, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2011 | 4500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISICAO DE UM DISCO DE EMBREAGERM 9357 E EMBREAGEM 6352 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000348 | 10/02/2011 | 950.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:FAZENDA CASTELO, SÍTIO SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS, NA ZONA RURAL DO SITIO CASTELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2011 | 427.50 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000.026.065, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000344 | 10/02/2011 | 7120.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.489 E 000.000.490, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2011 | 25984.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2011 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECO 03,04 E 05/11,03/02/11 NO DO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1836, EM ANEXO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2011 | 2555.60 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A SERVICOS CARTORARIOS( REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, ATAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FAXS E ETC) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2011 | 753.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO:31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2011 | 2036.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000376 | 10/02/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 1000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TNTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REPAROS EM MICRO-COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2011 | 1120.00 | 11814754000100 | LOCADORA DE VEICULOS EUDO BARONI | LOCACAO DE UM SELTA 2006 PLACA MNH8999 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000012 EM ANEXO. NO PERIODO DE 16/02/2011 A 02/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000342 | 10/02/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2298, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2011 | 196.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2011 | 1700.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2011 | 350.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003271, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2011 | 1080.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICSA DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB, MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2011 | 510.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. EM VEÍCULO PROPRIO MARCA UNO, COR AZUL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2011 | 2210.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000363 | 10/02/2011 | 5600.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA MNN- NQD 4457/PB. ASSIM COMO CONSTA EM TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 1250.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO RESTANTEDO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2011 | 750.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000366 | 10/02/2011 | 1110.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN, COR AZUL,REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000367 | 10/02/2011 | 2100.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN, COR AZUL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2011 | 210.00 | 00003372818407 | INÊS MEDEIROS DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE LENCOIS USADOS DAS ENFERMARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DO MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 700.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB. EM UM VEICULO PROPRIO, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000370 | 10/02/2011 | 2050.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2011 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USG DE ABD TOTAL E USGS OBSTETRICA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006101, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2011 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2011 | 400.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001051, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2011 | 510.00 | 00005456652480 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA RAMALHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO QUE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000388 | 11/02/2011 | 3700.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE DE CONSULTAS E RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS GRANDES CENTROS. VEÍCULO MARCA POLO, PLACA MYY-4727- CAICÓ- RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2011 | 2160.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARAI DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2011 | 5500.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA SIENA ANO 2007 PLACA MNZ-8486 COR AZUL, MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2010 E MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2011 | 510.00 | 00004486360427 | FLAVIANA DE OLIVEIRA LACERDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE EDIVALDO MOTA, NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2011 | 510.00 | 00004486360427 | FLAVIANA DE OLIVEIRA LACERDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE EDIVALDO MOTA, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2011 | 3254.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A 2ª PARCELA DA AQUISICAO DE 550KG DE CARNE BOVINA E 28 KG DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 004009, EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2011 | 1270.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARNIÇÃO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTINADOS A ELABORACAO DO BALANCO ANUAL DO EXERCICIO DE 2010 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2011 | 510.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2011 | 2500.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2011 | 2030.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001518 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES FISICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2011 | 895.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES FISICAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2011 | 510.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE DEZEMBRO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | REF. A PRESTACO DE SERVICOS GERAIS/ AGENTE DE VIGILANCIA NAS ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE AFASTADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000398 | 11/02/2011 | 2940.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1250/46 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000429, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000399 | 11/02/2011 | 4690.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2025/13 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000428, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2011 | 415.00 | 01399945000190 | IRRITEC | REF. A BOMBA SCHNEIDER BCR-2010 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004939, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2011 | 7000.00 | 00003763708405 | CICERO ALVES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO , NO PLANTIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2011 | 3500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2011 | 650.00 | 00009082182491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 125, PLACA MOB-7115, COR AZUL0, ANO 2000, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MALTA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2011 | 547.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2011 | 86.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2011 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2011 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2011 | 1300.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2011 | 346.70 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000033, EM ANEXO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2011 | 1592.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2009, MAIO E JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2011 | 2400.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E FEVEREIRO E MARCO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2011 | 3000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000409 | 15/02/2011 | 2160.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE COORDENACAO E DIRECAO DE SECRETARIAS DIVERSAS, QUE ENTEGRAM ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000405 | 15/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000406 | 15/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000407 | 15/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000408 | 15/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2011 | 697.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2011 | 2000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICSA DE SAUDE /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2011 | 1172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2011 | 540.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2011 | 1020.00 | 00008049071456 | ERIBERTO GOMES DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2011 | 1020.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2011 | 1020.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2011 | 1020.00 | 00088555860415 | SANDRO MOTA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2011 | 1020.00 | 00079291880434 | EDMAURO AMARO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000413 | 15/02/2011 | 188.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.498, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2011 | 2040.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS(DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, MES DE MAIO DE 2010. FOLHA DIARISTAS: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2011 | 2500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2011 | 1765.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | CADEIRA DE BANHO POP, CADEIRA DE RODAS CINZA 1009, E CADEIRA DE RODAS CANTU APOX ALU DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE I, II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2011 | 4160.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE I, II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2011 | 404.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 9000047, EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2011 | 425.15 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 9000048, EM ANEXO, DESTINADO AS COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2011 | 592.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS E REPOSICAO DE GAS DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2011 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTONIO BARBOSA MINERVINO, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2011 | 2075.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA | SERVICOS DE DIGITACAO, XEROX E ENCARDENACAO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2011 | 54.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000417 | 18/02/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2011 | 1925.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000233, 000234 E 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2011 | 3000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.142, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2011 | 200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2011 | 800.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2011 | 1000.00 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR EM TRATAMENTO CLINICO COM PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 2300.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000559 | 21/02/2011 | 2100.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000428 | 21/02/2011 | 933.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.501, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE AREIA, CAL VIRGEM, BRITA E LAJOTAS,DESTINAODS A RECUPERACAO DAS GALERIAS NA CIDADE DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2011 | 800.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00003373130409 | JULIA DE ARAUJO SILVA | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A UMA SENHORA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2011 | 894.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR, INSTALACAO DE UM RAIO X, MARCA PROCION, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CANETA DE ALTA ROTACAO E SERINGA TRIPLICE DA USF JOANA MARQUES NEVES, CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, INSTALACAO, LIMPEZA E TESTE, CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO E SUCCAO DA USF DA RUA DOM JOSE M. DELGADO E CONSERTO DE 02 TENSIOMETROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2011 | 1025.00 | 00009416425427 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | REF. AOS SERVICOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO E CAPINAS , COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2011 | 590.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000060, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2011 | 114.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001899, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2011 | 2040.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS(DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, MES DE JUNHO DE 2010. FOLHA DIARISTAS: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2011 | 2040.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS(DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. FOLHA DIARISTAS: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2011 | 2180.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS(DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, MES DE DEZEMBRO DE 2010. FOLHA DIARISTAS: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2011 | 8000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2011 | 9000.00 | 00003763708405 | CICERO ALVES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2011 | 1150.00 | 00003372983432 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REF. A AUMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DE SAYME , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2011 | 458.40 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 MESA QUADRADA E 01 POLTRONA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000002398, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 4456.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 105.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | ENCHADA TRAMONTINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000062, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 3492.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000062, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 21544.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS ,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 1188.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 10544.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000500 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000501 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022009 | 0000502 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 4123.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 5184.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 2724.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 599.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SETE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 260.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DO FIAT UNO, DESTINADO AOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 11870.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 16430.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 600.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 785.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 2800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 75557.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 36783.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 2790.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 2980.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 7500.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | REF.A LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000510 | 28/02/2011 | 6600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.508, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ,MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 1314.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2011 | 100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2011 | 9527.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2011 | 6903.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2011 | 66.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001974, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000565 | 01/03/2011 | 2836.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001626, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO E DO RX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003 , EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2011 | 445.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DETINADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 500.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL " A PAIXAO DE CRISTO" COM O GRUPO TEATRAL CONSTELACAO, A SER REALIZADOP NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 4500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, COM APRESENTACOES/EXECUCAO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAL E PREFEITURA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000567 | 01/03/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2011 | 676.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO:31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2011 | 7800.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | SERVICOS DE RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 2550.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEINF- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO.(FAVORECIDO: ANTONIO MORAIS ALVES E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2011 | 1290.00 | 08879389000107 | C. A. CAVALCANTI - FUNERARIA CRISTO REI | AQUISICAO DE 03 URNAS, 02 MORTALHAS, 02 PACOTES DE VELAS E 04 REMOCOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2011 | 510.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2011 | 510.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCURSÃO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) - CASA DA FAMILIA , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2011 | 1239.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000091, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MALTA,PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2011 | 662.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000090, DESTINADOS AS AMBULANCISA DAS UNIDADES BASICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA,PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000586 | 02/03/2011 | 2140.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICSA DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2011 | 950.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE MALTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAMA HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS PARA ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS, EM UM VEICULO PROPRIO PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA, PLACA CVR 9178/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2011 | 1080.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2011 | 1599.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000089, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA,PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2011 | 510.00 | 00009278867403 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2011 | 2120.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA - ME | SERVICOS E REFORMA DOS PORTOES DO GINASIO, ESCOLA GEFERSON (PETI) E ESCOLA JOSE BRAZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2011 | 500.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2011 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2011 | 150.00 | 09043334000117 | PERFIL-CENTRO DE ESPECIAL. EM OTORRINOL. E BUCOMAXILOFACIA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE MARYANNE DE SOUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2011 | 200.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2011 | 200.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2011 | 200.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2011 | 200.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2011 | 200.00 | 00000126722463 | FRANCISCA MORAIS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2011 | 200.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2011 | 200.00 | 00009477758469 | EDIMUNDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2011 | 200.00 | 00006817606489 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2011 | 200.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2011 | 200.00 | 00003372620470 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2011 | 200.00 | 00007471404485 | JOELMA BENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2011 | 200.00 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2011 | 200.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2011 | 200.00 | 00009168773455 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2011 | 200.00 | 00000126305439 | JOSE SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2011 | 200.00 | 00005914163447 | ANA CLEIDE FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2011 | 200.00 | 00009416425427 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2011 | 200.00 | 00006334011456 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2011 | 200.00 | 00007335986419 | INALDA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2011 | 200.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2011 | 200.00 | 00006861398446 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2011 | 200.00 | 00064921166404 | GERALDA ALVES GOMES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2011 | 200.00 | 00004892894443 | ERIDAM FIDELES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2011 | 1740.00 | 00006545995480 | DALIANNY ARRUDA FORMIGA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2011 | 2324.85 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | 02 AR 9000 BTUS SPLIT MIDEA E 01 FRIGOBAR CONSUL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000731, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2011 | 4320.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | REF. A LENTES E ARMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2011 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA KAYANE DA NOBREGA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 650.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB. EM UM VEICULO PROPRIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000612 | 10/03/2011 | 2440.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN, COR AZUL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 2850.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000614 | 10/03/2011 | 4830.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA MNN- NQD 4457/PB. ASSIM COMO CONSTA EM TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 1170.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO RESTANTEDO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 130.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2011 | 800.00 | 00098843486500 | MARCIANA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ENFERMEIRA DO LABORATORIO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34801-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2011 | 2365.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000079, ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000080, ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2011 | 2311.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A SERVICOS CARTORARIOS( REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, ATAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FAXS E ETC) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2011 | 370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS , MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2011 | 220.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS ,REFERENTE A PARTE DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000642 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005231928437 | ELIENE FIDELIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000619 | 10/03/2011 | 4733.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.516, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2011 | 151.33 | 10521345000144 | CLAUDIO DE ALMEIDA C. JUNIOR | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 010950, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2011 | 0.01 | 10521345000144 | CLAUDIO DE ALMEIDA C. JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C Nº 31563-X CHEQUE 850202 NO VALOR DE R$ 0,01, A EMPRESA CLAUDIO DE ALMEIDA C. JUNIOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2011 | 239.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002173, DESTINADOS A COMEMORACAO DO CARNAVAL DE PETI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2011 | 750.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISICAO DE 30 PEN DRIVES 2 GB KINGSTON DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2011 | 635.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 007786 E 007787, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2011 | 7780.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000222, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2011 | 715.00 | 00000994604408 | JOSE COSTA QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETOORIAS, COORDENADORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MINICIPAL DE MALTA-PB, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVOCOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000631 | 11/03/2011 | 5115.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA Nº 14211 E 14212, SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000636 | 14/03/2011 | 2150.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000633 | 14/03/2011 | 3600.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E JESTAO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2011 | 2720.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000170, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2011 | 8250.00 | 00003763708405 | CICERO ALVES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO , NO PLANTIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2011 | 579.80 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS 000284, 000285, 000286, 000287 E 000288 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELOS JOVENS DA CASA DA FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2011 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000731 EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2011 | 1580.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA E 100 KG DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 011617, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2011 | 7950.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2011 | 680.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2011 | 430.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM SERVICOS DE AUDIO, LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, AO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2011 | 880.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2011 | 2280.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PARCIAL DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2011 | 800.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO NO VEICULO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 015727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2011 | 500.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PREFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2011 | 420.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2011 | 2570.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISICAO DE 03 MACAS ESTOFADAS MOD. FIXA, 06 ESCADINHA DOIS DEGRAUS, 02 FOCOS GINECOLOGICOS E 03 BIOMBOS DUPLO TODO BRANCO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUCIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2011 | 6080.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000108, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2011 | 1090.00 | 00007387972435 | KELIANE MEDEIROS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000661 | 18/03/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2011 | 1090.00 | 00003374067409 | VERA LUCIA DOS SANTOS FIDELIS | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2011 | 285.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DETINADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2011 | 1118.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 012321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2011 | 1090.00 | 00018606923893 | MARIA DE FATIMA JOCA OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2011 | 880.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 250 220 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000004469, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2011 | 800.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE fFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2011 | 540.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2011 | 540.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2011 | 1000.00 | 12096360000118 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAUJO | REF. AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E ORGAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2011 | 540.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2011 | 550.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE O SINCON E O ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A EQUIPE DE SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000677 | 22/03/2011 | 442.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.518, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2011 | 406.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012663 EM ANEXO. DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2011 | 510.00 | 00001829820419 | ADRIANO VITAL FERREIRA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2011 | 145.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 COLCHAO BABY COMFORT D-23 E 01 BERCO 4000 BR/LILAZ CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000002473, EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000852 | 22/03/2011 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2011 | 1300.00 | 00006797756413 | WALCILENE A. DA SILVA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2011 | 1471.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2011 | 900.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEIATRICA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA MENOR MARIA KAYANNE DA NOBREGA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2011 | 651.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000675 | 22/03/2011 | 557.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.519, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2011 | 678.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000926, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2011 | 460.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | AQUISICAO DE 04 ESTANTES EBD 1980X 1040X580 DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINI FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO E GRUPO ESCOLAR DE SITIO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2011 | 1300.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS ,COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2011 | 1358.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00017590000434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY MARIZ | REF. LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000683 | 23/03/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2414, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000685 | 23/03/2011 | 6448.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2420, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2011 | 952.65 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000562, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2011 | 456.70 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000034, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2011 | 540.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2011 | 382.00 | 35616002000194 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | 01 ARMACAO FN E 02 LENTES V.S HIGHLITE, CONTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00003 DESTINA A PESSOA CERENTE DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2011 | 3500.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | REF. A MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA SALA COMPLETA PARA NEBOLIZACAO, COM INSTALACAO DE UM COMPRESSOR FILTRO DE PURIFICACAO DE AR, 12 SAIDAS PARA MASCARAS DE NEBOLIZAACAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2011 | 2387.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.147, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE GUILHERME DE AZEVEDO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2011 | 535.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REPAROS EM MICRO-COMPUTADORES DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2011 | 293.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049075, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2011 | 291.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049077, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2011 | 322.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049078, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2011 | 233.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2011 | 440.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049076, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2011 | 217.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049097, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2011 | 227.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049098, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2011 | 262.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049099, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2011 | 248.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049100, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2011 | 251.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049101, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2011 | 281.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049102, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2011 | 298.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049103, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2011 | 348.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N° 99990000049104, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2011 | 34.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2011 | 870.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR E SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO POLO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2011 | 234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2011 | 190.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 9000078, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2011 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2011 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES MEDEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Doação de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000692 | 25/03/2011 | 6665.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.523, EM ANEXO, DESTINADO AO SORTEIO DE CESTAS BASICAS ENTRE AS MAES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2011 | 13385.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2011 | 341.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2011 | 367.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2011 | 2480.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO , LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA E DESOBSTRUCAO DAS FOSSAS SEPTICAS DOS POSTOS DE SAUDE, BEM COMO A RECUPERACAO DO DESINERADOR DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2011 | 1085.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2011 | 1700.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE RESTANTE DO MES DE ABRIL, E AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2011 | 779.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.006 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2011 | 375.45 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2011 | 800.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2011 | 512.57 | 06017798000160 | TRE/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU SIMPLES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000827 | 29/03/2011 | 3782.40 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1.471750 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000707 | 29/03/2011 | 7010.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 2.727,86 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE VIRGULA OITENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A AMBULANCIA DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2011 | 105.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE DUAS FAIXAS (CAMPANHA CONTRA TUBERCULOSE E A DENGUE) DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 015937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2011 | 455.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES EDIVALDO MOTA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2011 | 6326.30 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.026,940 (TRES MIL E VINTE E SEIS VIRGULA NOVECENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.003, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2011 | 406.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | PROVEVIENTE DAS MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DA PASCOA DOS ALUNOS DO ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2011 | 1090.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE CANAIS, COM REPAROS EM CALCAMENTOS E MEIO FEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2011 | 1090.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE CANAIS, COM REPAROS EM CALCAMENTOS E MEIO FEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2011 | 1090.00 | 00009506107475 | JULIO CESAR ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE CANAIS, COM REPAROS EM CALCAMENTOS E MEIO FEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2011 | 1090.00 | 00008280052496 | SUELITON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE CANAIS, COM REPAROS EM CALCAMENTOS E MEIO FEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2011 | 1540.00 | 00000006185436 | RICARDO DE LACERDA FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E QUE DAO ACESSO AO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2011 | 1540.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , RECUPERACAO E TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E QUE DAO ACESSO AO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2011 | 530.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRACA FRANCISCO MARQUES E NOS CANTEIROS DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2011 | 300.10 | 01949008000161 | ADAUTO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000039, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS PROGRAMAS DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2011 | 188.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000286, EM ANEXO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2011 | 205.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002188, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2011 | 259.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002190, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000696 | 29/03/2011 | 4276.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2045/930 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2011 | 3899.45 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000063, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2011 | 74633.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2011 | 36444.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 015965, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2011 | 629.90 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000384,EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000714 | 30/03/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2011 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2011 | 510.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE NOTEBOOK ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000179, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 1398.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL,MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2011 | 37.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2011 | 2475.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ANO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM COBERTURA FOTOGRAFICA DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MALTA-PB, REFERENTE AO ANO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2011 | 10623.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 1540.00 | 00009477761419 | JOAO ALVES DA NOBREGA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TRATOR, POLO E AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MALTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 800.00 | 00010446687847 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA DE VIGIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO MES DE FERIAS DO FUNCIONARIO E QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2011 | 4136.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 11937.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 640.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | REF. SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA CONTRA A TUBECULOSE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 350.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE LENCOIS DESTINADOS SOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 9094.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 6233.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 13916.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 3090.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 540.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | REF. A PRESTACO DE SERVICOS GERAIS/ AGENTE DE VIGILANCIA NAS ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE AFASTADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2011 | 900.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICAS , FILMAGENS DE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 400.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS RECUPERACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: TRAPIA, SAO FRANCISCO E CASTELO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 540.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | SERVIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2011 | 900.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICAS , FILMAGENS DE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ,MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 1144.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2011 | 540.00 | 00004486360427 | FLAVIANA DE OLIVEIRA LACERDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE EDIVALDO MOTA, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 1224.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.205, EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 22471.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS ,MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2011 | 650.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICAS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00026001935882 | DAMIAO GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00002060363454 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000801 | 31/03/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2011 | 4048.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2011 | 147.17 | 00005914165490 | MARCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE , PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SANTA INEZ/BELEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Serviços Socioeducativos para familias e crianças de 0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 1350.00 | 00006928347457 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS SERVIÇOS DE TROCA DE JANELAS, RETOQUES E PINTURA NA SEDE DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2011 | 1090.00 | 00003372404424 | DIVONALDO FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2011 | 1090.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000889 | 04/04/2011 | 1057.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.528, EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000890 | 04/04/2011 | 0.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 43779-4 CHEQUE 850044 DOS GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.528, EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2011 | 820.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | ,REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE MALTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS PARA ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS, EM UM VEICULO PROPRIO PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA, PLACA CVR 9178/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2011 | 1900.00 | 07019590000224 | LOJAO DO FRIO REFRIGERACAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 017083, EM ANEXO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001045 | 04/04/2011 | 6448.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2420, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2011 | 3180.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000154 EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2011 | 1805.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.158, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000888 | 04/04/2011 | 758.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.527, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000892 | 05/04/2011 | 2150.00 | 00003763708405 | CICERO ALVES DE FARIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO , NO PLANTIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2011 | 495.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000266, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000895 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE , EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO PSF A PATOS E JOAO PESSOA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO MARCA CORSA SEDAN PAULISTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000896 | 06/04/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000897 | 06/04/2011 | 739.20 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2011 | 1050.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS, NA ZONA RURAL DO SITIO CASTELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2011 | 1030.00 | 00009416425427 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2011 | 150.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2011 | 4284.38 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2011 | 1500.01 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA EPP | REF. AS MERCADORIAS(MALHAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000019, EM ANEXO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE SAUDE(CVAMS) DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2011 | 213.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.217, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000899 | 07/04/2011 | 206.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 016030, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001048 | 07/04/2011 | 219.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 016034, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB, MÊS DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2011 | 700.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB. EM UM VEICULO PROPRIO, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000905 | 08/04/2011 | 2200.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000908 | 08/04/2011 | 2320.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000915 | 08/04/2011 | 2100.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN PAULISTA-PB ,REFERENTE A PARTE DO MÊS DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000917 | 08/04/2011 | 3430.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2011 | 1550.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2011 | 320.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000925 | 08/04/2011 | 7152.80 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2783/11 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.017, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2011 | 6812.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000909 | 08/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º 897, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000912 | 08/04/2011 | 4150.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34801-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2011 | 2382.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2011 | 2414.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A SERVICOS CARTORARIOS( REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, ATAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FAXS E ETC) PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2011 | 4000.00 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR | AQUISICAO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2011 | 500.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2011 | 1020.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2011 | 1030.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS ,REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MARCO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2011 | 350.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR E A BESTA NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS ,REFERENTE A PARTE DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000936 | 11/04/2011 | 4400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.283, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001081 | 11/04/2011 | 2106.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.282 E 000.000.383, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000930 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000931 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2011 | 300.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2011 | 2150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000935 | 11/04/2011 | 559.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.285, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2011 | 100.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO NASCIEMNTO , POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000940 | 11/04/2011 | 884.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.289, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000941 | 11/04/2011 | 1377.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.288, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2011 | 460.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001087, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00088555860415 | SANDRO MOTA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00079291880434 | EDMAURO AMARO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00008049071456 | ERIBERTO GOMES DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00009714429757 | JOSE ADROVANIO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00000081016476 | CICERO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE CANAIS EM VIAS PUBLICAS NA MARGEM DA BR 230 NO PERIMETRO URBANO, RECUPERACAO DE LOMBADAS E CARPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000937 | 11/04/2011 | 3800.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, EM AUXILIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, COM CORTE DE TERRAS, VISANDO O ANO SAFRA DE 2011 E TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000946 | 12/04/2011 | 252.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.287, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2011 | 270.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO CAMPO DCIDADE DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, NESTA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00009287335486 | PAULO CEZAR DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NA PINTURA E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO EDIVALDO MOTA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000943 | 12/04/2011 | 1046.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.284, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000945 | 12/04/2011 | 1194.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2505, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2011 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000750, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANDRE LUIZ LEANDRO DOS SANTOS, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000956 | 12/04/2011 | 3259.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.285, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000957 | 12/04/2011 | 1186.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.295, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/2011 E TERMO DE HOMOLOGACAO T.PRECOS 02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2011 | 45.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000944 | 12/04/2011 | 7932.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.286, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000947 | 12/04/2011 | 9998.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.288, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2011 | 1050.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2011 | 2270.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARAI DE ALBUQUERQUE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ENFEITES E LEMBRANCAS PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2011 | 15600.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS F. DE MEDEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N º 000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2011 | 245.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DETINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2011 | 190.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2011 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2011 | 1090.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO PREENCHIMENTO E CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2011 | 1090.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO PREENCHIMENTO E CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2011 | 545.00 | 00005283226484 | JACIONE MORAIS ALVES BENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO PREENCHIMENTO E CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2011 | 5300.00 | 00013376355886 | JOSE FERNANDES NETO | REF. A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ROCO DOS SITIO AREIAS, SALOBRO E VELHA ANA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001050 | 14/04/2011 | 263.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | AQUISICAO DE DOCE INDAMEL, BISCOITOS CREAM CRACKER, LEITE EM PO E SUCO CAJU FRUTISA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2011 | 430.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.006, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE DANCA E XADREZ DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2011 | 7920.00 | 00006793878468 | DETETILAR-SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A DETETIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS , ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE DAMIAO SOARES FERREIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001060 | 16/04/2011 | 4502.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2011 | 140.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PARA PAGAMENTO DE REFEICOES NOTURNAS NO TRAJETO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MALTA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2011 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2011 | 310.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001051 | 18/04/2011 | 337.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001086 | 18/04/2011 | 5800.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AO ALUGUEL DE UMA DESBULHADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2011 | 8139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2011 | 3000.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001310, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CARROCAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2011 | 500.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001312, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2011 | 721.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000788, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000971 | 19/04/2011 | 1771.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 018236, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2011 | 2025.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2011 | 800.00 | 00002673008403 | JOSE ADRIANO LAURENTINO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, CARTEIRAS E MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL- REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE PLACA MZL-0105, MARCA/MODELO/GM/CHEVROLET D20, ANO 1988, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2011 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2011 | 540.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO , MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2011 | 540.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO , MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO , MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2011 | 800.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2011 | 2280.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA DA SAVEIRO, REPARO DA TRANSMISSAO DA D-20, TROCA DE ROLAMENTO DO CARROCAO(TRATOR) E REPARO NA GRADA ARADORA DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2011 | 1473.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA MZL-0887 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000989 | 20/04/2011 | 4248.30 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1.653 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.018, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2011 | 3590.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.007, EM ANEXO, DESTINADAS A REVITALIZACAO E ORNAMENTACOES DAS PRACAS E CANTEIRO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2011 | 7585.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA EPP | REF. AS MERCADORIAS(MALHAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000029, EM ANEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES E AUXILIARES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001093 | 26/04/2011 | 141815.81 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A RECUPERACAO DE 04(QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, SENDO: ESCOLA DEZAIX ELZEBIO DE FARIAS, ESCOLA CORONEL A. DE ASSIS FERREIRA, ESCOLA RAIMUNDO GALBERTO , ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2011 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGACAO-TP NºS 0004, E 00002/2011 E TERMO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2011 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283145-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2011 | 400.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA ELABORACAO DA LEI DE AUMENTO SALARIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2011 | 3500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006295, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2011 | 1573.80 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | REF. A MATERIAL MEDICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.917 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000997 | 27/04/2011 | 3914.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.162, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001009 | 27/04/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2569, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2011 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA E ASSESSORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2011 | 420.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPRINT(UM NA SALA DOS DENTISTAS E OUTRO NO LABORATORIO MUNICIPAL) E UMA TRANSFERENCIAS DE UM AR TIPO ACI PARA FARMACIA, AMBOS LOCALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM MARIA DA CONCEICAO ELVIDIO DOS SANTOS, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2011 | 230.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REF. AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 AMORTECEDORES DA AMBULANCIA FIORINO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016348, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2011 | 420.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001007 | 27/04/2011 | 2888.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.365, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2011 | 238.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 VENTILADOR TURBO 50 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000002570, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPRIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2011 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2011 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2011 | 760.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 20 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.095, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2011 | 370.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTICHOS E TORNER PARA IMPRESSORAS E MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001100 | 28/04/2011 | 4300.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.553 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2011 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( SECRETARIA DE SAUDE ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | REF. A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE EM REALIZACAO AO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PPARA CONSTRUCAO DE 130 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001028 | 29/04/2011 | 410.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN PAULISTA-PB ,REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001034 | 29/04/2011 | 348.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.379, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2011 | 2813.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2011 | 12514.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2011 | 14556.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2011 | 12968.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NA CONSTRUCAO DE 33 SISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL,MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2011 | 4208.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2011 | 10856.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001061 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2011 | 185.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.017, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001033 | 29/04/2011 | 270.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.380, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2011 | 72560.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2011 | 35496.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, MESES DE REFERENCIA: 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009 E 12/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, MESES DE REFERENCIA: 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010 E 07/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2011 | 3777.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 599.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE AREIA, CAL VIRGEM, BRITA E LAJOTAS,DESTINAODS AO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2011 | 22273.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS ,MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001145 | 02/05/2011 | 4850.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A/2043,90 LITROS DE OLEO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.003, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001156 | 02/05/2011 | 5200.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2011 | 6370.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | REF. AOS SERVICOS DE 49 HORAS DE TERRA PLANAGEM EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2011 | 1300.00 | 35494772000101 | MARIANNE FARIAS BELEM | REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001500 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2011 | 500.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM ARTESANATO EM PAPEL PARA O GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2011 | 540.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2011 | 770.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | ,REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE MALTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS PARA ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERMOS EM HOSPITAIS PUBLICOS, EM UM VEICULO PROPRIO PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA, PLACA CVR 9178/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2011 | 180.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CANTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2011 | 4284.38 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2011 | 7950.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001257 | 02/05/2011 | 1771.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 018236, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2011 | 1580.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001146 | 02/05/2011 | 3033.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A/1295/61 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.002, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2011 | 7585.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , PINTURA E REVISAO DA BANCADA E TAMPA DA MALA TRAZEIRA DO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2011 | 2475.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, EM COBERTURA FOTOGRAFICA DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ANO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2011 | 693.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO:28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2011 | 598.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001173 | 03/05/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2011 | 2850.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006311, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2011 | 1930.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR E A BESTA NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS, EM UM CARRO PROPRIO DE COR BRANCA , PLACA LRX0001/PB, MARCA MODELO FIAT/DUCATO MINIBUS, ANO 2003/2003. REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE: EDINETE ARAUJO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001398 | 03/05/2011 | 5025.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.377, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2011 | 340.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.132, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001175 | 04/05/2011 | 289.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.558, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001177 | 04/05/2011 | 488.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.560, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001179 | 04/05/2011 | 2100.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001180 | 04/05/2011 | 1220.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.561, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PACIENTES COM TUBERCULOSE(TB) DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2011 | 509.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.559, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001178 | 04/05/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001338 | 04/05/2011 | 2116.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.556, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001423 | 05/05/2011 | 7278.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.562, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2011 | 1890.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | REF. A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2011 | 210.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | REF. SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001645 EM ANEXO, NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2011 | 545.00 | 00008275177421 | VERONICA DE M. SALVIANO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CONEGO J. DE A. FERREIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA( MARIA VERA LUCIA DEE M. SALVIANO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2011 | 1100.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | REF. A AQUISICAO DE 02 BALANCAS 109 CH 16KG CONCHA INIX WEMY CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00.000.158 EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2011 | 400.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REF. A 223,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2011 | 2215.20 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 022296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2011 | 180.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2011 | 235.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO PESSOAL CONVOCADO PARA TRABALHAR NAS MESAS DAS SECOES ELEITORAIS, DURANTE A ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DE 2011 DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades de controle social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2011 | 310.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PROCESSO ELEITORAL 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001243 | 10/05/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2011 | 620.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2011 | 545.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001333 | 10/05/2011 | 4150.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283145-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001204 | 10/05/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N º1021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001214 | 10/05/2011 | 4365.70 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1.698,710 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.022, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2011 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/04/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2011 | 164.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/05/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2011 | 560.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | REF. SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DAS FESTUVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECR. DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2011 | 3390.00 | 00006169765429 | JOILMA GARCIA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO EM COMEMORACAO AS FESTUVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2011 | 2351.80 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A EMOLUMENTO POR SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2011 | 2240.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARAI DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO-ADMINISTRATIVOS /PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2011 | 4101.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001206 | 10/05/2011 | 7129.20 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2.774 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.023, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001207 | 10/05/2011 | 3266.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.169, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001208 | 10/05/2011 | 885.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001209 | 10/05/2011 | 1790.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001210 | 10/05/2011 | 1550.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001211 | 10/05/2011 | 3200.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN PAULISTA-PB ,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2011 | 480.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2011 | 1890.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A RESTANTEDO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2011 | 2060.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001220 | 10/05/2011 | 2170.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOMES DE ABRILDE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2011 | 740.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF.A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.016, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2011 | 200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF.A UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2011 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000410, EM ANEXO, NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2011 | 270.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VEICULO FIAT UNO 1.0 COR VERDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2011 | 420.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2011 | 1580.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2011 | 1370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2011 | 1180.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2011 | 900.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2011 | 8852.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2011 | 4048.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005225 EM ANEXO, NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2011 | 1400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.018, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRONIBUS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005148382481 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | REF. A PRESTACO DE SERVICOS GERAIS/ AGENTE DE VIGILANCIA NAS ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE AFASTADA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2011 | 1400.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000453 EM ANEXO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2011 | 19279.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2011 | 6150.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | REF. A LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001230 | 11/05/2011 | 4208.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2011 | 645.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A SERVICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE TITULOS E DOCUMENTOS ( ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001394 | 11/05/2011 | 1800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2011 | 260.00 | 00001853747432 | ALEX CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MACA DA AMBULANCIA E CONSERTO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016573 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2011 | 520.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO FISCAL NO LEVANTAMENTO, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE CONTRIBUINTES EXISTENTES NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001436 | 11/05/2011 | 25000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REF . A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE EMPLEMENTACAO DE 27 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA O CONTROLE DE AGRAVOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0155/2008/FNS/FUNASA/PMM E PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000116, EM ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001229 | 11/05/2011 | 16100.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001228 | 11/05/2011 | 2895.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2011 | 1090.00 | 00000081016476 | CICERO ALVES DA SILVA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2011 | 1090.00 | 00009714429757 | JOSE ADROVANIO FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2011 | 1090.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2011 | 17798.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001335 | 12/05/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2011 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2011 | 1700.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00455 EM ANEXO, CIRURGIA DE FACECTOMIA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2011 | 380.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000762, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2011 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000317 EM ANEXO, NO VEICULO MICRONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2011 | 4200.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS,CAPACITACAO E REUNIOES NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001236 | 13/05/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2660, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2011 | 40.20 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42067-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001264 | 16/05/2011 | 924.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.572, EM ANEXO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO CONTIGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2011 | 389.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO EQUIPO E NO COMPRESSOR DO PSF I , 02 CONSERTOS DA VALVULA DUPLA DA ALTA ROTACAO, DA CAIXA DE COMANDO, DO COMPRESOR DE AR E SISTEMA HIDRAULICO DA ALTA ROTACAO DA UNIDADE JOANA MARQUES NEVES E 03 INSTALACOES DO SISTEMA PNEUMATICO DA SALA DE NEBULIZACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2011 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAME ESPECIALIZADO (ECODOPPLERCARDIOGRAMA ) REALIZADOS EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2011 | 113.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9000130 EM ANEXO DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DESTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2011 | 2200.00 | 00080521690463 | JOSE MILTON MENDONCA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO , REPAROS , PINTURA E SOLDA DE PORTOES , ARMARIOS , BIROS E MESAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001337 | 16/05/2011 | 540.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2011 | 495.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DO CRAS ( CASA DA FAMILIA ) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2011 | 1898.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2011 | 815.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42067-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2011 | 400.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2011 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO ENSINIO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2011 | 1900.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS PARA REFEITORIO, CONFECCAO EM FORRO E MDF 15M. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2011 | 6420.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE SHORTS E CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2011 | 230.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DETINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001272 | 18/05/2011 | 230.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DO PROJOVEM ADOLECENTE QUE PARTICIPOU DO DIA DE COMBATE A DEUGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2011 | 330.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2011 | 950.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO VEICULO TRATOR E SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO VEICULO D20. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001279 | 19/05/2011 | 640.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.578, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2011 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2011 | 410.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTUCHOS E TORNER, REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/05/2011 | 545.00 | 00009893925460 | ANDRE MORAIS BENTO | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2011 | 1090.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2011 | 1090.00 | 00018606923893 | MARIA DE FATIMA JOCA OLIVEIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2011 | 50.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA ) REALIZADO NA PACIENTE IRACI DE LIMA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TREMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2011 | 628.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA CRIANCA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA E ASSESSORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2011 | 500.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO, DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2011 | 10989.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 01662.2009.011.13.00-6 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00008049071456 | ERIBERTO GOMES DE SOUZA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00079291880434 | EDMAURO AMARO DA SILVA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00026001935882 | DAMIAO GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2011 | 85.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I SEMINARIO REGIONAL DO PROVOMEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2011 | 50.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001295 | 24/05/2011 | 2244.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 025514, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001297 | 24/05/2011 | 2546.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.541, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2011 | 545.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2011 | 84.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001296 | 24/05/2011 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.542, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001298 | 24/05/2011 | 493.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.539, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001299 | 24/05/2011 | 305.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.540, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2011 | 545.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2011 | 545.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001302 | 24/05/2011 | 385.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2011 | 545.00 | 00000006185436 | RICARDO DE LACERDA FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE CALCAMENTO QUE DA ACESSO A FAZENDA CASTELO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2011 | 545.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E PENTEADOS PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLECENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2011 | 545.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E PENTEADOS PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLECENTE, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001306 | 25/05/2011 | 219.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 025824, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001308 | 25/05/2011 | 196.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 025825, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2011 | 195.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 025823 EM ANEXO. DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2011 | 273.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 025822 EM ANEXO. DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2011 | 238.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2011 | 130.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.030 EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO(ECODOPPLERCARDIOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2011 | 610.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB( ONIBUS, BESTA), MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2011 | 1100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIOO DA COSTA SILVA ME | REF. A UM FUNERAL COMPLETO, AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE MALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2011 | 520.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRACA FRANCISCO MARQUES E DIVERSOS CANTEIROS, NA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001315 | 27/05/2011 | 1648.20 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.191, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001393 | 30/05/2011 | 4311.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.585, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2011 | 1029.82 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULOS VOLARE PLACA MMY 1385 E DO VEICULO BESTA PLACA MOO 7972, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2011 | 11696.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00979200901113005 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2011 | 19080.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 01655.2009.011.13.00-4 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2011 | 2397.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2011 | 4392.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2011 | 10383.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2011 | 90700.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2011 | 37184.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2011 | 310.00 | 00001838558411 | VALDECI DINIZ JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA ZAFIRA, ANO/MODELO 2009, COR PRATA, PLACA MOK 0133/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2011 | 9512.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2011 | 6182.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2011 | 13735.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2011 | 12642.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58052-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2011 | 700.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016912, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2011 | 1048.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2011 | 599.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2011 | 4467.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS ,MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2011 | 24239.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0001470 | 01/06/2011 | 861.50 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.006, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001471 | 01/06/2011 | 5707.05 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.006, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2011 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO ENSINIO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 016679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001650 | 01/06/2011 | 2750.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.097,560 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001651 | 01/06/2011 | 1470.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 609,7600 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADO A BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2011 | 4.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001565 | 02/06/2011 | 4830.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001652 | 02/06/2011 | 1280.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 624,3900 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.004, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2011 | 836.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 22 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.318, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2011 | 1177.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 22 BOTIJOES P13 VAZIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.319, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2011 | 1000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISICAO DE 01 DISCO RIGIDO 500 GB, 01 MOUSE OPTICO 800 DPI, 01 CAIXA MULT 1.5WRMS COLETEK USB, 02 MEMORIA DDRIII 2GB, DIRVEDVD-RW, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E5700, TECLADO STD PS2, GAB FORTEK, PLACA MAE INTEL G41 TMV, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.0078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001441 | 02/06/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001439 | 02/06/2011 | 3103.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.035, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2011 | 2450.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS PARA ACOMPANHAMENTO A PARENTES INTERNOS EM HOSPITAIS PUBLICOS, EM UM VEICULO PROPRIO PAS/MICROONIBUS, ANO 2000, COR BRANCA, PLACA CVR 9178/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2011 | 3530.00 | 00009067206482 | MARQDORYS LEONCIO CAVALCANTE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIFERENCIAL E ALIAMENTO DO MONOBLOCO DO VEICULO BESTA KIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2011 | 500.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM ARTESANATO EM PAPEL PARA O GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2011 | 540.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2011 | 120.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AO CADUNICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2011 | 5050.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001572 | 07/06/2011 | 905.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15783, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001573 | 07/06/2011 | 3422.01 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001454 | 07/06/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2767, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/06/2011 | 117.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9000145 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILAO 02/11, MO D.O DE 25/05/11 E PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LEILAO 02/11, NO D.O DE 26/05/11 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5696, EM ANEXO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2011 | 210.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II PARA VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2011 | 1235.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 029376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2011 | 800.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - P. RONELLY DE ARAUJO | REF. A AQUISICAO DO VIDRO PARABRISA GS DESTINADO AO VEICULO BESTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2011 | 400.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA CASA DA FAMILIA, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2011 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO T. PRECOS 04/2009, NO D.O DE 02/06/11, PUBLICACAO DE PORTARIA /GP 050, DE 02 DE JUNHO DE 2011, NO D.O DE 03/06/11 E PUBLICACAO- AVISO DE EDITAL T. PRECOS 06/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5806 EM ANEXO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001586 | 10/06/2011 | 91000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | CONTRATACAO DE ARTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2011 | 1820.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A EMOLUMENTO POR SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2011 | 16743.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2011 | 37745.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2011 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2011 | 2139.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2011 | 24193.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A INSS-JUROS/MULTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2011 | 29318.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001635 | 10/06/2011 | 6216.87 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DA RECUPERACAO DE 04(QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, SENDO: ESCOLA DEZAIX ELZEBIO DE FARIAS, ESCOLA CORONEL A. DE ASSIS FERREIRA, ESCOLA RAIMUNDO GALBERTO , ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2011 | 520.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2011 | 720.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.100, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2011 | 18476.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2011 | 1390.00 | 08879389000107 | C. A. CAVALCANTI - FUNERARIA CRISTO REI | AQUISICAO DE 04 URNAS, 02 MORTALHAS E 02 PACOTES DE VELAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/06/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2011 | 540.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2011 | 1830.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001484 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001485 | 13/06/2011 | 1170.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001486 | 13/06/2011 | 1460.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001487 | 13/06/2011 | 1750.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN PAULISTA-PB, REFERENTE A PARTE DOMES DE MAIO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001488 | 13/06/2011 | 1810.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001497 | 14/06/2011 | 7468.90 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2.980,180 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.037, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2011 | 440.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000783, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001498 | 14/06/2011 | 4572.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1.779,22 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.038, EM ANEXO, DESTINADO AO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2011 | 500.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM ARTESANATO EM PAPEL PARA O GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001585 | 15/06/2011 | 4738.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.616, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/06/2011 | 1090.00 | 00007050989401 | ANTONIO MARQUES SANTOS ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/06/2011 | 1090.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/06/2011 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/06/2011 | 85.00 | 00006543468440 | FLAMARION REUS LUCENA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/06/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/06/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152011 | 0001506 | 17/06/2011 | 51000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A COMPRA DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MONTANA LS OK , MODELO 5A80XC, CHASSI 9BGCA80XOCB116622, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.832, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/06/2011 | 210.11 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | REF. AO MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.536, EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42067-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001576 | 17/06/2011 | 25000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REF . A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE 27 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA O CONTROLE DE AGRAVOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0155/2008/FNS/FUNASA/PMM E PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000123, EM ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2011 | 7450.00 | 05419741000125 | DAVI PROMOÇÕES E EVENTOS - HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | REFERENTE A CONTRATACAO DE PALCO, SOM E SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2011 | 56.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001508 | 20/06/2011 | 1231.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.696, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001510 | 20/06/2011 | 2500.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. A MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.695, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2011 | 660.00 | 00037566307819 | JUCELIO DA SILVA SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2011 | 660.00 | 00009714429757 | JOSE ADROVANIO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2011 | 660.00 | 00008049071456 | ERIBERTO GOMES DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2011 | 660.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2011 | 1260.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SHORTS E CAMISETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 003488, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/06/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE 02 ARMARIOS DE ACO PERTENCENTES A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2011 | 420.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2011 | 1580.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2011 | 1370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2011 | 980.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, TENDO VISTA O GRANDE NUMERO DE ALUNOS E A CAPACIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NAO SUPORTAR A QUANTIDADE DE ALUNOS ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001537 | 21/06/2011 | 6183.93 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.709, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001538 | 21/06/2011 | 0.02 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. RESTANTE DO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.709, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001636 | 21/06/2011 | 13635.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DA RECUPERACAO DE 04(QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, SENDO: ESCOLA DEZAIX ELZEBIO DE FARIAS, ESCOLA CORONEL A. DE ASSIS FERREIRA, ESCOLA RAIMUNDO GALBERTO , ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2011 | 1919.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA E ASSESSORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2011 | 1370.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2011 | 870.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2011 | 834.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2011 | 5000.00 | 00002833821476 | MARIA GORETE ALVES DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTAR) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001511 | 21/06/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2011 | 630.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00005516472482 | MARIA DE FATIMA REINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BANDEIROLAS, BALOES E ENFEITES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2011 | 545.00 | 00079291880434 | EDMAURO AMARO DA SILVA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2011 | 545.00 | 00001652563466 | FRANCIVALDO MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2011 | 545.00 | 00062520415487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MEDEIROS | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001637 | 28/06/2011 | 10000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DA RECUPERACAO DE 04(QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, SENDO: ESCOLA DEZAIX ELZEBIO DE FARIAS, ESCOLA CORONEL A. DE ASSIS FERREIRA, ESCOLA RAIMUNDO GALBERTO , ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2011 | 428.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2011 | 350.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CABECOTE E SUSPENSAO DIANTEIRA DA AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001554 | 30/06/2011 | 1295.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.629, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PACIENTES COM TUBERCULOSE(TB) DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2011 | 9825.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2011 | 6592.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2011 | 13590.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2011 | 13641.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2011 | 5250.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2011 | 37207.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001552 | 30/06/2011 | 380.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.631, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2011 | 90209.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2011 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2011 | 2450.00 | 00006911711495 | WLISSES DE LUCENA SOUSA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS COMEMORACOES DE SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2011 | 4390.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2011 | 480.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2011 | 10583.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2011 | 7824.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2011 | 3267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2011 | 24830.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS ,MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001548 | 30/06/2011 | 506.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.630, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001553 | 30/06/2011 | 719.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.632, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2011 | 4430.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2011 | 599.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2011 | 350.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM APRENTACAO ARTISTICA COMO MUSICO/SANFONEIRO, APRESENTANDO FORRRO PE-DE-SERRA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2011 | 24830.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CALCAMENTOS, MEIO FIOS, PRACAS , PODACOES DE ARVORES, E ETC, DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00005283212424 | JUCELIO MORAIS ALVES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO LEILAO Nº 002/2011 , PUBLICACAO AVISO DE EDITAL -PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2011, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2011 | 177.96 | 00001839300450 | JOANA D ARC GUALBERTO DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.442-0 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2011 | 150.63 | 00003176109458 | MORGANA CLAUDIA DO N. MARQUES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.426-3 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2011 | 220.08 | 00075282658453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.421-4 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2011 | 196.82 | 00001988490448 | ROSA MARIA NETA DA COSTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.429-7 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2011 | 211.87 | 00000126571406 | ELIZABETE DE ARAUJO LOPES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.434-7 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2011 | 150.63 | 00003142849408 | MARIA MARKELANDIA LOPES MENDES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.424-8 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2011 | 150.94 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.411-5 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2011 | 1030.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.444-5 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB, EM FAVOR DE ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2011 | 98.12 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001798 | 01/07/2011 | 4830.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001660 | 01/07/2011 | 4400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.283, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2011 | 27500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001667 | 04/07/2011 | 3657.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.051, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA AVISO LANÇAMENTO , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2011 | 196.97 | 00002724551486 | ROZZANA LUCAS DE OLIVEIRA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2006.000.431-3 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/07/2011 | 3600.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2011 | 2200.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NO TRANSPORTE DE AREIA, CAL VIRGEM E BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO , RECUPERACAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2011 | 545.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/07/2011 | 145.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.036 EM ANEXO DETINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2011 | 319.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.068 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/07/2011 | 214.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.070 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDDADES DO SAO JOAO DO PETTI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/07/2011 | 473.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.069 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/07/2011 | 328.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.071 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2011 | 364.00 | 12556813000141 | MARCONDES DE MENEZES COSTA | REF. AOS SERVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000179, EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAM DE MALTA A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/07/2011 | 16.50 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2011 | 364.00 | 12556813000141 | MARCONDES DE MENEZES COSTA | REF. AOS SERVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000180, EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL QUE SE DESLOCAM DE MALTA A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2011 | 300.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001670 | 05/07/2011 | 2928.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.321,270 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.008, EM ANEXO, DESTINADO A BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001671 | 05/07/2011 | 4920.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2.156,100 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.007, EM ANEXO, DESTINADO A MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/07/2011 | 895.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.067 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001680 | 06/07/2011 | 1824.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MINICIPIO DE MALA-PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001681 | 06/07/2011 | 1752.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ( EJA ) DO MINICIPIO DE MALA-PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001682 | 06/07/2011 | 1548.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001683 | 06/07/2011 | 3582.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/07/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001687 | 06/07/2011 | 7010.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 2.728,820 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.041, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001688 | 06/07/2011 | 1545.23 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 601,25 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.040, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001684 | 06/07/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001690 | 06/07/2011 | 3120.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 1.214,240 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.042, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VW POLO PLACA MOE 5347 , DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/07/2011 | 1911.52 | 00001001228413 | IRIS DANILMA DE ARAUJO ALVES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.554-6 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/07/2011 | 270.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2011 | 280.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -RESULTADO DE HABILITACAO E INABILITACAO DO PROCESSO T.DE PRECOS Nº 0006/2011 E PUBLICACAO AVISO DE EDITAL -PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2011, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6911, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2011 | 4.35 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( SECRETARIA DE SAUDE ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001692 | 07/07/2011 | 1032.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.643, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE/CRECHE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001693 | 07/07/2011 | 10746.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.641 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001694 | 07/07/2011 | 1824.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.642, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | REF. AOS SERVICOS DE REFORCO DO FEIXO DE MOLA TRAZEIRO E MAO DE OBRA, SERVICOS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO DOS TIRANTES E EXTRAIMENTO DE PARAFUSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000299, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2011 | 4590.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2011 | 33117.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2011 | 180.00 | 00000126536406 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA | REF. A AJUDA DE CUSTOS A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROTOCOLO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/07/2011 | 1220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 017533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001701 | 08/07/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2886, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2011 | 79980.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2011 | 18751.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2011 | 22177.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A INSS-JUROS/MULTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2011 | 21994.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/07/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2011 | 2600.00 | 08597907000191 | ETA -ASSESSORIA E PRODUÇÕES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW POLO PLACA MOE 5347 , DURANTE O PERIODO DE 02(DOIS) MESES , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000021, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2011 | 1890.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A EMOLUMENTO POR SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -RESULTADO DE HABILITACAO E INABILITACAO DO PROCESSO T.DE PRECOS Nº 0006/2011 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2011 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA13-000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/07/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001795 | 11/07/2011 | 2200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/07/2011 | 975.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/07/2011 | 1280.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E SUSPENSAO TARZEIRA DO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2011 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REF AOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000221, EM ANEXO, DESTINADO A BANDA FILARMONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001858 | 11/07/2011 | 14400.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2011 | 6650.00 | 00000006481400 | EDIMILSON LUCENA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO , RECAPIAMENTO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2011 | 450.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA E RECONDICIONAMENTO DE 04 AMORTECEDORES DO MICRO-ONIBUS DA ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2011 | 53.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2011 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REF. A 01 ASSINATURA PERIODO 01/07/2011 A 01/072012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 55055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2011 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2011 | 780.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2011 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001773, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2011 | 180.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | SERVICOS DE 07 SOLDAS DE ALUMINIO, 01 PLAINAGEM DO CABECOTE, 01 TESTE DE TRINCA E 01 EXTRACAO DE PARAFUSO NA AMBULANCIA SAVEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2011 | 2150.00 | 00006413209496 | JOSE ALVES SALVIANO JUNIOR E OUTROS | REF. AOS SERVOCOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DA ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM UM VEICULO MARCA CARGA/CAMINHAO/CARRC. ABERTA, PLACA MYT- 9710 MARCA MODELO MERCBENZ/L 1620, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2011 | 500.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº0.000.000.0068, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2011 | 4.33 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( SECRETARIA DE SAUDE ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/07/2011 | 300.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003502, EM ANEXO, DESTINADA A III CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2011 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE EDITAL PREGAO Nº 04/2011 E PUBLICAÇÃO -PORTARIA Nº 55/11 E RESULTADO DE RECURSO T.PRECOS Nº 06/11 E PUBLICAÇÃO - TERMO HOMOLOGACAO RES.LICITACAO PREGAO Nº 02/11 , CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/07/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001716 | 15/07/2011 | 3644.20 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.230, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2011 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2011 | 300.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PESSOAS CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TREMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001714 | 15/07/2011 | 10197.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.662 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E EJA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/07/2011 | 173.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A SERVICOS DE REVISAO E SUSPENSAO E CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ONOBUS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000421 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2011 | 300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF.A LUBRIFICANTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONOBUS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001719 | 18/07/2011 | 1735.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA E EPIDEMOLOGIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/07/2011 | 392.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.012, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/07/2011 | 370.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.010, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/07/2011 | 285.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.011, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2011 | 1090.00 | 00009506107475 | JULIO CESAR ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001722 | 19/07/2011 | 135.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRIMEIRA REVISAO ESPECIAL DO VEICULO DA AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2011 | 826.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/07/2011 | 1090.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001721 | 19/07/2011 | 1975.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE 100 KG DE CARNE BOVINA E 141 KG DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 038581, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/07/2011 | 1889.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001848 | 19/07/2011 | 1960.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2011 | 2154.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001739 | 20/07/2011 | 961.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.673 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2011 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2011 | 540.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001747 | 21/07/2011 | 731.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.870, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001745 | 21/07/2011 | 680.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.871 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-SIVAN DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2011 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REF. A COMPRA DE 01 BATERIA ELETRICA CP 180 HD DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001746 | 21/07/2011 | 3422.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.872, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2011 | 73.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/07/2011 | 1107.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2011 | 290.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REF. A SERVICOS EM BOMBA DO VEICULO BESTA DO ENSINO FUNDAMNTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/07/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/07/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA E ASSESSORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO(ECODOPPLERCARDIOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/07/2011 | 580.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000806, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/07/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -HOMOLOGACAO -PROCESSO T.DE PRECOS Nº 0006/2011 E PUBLICAÇÃO -HOMOLOGACAO -PROCESSO PREGAO Nº 03/2011, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/07/2011 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/07/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2011 | 770.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO DAS DESPESAS E SETOR PESSOAL -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/07/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/07/2011 | 700.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/07/2011 | 700.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/07/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) E CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/07/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2011 | 1090.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2011 | 1090.00 | 00007050989401 | ANTONIO MARQUES SANTOS ALVES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2011 | 1090.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2011 | 1090.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001773 | 27/07/2011 | 573.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | 02 CARRINHO DE MAO MAESTRO E 02 CAIXAS DE POLIETILENO 1.000 LT C/ TAMPA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001774 | 27/07/2011 | 4702.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.007, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2011 | 6500.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE COMPUTADORES EM REDE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2011 | 1010.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2011 | 3.90 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( SECRETARIA DE SAUDE ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2011 | 510.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2011 | 14637.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2011 | 13828.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2011 | 3578.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2011 | 12104.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2011 | 760.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006002, EM ANEXO, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2011 | 36447.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2011 | 102967.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2011 | 1370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIOL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2011 | 1580.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2011 | 950.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CASTELO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2011 | 2030.00 | 00030689594895 | SEVERINA REJANE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SALOBRO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2011 | 0.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001788 | 29/07/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001789 | 29/07/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2011 | 4772.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 01/60 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2011 | 576.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO - PGFN PARCELA 01/12 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2011 | 521.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO - PGFN PARCELA 01/38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2011 | 1398.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2011 | 599.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2011 | 3286.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2011 | 10375.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0001808 | 29/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2011 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2011 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2011 | 4281.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2011 | 5054.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2011 | 24155.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2011 | 2906.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2011 | 599.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2011 | 4503.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001945 | 01/08/2011 | 553.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.683, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001950 | 01/08/2011 | 948.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.681, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00000126710457 | GERALDA MARIA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005283212424 | JUCELIO MORAIS ALVES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005326631440 | JOSE EDIMAR DE SOUSA SANTANA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2011 | 660.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-HOMOLOGACAO DE LICITACAO TOMADA Nº 06/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-AVISO DE LICITACAO TOMADA Nº 07/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001946 | 01/08/2011 | 599.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.682, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002184 | 01/08/2011 | 4200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.619,520 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.010, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002185 | 01/08/2011 | 2170.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 922,3100 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.011, EM ANEXO, DESTINADO A BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2011 | 14637.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2011 | 990.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2011 | 660.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001935 | 01/08/2011 | 1590.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001936 | 01/08/2011 | 1590.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001938 | 01/08/2011 | 1630.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2011 | 1370.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO RESTANTEDO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2011 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001942 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001943 | 01/08/2011 | 2470.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001944 | 01/08/2011 | 1644.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2011 | 740.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB EM VEICULO PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2011 | 52.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TROCA DE OLEODO MOTOR DO VEICULO DA AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001949 | 01/08/2011 | 1515.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2011 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2011 | 2700.00 | 00005516472482 | MARIA DE FATIMA REINALDO DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO , CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E BUFFET DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001963 | 03/08/2011 | 3263.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.223,420 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.012, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2011 | 700.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001954 | 03/08/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2011 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2011 | 1326.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 01/60, COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2011 | 0.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/08/2011 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.154-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.154-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2011 | 33.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2011 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001970 | 04/08/2011 | 855.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.968, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE -Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001971 | 04/08/2011 | 600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.967, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE -Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001972 | 04/08/2011 | 609.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.966, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE -Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001973 | 04/08/2011 | 304.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.965, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001974 | 04/08/2011 | 1711.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.969, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001965 | 04/08/2011 | 2265.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.068, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001966 | 04/08/2011 | 3050.50 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.242, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001968 | 04/08/2011 | 1350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006908, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002240 | 04/08/2011 | 9.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. A PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL -SA A GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA, NO VALOR DE R$ 9,00 ( NOVE REAIS), ATRAVES DA C/C 43.779-4 - CHEQUE : 850226, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2011 | 800.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | REF. A COMPRA DE 30 (TRINTA ) CONJUNTOS 100% POLIESTER DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001969 | 04/08/2011 | 384.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTRES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.685 EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2011 | 192.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 16 CAMISETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 003509 EM ANEXO, DESTINADA A V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/08/2011 | 5300.00 | 00000006481400 | EDIMILSON LUCENA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA, LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/08/2011 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE AVALIACAO DE RISCO CIRURGIGO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/08/2011 | 5000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2011 | 900.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2011 | 850.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE TRAZ NA TAMPA TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 017942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/08/2011 | 1339.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 043621, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/08/2011 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL T.PRECOS 07/11, NO D. O DE 21/07/11 E PUBLICACAO-EXTRATO CONTRATOS T. PRECOS 06/11 E AVISO DE EDITAL PREGAO 05/11, NO D. O DE 28/07/11 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/08/2011 | 43.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 39.821.442-5, COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/08/2011 | 2737.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 01/60, COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/08/2011 | 1797.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS-ANOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/08/2011 | 794.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 01/60, COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002133 | 09/08/2011 | 360000.00 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | REF. A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO Nº 568/2008/MS/FNS/PMM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000112, EM ANEXO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002000 | 10/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002008 | 10/08/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002013 | 10/08/2011 | 4830.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2011 | 150.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2011 | 2122.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00030275989453 | MARIA DE FATIMA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE GFIP'S DO ANO DE 2005 A 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS EM OCASIAO DE FESTEJOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2011 | 390.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002020 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2011 | 1450.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2011 | 600.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002023 | 10/08/2011 | 1330.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO , MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002025 | 10/08/2011 | 2340.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002026 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2011 | 550.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUlHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO LICENCIAMNTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002028 | 11/08/2011 | 268.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044545, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002030 | 11/08/2011 | 175.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 02 (DOIS) CARTUCHOS OEM HP COLORIDO E 01 (UM) CARTUCHO OEM HP PRETO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.140 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002031 | 11/08/2011 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 07 (SETE) RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E 07 (SETE) RECERGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001363 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002032 | 11/08/2011 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E 13 (TREZE) RECERGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001365 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002033 | 11/08/2011 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E 07 (SETE) RECERGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001364 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DAPREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002034 | 11/08/2011 | 115.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 01 (UM) CARTUCHOS OEM HP PRETO E 01 (UM) CARTUCHO OEM HP COLORIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141 EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002036 | 11/08/2011 | 197.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044550, EM ANEXO, DESTINADOS A LANCHE PARA OS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002048 | 11/08/2011 | 226.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044549, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002189 | 11/08/2011 | 7035.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.008, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002183 | 11/08/2011 | 7700.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2011 | 3200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/08/2011 | 39.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2011 | 9000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002039 | 12/08/2011 | 1060.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.798, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/08/2011 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/08/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/08/2011 | 4000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/08/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002193 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002194 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002195 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/08/2011 | 1907.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2011 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/08/2011 | 188.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/08/2011 | 142.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A ALINHAMENTO DE DIR-AL-VER E AJUSTE CAST, REVISAO DO SISTEMA ELETRICO REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 50149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/08/2011 | 632.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | REF. A 20,334 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 017540, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/08/2011 | 100.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/08/2011 | 700.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/08/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/08/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/08/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/08/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/08/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/08/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/08/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/08/2011 | 510.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MINICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/08/2011 | 810.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO( ONIBUS E BESTA) PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/08/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO , MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/08/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO , MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/08/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/08/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2011 | 8.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2011 | 727.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000.000.004, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2011 | 214.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000.000.006, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2011 | 398.60 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000.000.005, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2011 | 90.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | AQUISICAO DE 06 (SEIS) MACANETAS DE PELUCIA LONGA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.055 EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DO CRAS ( CASA DA FAMILIA ) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/08/2011 | 545.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO EM ARTESANATO EM PAPEL PARA O GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/08/2011 | 1230.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A GARAGEM DA PREFEITURA E 01(UMA) BASE METALICA COM RODAS E CARRETINHAS PARA O ABATE DE BOVINOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/08/2011 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/08/2011 | 200.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A 02 (DOIS) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO) REALIZADO EM PESSOAS CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TREMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/08/2011 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002072 | 19/08/2011 | 8963.30 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 3.487,660 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.65, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/08/2011 | 1260.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002078 | 19/08/2011 | 920.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2011 | 1370.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/08/2011 | 1580.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/08/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/08/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/08/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/08/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2011 | 320.00 | 00009215302425 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SACO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/08/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/08/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/08/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/08/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/08/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/08/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/08/2011 | 545.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOILEAU DANTAS WANDERLEY, NO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/08/2011 | 545.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOILEAU DANTAS WANDERLEY, NO MES DE JUlHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2011 | 1180.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS, ORGAOS , COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/08/2011 | 225.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/08/2011 | 37.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/08/2011 | 400.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO E GERACAO DO ARQUIVO DO PASEP/2010, GERADO NO EXERCICIO DE 2011, BEM COMO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-AVISO DE LICITACAO TOMADA Nº 06/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/08/2011 | 3700.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002067 | 19/08/2011 | 2180.40 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 848,40 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.064, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA MOE 5347 , DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2011 | 1900.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REF. A EMOLUMENTO POR SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/08/2011 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002097 | 23/08/2011 | 3521.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.099, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002098 | 23/08/2011 | 3018.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001100, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2011 | 5850.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | REF. A LENTES E ARMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.009, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2011 | 65.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. POSTO CAJA II. | REF. A 27,095 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 026753, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/08/2011 | 5600.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE ABRIL, MAIO, JNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2011 | 5000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DO DESGARREGAMENTO DOS DEJETOS ALI COLOCADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2011 | 6000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. A PREPARACAO DO SOLO EM VAZANTES DE AGRICULTORES DE BAIXA RENDA, PARA MELHOR APROVEITAMENTO DAS VARZEAS DE ACUDES NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2011 | 1090.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MEIOS FIO, CANTEIROS E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES QUE SERA REALIZADA NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2011 | 1090.00 | 00000122834445 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO E RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000019 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00017590000434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY MARIZ | REF. LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00017590000434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY MARIZ | REF. LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2011 | 840.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | REF. A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE JANELAS PARA O CENTRO DE SAUDE (PSF II) JOANA MARQUES NEVES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002104 | 24/08/2011 | 1119.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.719, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/08/2011 | 490.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DETINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/08/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2011 | 750.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2011 | 73.92 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2011 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2011 | 176.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.233, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/08/2011 | 337.24 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/08/2011 | 462.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/08/2011 | 130.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRAS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2011 | 567.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.006, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/08/2011 | 191.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA E UM BANNER 1,20 X 80M, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/08/2011 | 1285.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2011 | 1830.00 | 00080521690463 | JOSE MILTON MENDONCA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM MASTRO, ARMACAO DE ESQUADRILHAS DE FERRO GALVANIZADO, PARA SUPORTE EM RAMPAS DE ACESSO AS PESSOAS COM DEFICIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/08/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/08/2011 | 250.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | REF. UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( CLISTER OPACO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000930, EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2011 | 1218.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOANA MARQUES NEVES, 02 (DOIS) CONCERTOS DE UM TESSIOMETRO INFANTIL, 03 (TRES) CONSERTOS DE UMA AOTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 12 E 04 (QUATRO) CONCERTOS DO SISTEMA DE SUCCAO E DO EQUIPO DA USF CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MES DE AGOSTO (2 MODALIDADES) E 1 MODALIDADE DO MES DE MAIO/2011 ( ENSINI MEDIO). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2011 | 665.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO, SERVICO NO ALTERNADOR, SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL NA INSTALACAO DO ONIBUS DO ENSINIO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2011 | 588.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.111, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2011 | 43.78 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2011 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2011 | 1.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002121 | 30/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2011 | 642.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2011 | 4514.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2011 | 25514.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2011 | 4321.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2011 | 599.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2011 | 12284.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2011 | 4526.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR , LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2011 | 960.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA -POR EXCEP.INT. PUBLIC- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2011 | 14696.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2011 | 17954.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2011 | 3833.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2011 | 13031.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2011 | 98853.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2011 | 39160.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2011 | 4900.00 | 00055532969434 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECCAO ,PINTURA E INSTALACAO DE UM PARTE INFANTIL, DESTINADO A CRECHE MARIA EGIONE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2011 | 2590.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002242 | 01/09/2011 | 3827.30 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.264, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002243 | 01/09/2011 | 3150.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.080, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002248 | 01/09/2011 | 1262.38 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.263, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2011 | 5850.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | REF. A LENTES E ARMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.009, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002486 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2011 | 98.12 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002244 | 01/09/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002488 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2011 | 321.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.063, EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE UM DIA DE CULTURA E APRESENTACAO DE TRABALHO REALIZADOS PELOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2011 | 660.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2011 | 660.00 | 00009714429757 | JOSE ADROVANIO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2011 | 25514.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002345 | 02/09/2011 | 3970.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.568,290 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.015, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2011 | 310.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAVAM EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002346 | 02/09/2011 | 5480.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2.429,270 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002347 | 02/09/2011 | 3390.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.321,270 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.014, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2011 | 545.00 | 00008280056483 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2011 | 400.00 | 13053443000192 | HB AUTO PECAS-MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000015, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002254 | 05/09/2011 | 500.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.725, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2011 | 200.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.113, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002257 | 05/09/2011 | 4120.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.727, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002253 | 05/09/2011 | 620.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO, RESOLVENDO ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A OUTROS ORGAOS DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/09/2011 | 1090.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002252 | 05/09/2011 | 392.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.723, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002258 | 05/09/2011 | 488.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.726, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002259 | 05/09/2011 | 327.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTRES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.724, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/09/2011 | 760.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000855, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002261 | 06/09/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3133, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/09/2011 | 545.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/09/2011 | 545.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002264 | 08/09/2011 | 414.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/09/2011 | 1469.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 051898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001857, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/09/2011 | 4872.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/60, COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/09/2011 | 592.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/121 COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/09/2011 | 536.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/38 COMPETENCIA 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002263 | 08/09/2011 | 365.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2011 | 207.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.106, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2011 | 438.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.105 EM ANEXO, DESTINADOS AS APRESENTACOES DO DIA 07/09/2011 DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2011 | 545.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/09/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2011 | 545.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2011 | 660.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/09/2011 | 1090.00 | 00001652563466 | FRANCIVALDO MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005283212424 | JUCELIO MORAIS ALVES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/09/2011 | 1090.00 | 00062520415487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MEDEIROS | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2011 | 958.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/09/2011 | 512.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 01/52, COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/09/2011 | 2139.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2011 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002273 | 09/09/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2011 | 300.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2011 | 18476.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2011 | 150.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | BRINQUEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9000204, EM ANEXO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000122834445 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2011 | 545.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/09/2011 | 7219.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/09/2011 | 39160.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2011 | 1850.00 | 08879389000107 | C. A. CAVALCANTI - FUNERARIA CRISTO REI | AQUISICAO DE 04 URNAS, 03 MORTALHAS , 04 PACOTES DE VELAS E 01 REMOCAO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/09/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002391 | 12/09/2011 | 6656.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ( CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2011 | 250.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.471, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO ALCOOLISMO E AS DROGAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | REF. UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO CRANIO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000953, EM ANEXO, REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/09/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO Nº 1040036-4 EM ANEXO, DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/09/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/09/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2011 | 8.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002295 | 13/09/2011 | 9444.55 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 3674,920 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.078, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS MONTANA E SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002276 | 13/09/2011 | 6384.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.736, EM ANEXO, DESTINADO AOS ORGAOS, COORDENADORIAS ,ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/09/2011 | 8.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/09/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/09/2011 | 545.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL COM A BANDA CRAS MALTA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/09/2011 | 684.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | REFERENTE A COLCHOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.049, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/09/2011 | 640.00 | 00004076353439 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO CAPACITADOR DE ALFABETIZADORES NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/09/2011 | 640.00 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO CAPACITADOR DE ALFABETIZADORES NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/09/2011 | 3579.98 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.008, EM ANEXO, DESTINADO A CONFECCAO, MANUTENCAO , CONSERVACAO E REPAROS DOS PORTOES E GRADES DO PSF II E SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002291 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002292 | 16/09/2011 | 1900.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/09/2011 | 8.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/09/2011 | 42.25 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/09/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOACIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/09/2011 | 410.00 | 00047798688404 | DIJACIRA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MINISTRANDO UM SEMINARIO SOBRE DST' AIDS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/09/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/09/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/09/2011 | 225.00 | 00073037109815 | MANOEL ALVES GUEDES | RE. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A ATAUALIZACAO CADASTRAL 2011 DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/09/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/09/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/09/2011 | 2245.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SHORTS E CAMISETAS( PADROES DE TERNOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA MESMO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/09/2011 | 1025.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002298 | 20/09/2011 | 681.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.228, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE TRABALHOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/09/2011 | 359.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAS Nº 9000214 EM ANEXO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002348 | 20/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2011 | 898.89 | 00005196546413 | VALDECIRA PETROLINA DOS SANTOS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.426-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2011 | 897.89 | 00004090703433 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BENTO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.427-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2011 | 962.03 | 00073794198468 | MARIA VERONICA L.LIMA DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.425-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2011 | 838.76 | 00000126252483 | JOÃO DOS SANTOS MARAVILHA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.413-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2011 | 1154.44 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.417-6 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2011 | 1090.30 | 00000126286469 | MARIA DAS NEVES R. LOURENÇO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.419-2 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2011 | 109.03 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.418-4 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2011 | 115.44 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.417-6 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2011 | 102.62 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.421-8 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2011 | 83.38 | 00000126642435 | GEANIA GUALBERTO DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.409-3 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2011 | 96.20 | 00003145850440 | AUZENIR ARAUJO MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.424-2 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2011 | 89.79 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.430-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2011 | 96.20 | 00073794198468 | MARIA VERONICA L.LIMA DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.425-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2011 | 89.79 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.429-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2011 | 96.20 | 00002062778490 | MARIA SALETE RIBEIRO MENDES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.423-4 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2011 | 83.38 | 00000126252483 | JOÃO DOS SANTOS MARAVILHA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.413-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/09/2011 | 83.38 | 00078469511491 | GILDA FERNANDES DE LIMA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.410-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/09/2011 | 89.79 | 00004090703433 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BENTO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.427-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/09/2011 | 102.62 | 00004578526402 | MARIA DA GUIA LEANDRO ALVES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.422-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/09/2011 | 1026.17 | 00010426351886 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.421-8 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/09/2011 | 89.79 | 00005196546413 | VALDECIRA PETROLINA DOS SANTOS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.426-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/09/2011 | 838.76 | 00007011976841 | JOSINALDO MARQUES SOARES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.411-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2011 | 1250.64 | 00055472907420 | IRENE AMARO MARQUES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.416-8 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/09/2011 | 838.76 | 00020642458472 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.426-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2011 | 83.38 | 00007011976841 | JOSINALDO MARQUES SOARES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.411-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2011 | 83.38 | 00020642458472 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.412-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2011 | 838.76 | 00005050823498 | MARIA HELENA XAVIER MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.420-0 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/09/2011 | 1186.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº053.2007.000.799-1 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB, EM FAVOR DO ESPOLIO DE RIVALDO A. DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/09/2011 | 177.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº053.2007.000.799-1 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB, EM FAVOR DO ESPOLIO DE RIVALDO A. DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2011 | 83.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.404-4 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/09/2011 | 838.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.404-4 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2011 | 83.38 | 00005050823498 | MARIA HELENA XAVIER MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.420-0 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2011 | 838.76 | 00050471155420 | MARIA TERESA MARQUES DA COSTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.406-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2011 | 83.38 | 00050471155420 | MARIA TERESA MARQUES DA COSTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.406-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2011 | 83.38 | 00000123392454 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.405-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2011 | 838.76 | 00000123392454 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.405-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2011 | 83.38 | 00003112914490 | MESSIAS AMARO LOPES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.402-8 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2011 | 89.79 | 00007112953448 | MARIA DO CARMO MEDEIROS LIMA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.432-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2011 | 89.79 | 00089360516449 | FRANCISCA DE ALMEIDA CABRAL | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.428-3 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2011 | 838.76 | 00003373589401 | MARIA LECI ROCHA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.407-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2011 | 83.38 | 00003373589401 | MARIA LECI ROCHA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.407-7 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2011 | 1026.17 | 00004578526402 | MARIA DA GUIA LEANDRO ALVES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.422-6 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2011 | 109.03 | 00000126286469 | MARIA DAS NEVES R. LOURENÇO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.419-2 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2011 | 838.76 | 00000126642435 | GEANIA GUALBERTO DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.409-3 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/09/2011 | 83.38 | 00089300394487 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.408-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/09/2011 | 838.76 | 00089300394487 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.408-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/09/2011 | 962.03 | 00003145850440 | AUZENIR ARAUJO MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.424-2 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/09/2011 | 838.76 | 00078469511491 | GILDA FERNANDES DE LIMA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.410-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/09/2011 | 83.38 | 00003975129450 | MARIA DOS SANTOS SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.403-6 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2011 | 813.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002392 | 20/09/2011 | 1180.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000018, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2011 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2011 | 260.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REF. AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 AMORTECEDORES RECONDICIONADOS DA AMBULANCIA SAVERO, PLACA MOQ-2273 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2011 | 297.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 9000215, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002357 | 20/09/2011 | 3336.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.226, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002393 | 20/09/2011 | 2347.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.227, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE MUICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/09/2011 | 2089.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2011 | 990.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002396 | 21/09/2011 | 530.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002400 | 21/09/2011 | 960.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002403 | 21/09/2011 | 980.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002405 | 21/09/2011 | 1450.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE ADO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006525343410 | FRANCISCA DA CONCEICAO MORAIS VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/09/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/09/2011 | 545.00 | 00001652563466 | FRANCIVALDO MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2011 | 70.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | REF. A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002314 | 23/09/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3191, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/09/2011 | 1050.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/09/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/09/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/09/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/09/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/09/2011 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002480 | 23/09/2011 | 44523.62 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA. | REF . A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE 27 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA O CONTROLE DE AGRAVOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 0155/2008/FNS/FUNASA/PMM E PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000145, EM ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002317 | 26/09/2011 | 5200.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.752, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO( ONIBUS E BESTA) PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002322 | 27/09/2011 | 702.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.753, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E EJA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2011 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/09/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/09/2011 | 1230.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | CAPACITACAO DE 13 PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, PARTICIPANTES DO 1º SIMPOSIO DE EPLEPSIA, URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/09/2011 | 929.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO: 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2011 | 798.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/03/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2011 | 167.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/06/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2011 | 413.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/07/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS E EDITAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2011 | 65.78 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2011 | 12281.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2011 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO(HOLTER) EM PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/09/2011 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2011 | 1510.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/09/2011 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2011 | 1166.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000022, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2011 | 1840.00 | 00017677190430 | SEVERINO MANOEL DA COSTA | REF. A SEEVICOS PRESTADOS A SECRETRIA DE DE AGRICULTURA NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) MESAS PADRONIZADAS DE MADEIRA A SEREM USADAS NA I FEIRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/09/2011 | 90.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002331 | 29/09/2011 | 215.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 057782, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002334 | 29/09/2011 | 212.75 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 057783, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002336 | 29/09/2011 | 175.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 057785, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2011 | 720.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REF. PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 EM ANEXO, DESTINADOAS AO VEICULO MICRONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2011 | 150.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00000007 EM ANEXO, NO VEICULO MICRONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002335 | 29/09/2011 | 1300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, FRANGO CONGELADO E LINGUICA DE FRANGO SEARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DO VEICULO BESTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2011 | 3135.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2011 | 98486.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2011 | 39313.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2011 | 13106.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2011 | 3179.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2011 | 15812.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE CONTROLE, PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2011 | 14645.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2011 | 220.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2011 | 800.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2011 | 1.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002337 | 30/09/2011 | 2300.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2011 | 11442.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2011 | 4107.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2011 | 4194.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2011 | 709.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTAE-PB , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2010/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2011 | 24859.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2011 | 1390.00 | 08879389000107 | C. A. CAVALCANTI - FUNERARIA CRISTO REI | AQUISICAO DE 04 URNAS, 02 MORTALHAS E 02 PACOTES DE VELAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COMISSIONADO COORDENADOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2011 | 1339.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 043621, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/10/2011 | 950.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | REF. A DESPESAS COM REFEICOES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004121 E 004122, EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA EM PARTICIPACAO DE ENCONTROS E PALESTRAS FORA DE SEU DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2011 | 1650.00 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.006.270, EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/10/2011 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/10/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2011 (2 MODALIDADES) E 01 MODALIDADE DO MES DE MARCO/2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2011 | 125.06 | 00055472907420 | IRENE AMARO MARQUES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.416-8 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2011 | 128.27 | 00088440060491 | JUCELIO FERNANDES DE SOUSA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.415-0 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2011 | 166.75 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.414-3 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2011 | 89.79 | 00000126538450 | ANA ALVES VIEIRA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.431-7 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2011 | 897.89 | 00000126538450 | ANA ALVES VIEIRA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.431-7 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/10/2011 | 3156.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/10/2011 | 676.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/10/2011 | 263.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/10/2011 | 51.48 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VINDA A CONSUMIDOR Nº 000506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/10/2011 | 92.07 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VINDA A CONSUMIDOR Nº 000518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/10/2011 | 202.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE 92 SERVIDIRES PUBLICOS DESTA PREFEITURA AO BANCO BRADESCO PARA EFETUACAO DO PAGAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/10/2011 | 50.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE NOTEBOOK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000035, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/10/2011 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB, CONFORME CONTRATO Nº 0022700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002528 | 03/10/2011 | 3700.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/10/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/10/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002534 | 04/10/2011 | 3858.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.606,340 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.018, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/10/2011 | 740.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA RESTAURACAO DE 34 INSTRUMENTOS ( 04 BOMBOS FUZILEIROS, 04 ATABAQUES, 04 SURDOS GRANDE, 05 SURDOS MEDIOS, 05 SURDOS PEQUENOS, 09 TAROIS E 03 CAIXAS) PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DESTA MUNICIPIO. CONFORMR NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002540 | 04/10/2011 | 881.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.761, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002544 | 04/10/2011 | 636.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.760, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE PARA OS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/10/2011 | 6580.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.759, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2011 | 57.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/10/2011 | 4185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/10/2011 | 320.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/10/2011 | 2100.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA DE MALTA-PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002077 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002529 | 04/10/2011 | 3561.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.594,630 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.017, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002530 | 04/10/2011 | 6470.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2.824,790 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.016, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002541 | 04/10/2011 | 3272.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.763, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E EJA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002542 | 04/10/2011 | 1415.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.762, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2011 | 401.99 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000.000.010, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 42939-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002810 | 05/10/2011 | 3243.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD.FARMACEUTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MÚNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002545 | 05/10/2011 | 900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.930, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002549 | 06/10/2011 | 430.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TIN TA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/10/2011 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM RIBEIRO | REF. A UMA CONSULTA RALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2011 | 230.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | 01 PLACA DE VIDEO GFE N210 1GB DDR3 PCIE SESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.0183 M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002547 | 06/10/2011 | 95.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TIN TA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2011 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/10/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002550 | 06/10/2011 | 285.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A SERVICOS DE RECICLAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO DE VIRUS DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TIN TA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/10/2011 | 390.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 03 (TRES) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOAS DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/10/2011 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS (US OBSTETRICIA E US REGIAO INGUINAL) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/10/2011 | 1490.00 | 08753758000102 | CARLOS ANTONIO BERNARDO NUNES | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000584, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2011 | 2153.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002565 | 10/10/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002570 | 10/10/2011 | 6600.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002571 | 10/10/2011 | 400.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2011 | 46.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEILDO GUEDES DA SILVA E OUTROS AO BANCO BRADESCO PARA EFETUACAO DO PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2011 | 283.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ALBA REJANE E OUTROS AO BANCO BRADESCO PARA EFETUACAO DO PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2011 | 880.00 | 00007123688414 | HELLEN TAYANNY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2011 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002574 | 10/10/2011 | 2150.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002575 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002725 | 10/10/2011 | 10108.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 3.933,260 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.090, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2011 | 1260.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2011 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2011 | 680.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002557 | 10/10/2011 | 1030.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002558 | 10/10/2011 | 1630.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE ADO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002559 | 10/10/2011 | 920.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002560 | 10/10/2011 | 190.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2011 | 690.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MINICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2011 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO Nº 1040036-4 EM ANEXO, DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PSICOLOGO NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2011 | 3466.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26238-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002791 | 11/10/2011 | 6143.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, E LINGUICA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/10/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 (2 MODALIDADES) E 01 MODALIDADE DO MES DE ABRIL/2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/10/2011 | 56.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/10/2011 | 4.35 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/10/2011 | 75.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002585 | 13/10/2011 | 3132.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.097, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/10/2011 | 260.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRACA FRANCISCO MARQUES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00000006481400 | EDIMILSON LUCENA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002590 | 14/10/2011 | 468.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.397, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002592 | 14/10/2011 | 387.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.398, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/10/2011 | 1080.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.106, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002727 | 14/10/2011 | 6006.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.779, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/10/2011 | 720.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO( ONIBUS E BESTA) PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2011 | 3.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/10/2011 | 200.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | 01 VENTILADOR DELTA MESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.084, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/10/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2011 | 1449.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª E 2ª ETAPA DE INCENTIVO DE CAMPANHA DE VACINACAO EM POLIOMIELITE E INFLUENZA OCORRIDA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/10/2011 | 2000.00 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.006.895, EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/10/2011 | 210.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE CABECOTE DA AMBULANCIA SAVERO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/10/2011 | 1337.50 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 25 BOTIJOES DE GAS P13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.056, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2011 | 1000.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 25 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.055, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2011 | 897.89 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.430-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2011 | 897.89 | 00007112953448 | MARIA DO CARMO MEDEIROS LIMA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.432-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2011 | 1090.30 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.418-4 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/10/2011 | 897.89 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.429-1 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2011 | 838.76 | 00003112914490 | MESSIAS AMARO LOPES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.402-9 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/10/2011 | 838.76 | 00003975129450 | MARIA DOS SANTOS SILVA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.403-6 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00001988490448 | ROSA MARIA NETA DA COSTA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2007.000797-5 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2011 | 962.03 | 00002062778490 | MARIA SALETE RIBEIRO MENDES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.423-4 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2011 | 897.89 | 00089360516449 | FRANCISCA DE ALMEIDA CABRAL | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000428-3 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2011 | 1363.25 | 00026362627415 | MARIA BETANIA DE LUCENA MEDEIROS | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.414-3 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2011 | 1282.71 | 00088440060491 | JUCELIO FERNANDES DE SOUSA | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.415-0 DA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/10/2011 | 464.40 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REF. AOS TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.010, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/10/2011 | 308.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REF. AOS TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.009, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CURSOS PARA OS IDOSOS PROMOVIDOS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/10/2011 | 3450.00 | 00031885509871 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL AO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2011 | 1530.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | REF. 01 FERRAMENTA POLVORA DFG40 E 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/10/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/10/2011 | 157.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.131, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2011 | 198.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.076, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2011 | 180.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | REF. A CAPACITACAO DE 01 CONSELHEIRO TUTELAR NA IMPLANTACAO DO SIPIA - SISTEMA NACIONAL DE RESISTRO E TRATAMENTO DE INFORMACOES SOBRE A GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PRECONIZADOS DE ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - ECA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2011 | 26.20 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000398, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002718 | 19/10/2011 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2011 | 366.24 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.209, EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/10/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2011 | 820.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 ( DEZ ) EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000050, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002629 | 20/10/2011 | 730.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.789, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA CRIANCA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2011 | 640.00 | 00001838558411 | VALDECI DINIZ JUNIOR | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E OUTRA A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A AMBULANCIA ENCONTRAR-SE COM PROBLEMAS MECANICOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0002717 | 20/10/2011 | 304.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.790, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PACIENTES COM TUBERCULOSE(TB) DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2011 | 1166.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000022, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2011 | 468.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CAMPANHA DE VACINACAO EM SARAMPO E RUBEOLA OCORRIDA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002736 | 20/10/2011 | 820.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2011 | 545.00 | 00000126722463 | FRANCISCA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/10/2011 | 211.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.133, EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002728 | 20/10/2011 | 880.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.788, EM ANEXO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2011 | 545.00 | 00067531784491 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002806 | 20/10/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2011 | 442.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | REF. COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002624 | 20/10/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/10/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/10/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/10/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/10/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2011 | 3.90 | 34028316369883 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB( GABINETE DO PREFEITO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2011 | 598.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN PARCELA 03/12 COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2011 | 541.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/38 COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2011 | 546.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/38 COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2011 | 604.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/12 COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00005585878441 | VALDEMIR BENICIO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002647 | 21/10/2011 | 3810.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.452, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2011 | 2471.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF.A 961,7100 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.091, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002642 | 21/10/2011 | 740.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002643 | 21/10/2011 | 690.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/10/2011 | 75.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/10/2011 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/10/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/10/2011 | 720.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002658 | 25/10/2011 | 1450.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000122, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002659 | 25/10/2011 | 1590.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2011 | 800.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2011 | 300.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000027 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2011 | 2350.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO FERREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2011 | 1580.00 | 00030689594895 | SEVERINA REJANE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002682 | 25/10/2011 | 1500.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.463, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00009513495469 | ANTONIO KLEBIL BARBOSA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00009513495469 | ANTONIO KLEBIL BARBOSA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/10/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOACIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.924-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/10/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/10/2011 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE ARTEMOSÁICO NO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/10/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2011 | 350.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS NAS COMEMORACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ABRIGO DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006525343410 | FRANCISCA DA CONCEICAO MORAIS VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/10/2011 | 575.00 | 00002300098407 | PEDRO MOTA DA SILVA NETO | REF. A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NOS SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE GALERIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINAODS A MANUTENCAO, CONSERVCAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2011 | 1580.00 | 00030689594895 | SEVERINA REJANE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE: SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2011 | 75.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002687 | 26/10/2011 | 236502.11 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONV PREF/ FUNASA TC/PAC Nº 0755/2009 ( IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS PARA CONT. DE AGRAVOS) IMPLANT DE 94 MODULOS SANIT COM RESERVATORIO DE AGUA NA LAGE DE COBERTURA PARA DOMICILIO COM REDE DE AGUA E 27 CISTERNAS SEMI INTERRADAS PARA AGUA DA CHUVA ((15.500) LITROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA PB, CONFOERME NOTA FISCAL Nº 00000033, EM ANEXO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/10/2011 | 7650.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA- VALRINE EMPREENDIMENTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO , RECUPERACAO, REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/10/2011 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/10/2011 | 552.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/10/2011 | 5.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEX PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/10/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/10/2011 | 1233.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/10/2011 | 150.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO CONSELHEIRO DE SAUDE PELA PARTICIPACAO NA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE UOTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002692 | 27/10/2011 | 670.14 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.474, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONZ RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/10/2011 | 350.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | REF. A UMA BATERIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.051, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO BESTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/10/2011 | 496.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/10/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/10/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/10/2011 | 660.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2011 | 660.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/10/2011 | 332.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO BESTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00000122834445 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002701 | 28/10/2011 | 530.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ),PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002731 | 28/10/2011 | 420.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.133, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002700 | 28/10/2011 | 4800.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/10/2011 | 61.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2011 | 41.73 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2011 | 11128.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2011 | 4027.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2011 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2011 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM RIBEIRO | REF. A UMA CONSULTA RALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2011 | 1125.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PSICOLOGO NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COMISSIONADO COORDENADOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2011 | 16324.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2011 | 16208.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2011 | 2980.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2011 | 13148.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2011 | 37501.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/10/2011 | 3135.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2011 | 98647.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2011 | 1329.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2011 | 520.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REF. AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE 04 AMORTECEDORES, RECONDICIONAMENTO DE AMORTECEDORES E SUSPENSAO DO VEICULO BESTA DA ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2011 | 4366.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2011 | 24993.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2011 | 1009.26 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.080, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002849 | 01/11/2011 | 575.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2011 | 320.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SOCO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2011 | 320.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SOCO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2011 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2011 | 640.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.107, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2011 | 995.00 | 08878472000153 | IPAC - INST.PAT.DE ANALISES CLINICAS | REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2011 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 ( SEIS ) EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000078, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES AGOSTO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2011 | 0.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR AO PRESTADOR NILSON SHIZUE SUASSUNA DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00017590000434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY MARIZ | REF. LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00017590000434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY MARIZ | REF. LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA JHM-5608, DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA DE MALTA-PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2011 | 8.91 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2011 | 0.34 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2011 | 6.65 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2011 | 1635.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003161 | 04/11/2011 | 4609.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.011, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/11/2011 | 545.00 | 00025124047810 | ANA MARIA ARAUJO PAREIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CUSTOMIZACAO DE PANOS DE PRATO PARA O GRUPO DE MAES DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/11/2011 | 460.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MINICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/11/2011 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO(ECODOPPLERCARDIOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2011 | 180.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARA DE 2º ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002860 | 04/11/2011 | 2770.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.113, EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002853 | 04/11/2011 | 3946.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.653,660 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.020, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002854 | 04/11/2011 | 4244.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1.706,830 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.021, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002857 | 04/11/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/11/2011 | 1370.00 | 00080554385449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARTINS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/11/2011 | 1370.00 | 00080554385449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARTINS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003142 | 04/11/2011 | 6313.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2.747,800 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.019, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2011 | 1350.00 | 35494772000101 | MARIANNE FARIAS BELEM | REF. URNA FUNERARIA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001513 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002862 | 07/11/2011 | 652.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.801, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002863 | 07/11/2011 | 446.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTRES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.800 EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002865 | 07/11/2011 | 196.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.802, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.924-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002864 | 07/11/2011 | 5545.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.803, EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2011 | 1500.00 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.007.352, EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/11/2011 | 160.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/11/2011 | 150.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | REF. 01 (UMA) CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000248, EM ANEXO, REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/11/2011 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES/EXECUCAO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002871 | 09/11/2011 | 2405.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.297, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002873 | 09/11/2011 | 371.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.021 EM ANEXO, DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002874 | 09/11/2011 | 1529.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.018 EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2011 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/11/2011 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEC. MUN. DE SAUDE, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002875 | 09/11/2011 | 1340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.017, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002876 | 09/11/2011 | 760.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.016, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2011 | 720.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO( ONIBUS E BESTA) PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002907 | 10/11/2011 | 1000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTICHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORAS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE MICO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002909 | 10/11/2011 | 300.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.804, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003177 | 10/11/2011 | 7321.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002973 | 10/11/2011 | 10333.25 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 4.020,720 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.107, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2011 | 1265.00 | 00001838558411 | VALDECI DINIZ JUNIOR | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO LICENCIAMNTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2011 | 1030.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO. REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002887 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2011 | 1050.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002889 | 10/11/2011 | 1690.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002890 | 10/11/2011 | 910.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2011 | 160.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2011 | 1110.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EMVEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2011 | 850.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002894 | 10/11/2011 | 3370.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2011 | 840.00 | 00058613463487 | MARIA DO CEU COSTA DE SOUSA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, MACRO/MODELO GM/CLASSIC SPRIT, ANO 2009, COR BEGE, DESTINADO AS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP´S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2011 | 52.94 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2011 | 2167.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARC-ADMINISTRACAO PARA O PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2011 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002897 | 10/11/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002914 | 10/11/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002903 | 10/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2011 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE MALTA -PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002898 | 10/11/2011 | 1850.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2011 | 3160.00 | 00004643794402 | ALFREDO FIDELIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE UM MATABURRO, VIABILIZANDO O MELHOR ACESSO DE TRANSPORTES A SUAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003127 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003128 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003129 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003130 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003131 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2011 | 2100.00 | 00031279260491 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS NA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2011 | 575.00 | 00083075712868 | SEBASTIAO NONATO DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002923 | 11/11/2011 | 2000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.629, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2011 | 760.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NAS SEXTAS-FEIRAS E TRANSPORTE DOS MESMOS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO E REVISÃO , COMO TAMBÉM VIAGENS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. VEICULO MARCA CHEVROLET MXL 5160, MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2011 | 560.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARNIÇÃO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2011 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUADRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2011 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUADRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2011 | 60.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO/MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 85000A PLUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000023, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2011 | 48.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003145 | 11/11/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/11/2011 | 327.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/11/2011 | 450.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | REF. A SERVICOS MECANICOS DE 16 SOLDAS DE ALUMINIO, 01 PLAINAGEM DO CABECOTE, 01 TESTE DE TRINCA E 01 DESCARBONIZAMENTO, 16 TROCAS DE GUIAS E UMA ROSCA DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2011 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2011 | 2080.00 | 00006169765429 | JOILMA GARCIA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA MESMA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2011 | 610.00 | 00000006185436 | RICARDO DE LACERDA FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE PREDIOS , ORGAOS , DIRETORIAS E COORDENADORIAS PERTENCENTES A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002919 | 11/11/2011 | 1975.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 038581, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002922 | 11/11/2011 | 5000.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000004 EM ANEXO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003114 | 11/11/2011 | 7387.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/11/2011 | 2364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/11/2011 | 826.75 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4000 EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/11/2011 | 195.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000000007007, EM ANEXO, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/11/2011 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/11/2011 | 1027.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/11/2011 | 1185.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.011.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/11/2011 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A SERVICOS MECANICOS DA AMBULANCIA MONTANA PLACA NQH 7384 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 50888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/11/2011 | 83.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS AO BANCO BRADESCO PARA EFETUACAO DO PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002938 | 14/11/2011 | 220.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.632, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2011 | 616.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.064, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2011 | 270.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31.653-x, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/11/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/11/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/11/2011 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/11/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 (2 MODALIDADES) E 01 MODALIDADE DO MES DE ABRIL/2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/11/2011 | 7170.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002948 | 17/11/2011 | 5550.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | REF. A LENTES E ARMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.012, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/11/2011 | 840.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS -ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/11/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/11/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/11/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/11/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/11/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOACIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/11/2011 | 545.00 | 00006525343410 | FRANCISCA DA CONCEICAO MORAIS VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/11/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/11/2011 | 410.00 | 00047798688404 | DIJACIRA ALVES DA SILVA FERNANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MINISTRANDO UM SEMINARIO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/11/2011 | 3894.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/11/2011 | 3095.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.648-6 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. FAVORECIDO: FRANCISCA MARTA GUALBERTO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002959 | 18/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/11/2011 | 3050.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SERVICO DE SONORIZACAO E TENDAS PARA REALIZACOES DE PALESTRAS , CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/11/2011 | 68.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA 26.931-X, DE 92 SERVIDIRES PUBLICOS DESTA PREFEITURA AO BANCO BRADESCO PARA EFETUACAO DO PAGAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/11/2011 | 680.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE ) EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000000095, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/11/2011 | 220.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/11/2011 | 650.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA DO PACIENTE ODILON LUCIO DE SOUSA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002960 | 18/11/2011 | 380.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002961 | 18/11/2011 | 1120.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/11/2011 | 1500.00 | 07275031000102 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.007.648, EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/11/2011 | 360.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00031885509871 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE FOSSAS SEPTICAS NAS UNIDADES DE SAUIDE, SECRETARIA DE SAUDE E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/11/2011 | 7700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/11/2011 | 150.00 | 00012271578434 | HUMBERTINO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002941 | 18/11/2011 | 3200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E MONITORES, RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LAZER. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, FINANCAS, ADMINISTRACAO E TETECENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/11/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/11/2011 | 1360.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.126, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO BESTA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/11/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/11/2011 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/11/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000038 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/11/2011 | 1974.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.811, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003132 | 21/11/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00003372439481 | EDIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CALCAMENTOS, MEIO FIOS, PRACAS , CAPINAGENS E ETC, DA PREFEITURA DE MALTA- PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CALCAMENTOS, MEIO FIOS, PRACAS , CAPINAGENS E ETC, DA PREFEITURA DE MALTA- PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2011 | 250.00 | 00006861398446 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2011 | 250.00 | 00007488849477 | MARIA SIMONE GUEDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.619-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00004558178476 | RHOBYSVANIA LINHARES DE SOUSA GUILHERME | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00009404035440 | MARLENE SEVERO GOUVEIA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/11/2011 | 286.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/08/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/11/2011 | 260.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/09/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/11/2011 | 49.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/10/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/11/2011 | 234.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIT( 3471-1232) , COM VENCIMENTO EM 20/11/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/11/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00008280052496 | SUELITON FERREIRA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00008271161440 | IZABELLA PEREIRA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00042438985453 | MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002995 | 22/11/2011 | 670.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002996 | 22/11/2011 | 580.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/11/2011 | 340.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | REF. A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: SIAB, SIM, SINAN NET, SINASC, HIPERDIA, SISPRENATAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, BOLSA FAMÍLIA, API / PNI, PCDCH, SISFAD, SIA/ SUS, CNES, DE- PARA, FPO, VERSIA E BPA CONSOLIDADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/11/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/11/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/11/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/11/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/11/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/11/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/11/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/11/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/11/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/11/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/11/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/11/2011 | 320.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SOCO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002989 | 22/11/2011 | 3361.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.643, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00006928346485 | ALCIONE SEVERO GOUVEIA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS PREDIOS, ORGAOS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADO DE MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA TITULAR ENCONTRAR-SE DE LICENCA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/11/2011 | 340.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( MICRO-ÔNIBUS, BESTA - KIA E KOMBI ), MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/11/2011 | 210.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.143, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/11/2011 | 400.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.144, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003002 | 23/11/2011 | 1230.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBROO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003003 | 23/11/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3406, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/11/2011 | 1090.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/11/2011 | 345.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/11/2011 | 1030.00 | 00002300098407 | PEDRO MOTA DA SILVA NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/11/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/11/2011 | 3000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | REF. AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/11/2011 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003116 | 24/11/2011 | 2717.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.812, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/11/2011 | 300.00 | 09043334000117 | PERFIL-CENTRO DE ESPECIAL. EM OTORRINOL. E BUCOMAXILOFACIA LTDA | REFERENTE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE CONFORMR NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/11/2011 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/11/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/11/2011 | 11.22 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/11/2011 | 73.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/11/2011 | 5850.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | REF. A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2011 DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2011 | 545.00 | 00061406228753 | CICERO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE MALTA-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003017 | 28/11/2011 | 310.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DETINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2011 | 545.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2011 | 545.00 | 00002130479421 | JOSE GOMES | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2011 | 1090.00 | 00009513495469 | ANTONIO KLEBIL BARBOSA | REF. AO SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2011 | 660.00 | 00010199791430 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003014 | 28/11/2011 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3050 J610A DESKJET WI-FI, DESTINADOS A ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003015 | 28/11/2011 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2011 | 545.00 | 00000122834445 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/11/2011 | 580.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE ) EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000111, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2011 | 640.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM DUAS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2011 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2011 | 3250.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO EM DIVERSOS SETORES, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/11/2011 | 237.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.379, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA FRANCISCO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003144 | 29/11/2011 | 3168.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.665, EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL E A MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E REPAROS DOS PREDIOS , ORGAOS E DIRETORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOSHÍDRICOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003023 | 29/11/2011 | 675.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.683, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003016 | 29/11/2011 | 410.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.684, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2011 | 250.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2011 | 350.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EM APRENTACAO ARTISTICA COMO MUSICO/SANFONEIRO, NA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2011 | 4394.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2011 | 2906.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2011 | 2820.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2011 | 5046.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2011 | 24092.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2011 | 832.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2011 | 11108.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2011 | 4027.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2011 | 5.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEX PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPML PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2011 | 1339.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/60, COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2011 | 1352.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/60, COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2011 | 1366.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/60, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2011 | 517.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/52, COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2011 | 522.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/52, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2011 | 610.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/12, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2011 | 552.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/38, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2011 | 802.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/60, COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2011 | 2792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/60, COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2011 | 810.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/60, COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2011 | 2819.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/60, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2011 | 818.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/60, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2011 | 5019.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/60, COMPETENCIA 11/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2011 | 4970.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/60, COMPETENCIA 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2011 | 4920.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 03/60, COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2011 | 2764.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 02/60, COMPETENCIA 09/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2011 | 290.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2011 | 13178.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2011 | 3936.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COMISSIONADO COORDENADOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2011 | 15033.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2011 | 14645.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003036 | 30/11/2011 | 3190.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 6.000 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.022, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2011 | 3135.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2011 | 99090.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2011 | 37246.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2011 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01( UM) ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR ORE3( ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAMINHO DA ESCOLA NO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA Nº 247/2011 E PREGAO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003185 | 01/12/2011 | 10333.25 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 4.020,720 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.107, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2011 | 130.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2011 | 140.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2011 | 1590.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2011 | 490.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2011 | 48.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS ACS E PSF, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2011 | 13.22 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003193 | 01/12/2011 | 4860.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2011 | 2202.74 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO A JUNHO DE 2011,PARA A EFETUACAO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2011 | 62.97 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA A EFETUACAO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA DE MALTA-PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003540 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003541 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 ANO 1991, COR VERMELHA, PLACA GMT 6369/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2011 | 1300.50 | 35494772000101 | MARIANNE FARIAS BELEM | REF. URNA FUNERARIA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001513 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/12/2011 | 5400.00 | 00009067206482 | MARQDORYS LEONCIO CAVALCANTE | REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, REFERENCIAL E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2011 | 500.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | REF.A 1ª PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TERNOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS( CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011), REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/12/2011 | 545.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/12/2011 | 660.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/12/2011 | 660.00 | 00005664557494 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00004135182488 | ADRIANO FERREIRA | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00009347851477 | FABIO FERREIRA GULABERTO | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS AOS ORGAOS, COORDENADORIAS E PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2011 | 7600.00 | 09208469000195 | F.LIDER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA SITIO CASTELO , LOGRADOURO E ASSENTAMENTO PADRE ACACIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/12/2011 | 1200.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 30 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.260, EM ANEXO , DESTINADO AOS PROGRAMAS BASICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003205 | 02/12/2011 | 38532.97 | 08102615000130 | CONSTRUTORA SANTA ROSA LTDA. | REF. A PARCELA FINAL( CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA) PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO Nº 568/2008/MS/FNS/PMM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000113, EM ANEXO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS( RADIOLOGICOS) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES SETEMBRO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003202 | 02/12/2011 | 901.70 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.304, EM ANEXO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/12/2011 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2011 | 1125.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PSICOLOGO NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2011 | 1200.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003203 | 02/12/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2011 | 1605.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COM. E DISTR. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET.LT | REF.A 30 GLP 13 KG CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.261, EM ANEXO , DESTINADO AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADIROAS , ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/12/2011 | 1840.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/12/2011 | 1840.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/12/2011 | 1896.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP | EQUIPAMENTOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.143, EM ANEXO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTONIO GUEDES AMARO | REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS E PREVENCAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/12/2011 | 2205.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTONIO GUEDES AMARO | REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAMENTO METALICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/12/2011 | 545.00 | 00010221335439 | FRANCIVANIA MORAIS FERREIRA | REF. AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003208 | 05/12/2011 | 5533.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 2.367,33 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.023, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003210 | 05/12/2011 | 3889.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1625,850 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.024, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/12/2011 | 200.47 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000459, 000481, 000406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/12/2011 | 114.51 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000560 E 000644, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/12/2011 | 150.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0003550 | 05/12/2011 | 62000.00 | 10931036000142 | MARCOS ADILSON DUTRA-MD PRODUCOES E EVENTOS | REF. AOS SERVICOS DE TODA INFRA ESTRUTURA( ORNAMENTACAO, SHOW PIROTECNICO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, HOSPEDAGEM, LANCHES/REFEICOES, SEGURANCA) E APRESENTACAO DE ARTISTAS LOCAIS A SER REALIZADO NO DIA 26/12/2011 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003551 | 05/12/2011 | 59000.00 | 10931036000142 | MARCOS ADILSON DUTRA-MD PRODUCOES E EVENTOS | REF. A CONTRATACAO DIRETA DE APRESENTACOES MUSICAIS(SHOWS ARTISTICOS)PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/12/2011 | 58.08 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | REF. A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/12/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/12/2011 | 800.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003209 | 05/12/2011 | 4244.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 1706,830 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.025, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003212 | 06/12/2011 | 304.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068593, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003220 | 06/12/2011 | 233.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068594, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003221 | 06/12/2011 | 247.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO , CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068597, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/12/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/12/2011 | 4485.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE , DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 068557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003215 | 06/12/2011 | 438.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.824 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003217 | 06/12/2011 | 912.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.825 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PRE-ESCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003218 | 06/12/2011 | 3582.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.826 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003219 | 06/12/2011 | 516.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.827 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/CRECHE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/12/2011 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/12/2011 | 130.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REEFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2011 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | SORO FISIOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.008.308, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003224 | 07/12/2011 | 380.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º 000000133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/12/2011 | 545.00 | 00004926415445 | ANGELA MARIA LOURENCO DE SOUSA | REF.AOS SERVICOS DE GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003225 | 07/12/2011 | 2198.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL , EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/12/2011 | 545.00 | 00003373974496 | SOLANGE MARIA G. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARNIÇÃO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/12/2011 | 7.80 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13000518-3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003223 | 07/12/2011 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE REPARO, LIMPEZA E MANUTENCAO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/12/2011 | 405.00 | 00007755144704 | ROSANIA CUSTODIO VIEIRA | REF. A DOACAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM ORIGEM PATOS-PB E DESTINO: RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/12/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2011 | 2180.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARC. ADM. INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2011 | 845.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2011 | 22895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/12/2011 | 1198.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2011 | 979.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA 7.462-4, PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2011 E 13º SALARIO/2011 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/12/2011 | 3766.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2011 | 3000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003244 | 09/12/2011 | 578.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.779, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/12/2011 | 408.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/12/2011 | 10108.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/12/2011 | 35541.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2011 | 320.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.165, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13417-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2011 | 12171.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2011 | 1208.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000091, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2011 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2011 | 480.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE ) EXAMES ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000128, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA CRIANCA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/12/2011 | 2834.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/12/2011 | 535.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/12/2011 | 4223.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2011 | 249.70 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.019, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2011 | 170.76 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/12/2011 | 22237.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2011 | 660.00 | 00091796113468 | JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVICOS DE OFFICE-BOY PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE MALTA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/12/2011 | 192.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL CONFORME PROCESSO NA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2011 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE MALTA ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2011 | 530.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2011 | 1470.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E NA MATERNIDADE REGIONAL PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO PROPRIO MARCA SIENA, COR PRATA PLACA MOV 2558/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2011 | 1260.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2011 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A QUARTA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO Nº 1040036-4 EM ANEXO, DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003253 | 12/12/2011 | 1180.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003254 | 12/12/2011 | 860.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT SIENA 1.4 TETRAFUL, ANO 2007, PLACA MNN 3886/PB . REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003255 | 12/12/2011 | 3690.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003416 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2011 | 720.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO( ONIBUS E BESTA) PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003256 | 12/12/2011 | 390.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.830, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/12/2011 | 89361.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. AO 13º SALARIO/2011 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/12/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/12/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/12/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2011 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003266 | 14/12/2011 | 2465.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PRO. MED.E HOSP.LTDA. | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3542, EM ANEXO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/12/2011 | 2214.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | SORO FISIOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.008.636, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/12/2011 | 500.00 | 00006438005495 | GIDELMA ABREU DE MORAIS | REF. SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/12/2011 | 500.00 | 00006438005495 | GIDELMA ABREU DE MORAIS | REF. SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/12/2011 | 700.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.039, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/12/2011 | 410.00 | 00047798688404 | DIJACIRA ALVES DA SILVA FERNANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MINISTRANDO UM SEMINARIO SOBRE GESTAO DE BENEFICIO COM BENEFICIARIOS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA ESPECIFICAMENTE COM MAES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/12/2011 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/12/2011 | 700.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/12/2011 | 810.00 | 00016049730482 | FRANCISCO DE ARAUJO MADEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA/PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2011 | 5495.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2011 | 1400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FAVORECIDO: GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2011 | 2279.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS , ORGAOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2011 | 14645.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003277 | 20/12/2011 | 10982.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO- POSTO BOA ESPERANCA | REF. A 4.273,150 LITROS DE GASOLINA SUPRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.118, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2011 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2011 | 160.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2011 | 150.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003291 | 20/12/2011 | 3725.60 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | REF. AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.318, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2011 | 1032.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2011 | 11701.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/12/2011 | 207.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/12/2011 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB, CONFORME CONTRATO Nº 0022700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2011 | 3200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET/GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2011 | 3435.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO EM SALAS E PRATILEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0003284 | 20/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2011 | 645.93 | 00003112914490 | MESSIAS AMARO LOPES | REF. A ACAO JUDICAL PROCESSO Nº 053.2009.000.402-8 VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2011 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/12/2011 | 545.00 | 00000937353400 | ORLANDO DIAS DA SILVA | REF. AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA PARTICIPAREM DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2011 | 650.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NXR125 BROS ES, PLACA MOC 5787/PB, COR VERMELHA, ANO 2007/2008 DE SUA PROPRIEDADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/12/2011 | 3500.00 | 00087250160400 | LEUDO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/12/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/12/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/12/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOACIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/12/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003298 | 21/12/2011 | 631.67 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000468, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/12/2011 | 545.00 | 00006525343410 | FRANCISCA DA CONCEICAO MORAIS VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283145-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2011 | 480.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/12/2011 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/12/2011 | 1050.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003306 | 22/12/2011 | 3403.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.144, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2011 | 140.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UM APARELHO COMPRESOR TORAXICO DESTINADO A PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/12/2011 | 150.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003302 | 22/12/2011 | 660.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | REF. A 01 (UMA) IMPRESSORA HP 0JPRO 8000DN BR CB092A, DESTINADA A ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003305 | 22/12/2011 | 3603.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.954, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/12/2011 | 609.00 | 00066812933449 | ILKA DARLENE DE ARAUJO ALVES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DUTANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003572 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003544 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003545 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/12/2011 | 770.00 | 00003176421460 | RICLEIDE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/12/2011 | 586.45 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.19, EM ANEXO, DESTINADO AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2011 | 496.15 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.18 EM ANEXO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003307 | 22/12/2011 | 452.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.001.953, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2011 | 12636.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000. 864, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/12/2011 | 464.77 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.20 EM ANEXO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/12/2011 | 1566.40 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | REF. AO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000003462, EM ANEXO, DESTINADOS AOS FESTEJOS REALIZADOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COM DISTRIBUICAO DE BRINDES A COMUNIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/12/2011 | 1560.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NA ELABORACAO E PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, JUNTO AO SUASWEB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2011 | 545.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NA RADIO PANATI AM750 KHZ DE SEGUNDA A SABADO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/12/2011 | 545.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS EM OCASIAO DOS FESTEJOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/12/2011 | 129.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 NOKIA 2220 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000003463, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/12/2011 | 1700.00 | 00021952132487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002278, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/12/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO/2011 DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2011 | 780.00 | 00073788945400 | LINDINALVA DOS SANTOS MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS COORDENADORIAS, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2011 | 220.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( MICRO-ÔNIBUS, BESTA - KIA E KOMBI ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/12/2011 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO( RADIOLOGICO) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003312 | 26/12/2011 | 275.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DETINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/12/2011 | 260.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UMA OFICINA DE LAZER PARA CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/12/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003318 | 26/12/2011 | 265.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DETINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/12/2011 | 545.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | REFERENTE A USO DA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE TERRENO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/12/2011 | 431.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.104, EM ANEXO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/12/2011 | 564.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 EM ANEXO, DESTINADOS A COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/12/2011 | 807.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.103, DESTINADOS A COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2011 | 255.00 | 00010137896875 | EMANUEL ALVES DUARTE | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2011 | 255.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2011 | 255.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/12/2011 | 255.00 | 00026258810896 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA MENDES | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2011 | 255.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/12/2011 | 255.00 | 00009374952475 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | REF. A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/12/2011 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS ) EXAMES ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000146, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/12/2011 | 620.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.175, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/12/2011 | 500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003330 | 27/12/2011 | 820.00 | 00005430811416 | BETANIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: PRÓPRIO, MARCA CORSA SEDAN,COR AZUL, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/12/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REEFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS( RADIOLOGICOS) EM PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2011 | 4000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA Nº 000.000.042, EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2011 | 360.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAMES CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. CONFORME TREMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/12/2011 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIS | REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL DA BESTA ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/12/2011 | 2417.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO COMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/12/2011 | 923.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE , DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ROSA MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2011 | 1550.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS EM OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNENDES DA PREFEITURA DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/12/2011 | 820.00 | 00009538657462 | ALISSON AVELINO DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA COMO DJ EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/12/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2011 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2011 | 616.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 06/12, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2011 | 557.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/38, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2011 | 1379.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/60 PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2011 | 2848.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/60 PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2011 | 826.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 05/60 PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2011 | 528.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/52 PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2011 | 950.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2011 | 912.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2011 | 747.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE APURACAO 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2011 | 3280.00 | 00006005958461 | NARHA SUSANY DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/12/2011 | 500.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NA COMUNIDADE AREIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2011 | 515.00 | 00004431016473 | ANTONIO TORRES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE AURORA PARA A ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2011 | 500.00 | 00004951625822 | DOMINGOS LAURINDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2011 | 490.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VELHA ANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE SOBRINHO NA COMUNIDADE SALOBRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2011 | 550.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MACAPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2011 | 320.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SOCO DO MIRANDA PARA A ESCOLA DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS NA FAZENDA CASTELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003367 | 28/12/2011 | 1478.40 | 00078937515415 | JOSE SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO:SITIO PAU DE LEITE, BOA VISTA, SANTO ANDRE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA: DCV-9589-PATOS-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003141409480 | JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO, NO ASSENTAMENTO PE. ACÁCIO, EM DIAS DE AULA, EM VEÍCULO PROPIO, COR VERDE, PLACA KFM-2243, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2011 | 103.00 | 00006413210400 | DAMIÃO RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2011 | 103.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2011 | 123.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2011 | 103.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2011 | 103.00 | 00007834743422 | GEOVANE DE ARAUJO FERMANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2011 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2011 | 1125.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PSICOLOGO NAS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP'S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2011 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED- JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | SORO FISIOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DA Nº 000.009.138, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/12/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEDAGOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: MARIA DAS NEVES JERONIMO DANTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2011 | 1125.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003355 | 28/12/2011 | 269.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 076426, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2011 | 450.00 | 00005319788428 | JACINTA GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa de Erradicação do Tra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003357 | 28/12/2011 | 495.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.028, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2011 | 545.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PERCUSSAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005991020477 | JOSE NUNES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGAMA PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2011 | 600.00 | 00003373143497 | KALIELÂNDIA DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006525343410 | FRANCISCA DA CONCEICAO MORAIS VIEIRA | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2011 | 660.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOACIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005397965499 | VALDENIRA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ESPORTE E LAZER E MEIO AMBIENTE DO PROGAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003365 | 28/12/2011 | 510.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.027, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das ações socioeducativas do Programa PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003366 | 28/12/2011 | 256.50 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 0076422, EM ANEXO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003369 | 28/12/2011 | 380.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTICHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MANUTENCAO E REPARO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003370 | 28/12/2011 | 585.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.026, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa-Família (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00008735791438 | FRANCISCA LEIDIANE ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CASA DA FAMILIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção dos serviços de Atenção Integral a Familia- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/12/2011 | 700.00 | 00005447222486 | HELDER ALVES SOUSA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LOCACAO DE UMA TENDA ELETRONICA PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Serviços socioassistenciais para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/12/2011 | 265.00 | 00006015040467 | KILLYJECSON ABRANTES JUSTINO | REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO ABRIGO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2011 | 1840.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO FRANCISCO E TRAPIA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/12/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2011 | 250.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003399 | 29/12/2011 | 576.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO 800 DPI, 01 TECLADO STD PS2, 01 CARTUCHO OEM HP 21 PRETO, 01 IMPRESSORA HP OJ PR O8000DN BR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2011 | 3150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003456 | 29/12/2011 | 6350.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.0012, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2011 | 3780.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DE CALCAMENTOS E REDE DE GALERIAS COM DESOBSTRUCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2011 | 3780.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DE CALCAMENTOS E REDE DE GALERIAS COM DESOBSTRUCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003377 | 29/12/2011 | 869.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | REF. A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.871, EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2011 | 280.00 | 00058613463487 | MARIA DO CEU COSTA DE SOUSA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, MACRO/MODELO GM/CLASSIC SPRIT, ANO 2009, COR BEGE, DESTINADO AS ATIVIDADES TEMPORARIAS DO RECURSO CAP´S - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DAS DROGAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003388 | 29/12/2011 | 970.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALID.DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS -PB,BEM COMO VIAGEM COM A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. VEÍCULO: COR PRATA,, MARCA FIAT, MODELO SIENA 1.4, ANO 2010/2011 DE PLACA NQD 4457/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00001838558411 | VALDECI DINIZ JUNIOR | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/12/2011 | 1610.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ), RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2011 | 350.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, MES OUTUBRO DE 2011 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | REF. PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAVAM EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2011 | 14645.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2011 | 10147.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2011 | 6372.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2011 | 950.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO. REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2011 | 810.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS: LAUREANO EM JOAO PESSOA, COMO TAMBEM HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO. REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.779-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2011 | 4149.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2011 | 2300.00 | 00021952132487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003544, EM ANEXO, DESTINADO A BESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/12/2011 | 545.00 | 00073791415468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO ALVES | REF. AOS SERVICOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/12/2011 | 545.00 | 00073791415468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO ALVES | REF. AOS SERVICOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2011 | 1580.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003375 | 29/12/2011 | 3160.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. A 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.026, EM ANEXO, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003379 | 29/12/2011 | 3501.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.057, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00030689594895 | SEVERINA REJANE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CITADA SECRETARIA, EM VISITAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO EXERCICO 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/12/2011 | 1580.00 | 00071428062491 | JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AREIAS E MACAPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2011 | 590.00 | 00031885509871 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ROBERTO | REF. AOS SERVICOS DE CABECOTE E DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2011 | 2759.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2011 | 1437.00 | 00021952132487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002279, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2011 | 4100.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, DURANTE A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2011 | 249.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | REF. A ACAO JUDICAL CONFORME PROCESSO NA VARA UNICA DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/12/2011 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/12/2011 | 5.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEX PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2011 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003382 | 29/12/2011 | 7000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.462-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003387 | 29/12/2011 | 4780.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS PARA A SSEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL EM VEICULO PROPIO DEMARCA POLO, PLACA - MYY - 4727 CAICO- RN. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2011 | 1199.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2011 | 10966.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2011 | 700.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2011 | 4068.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003406 | 30/12/2011 | 1161.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.222, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003408 | 30/12/2011 | 1009.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.220, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003409 | 30/12/2011 | 1080.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.219, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2011 | 3260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2011 | 3135.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2011 | 99241.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO ( MAGISTERIO/FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2011 | 37952.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2011 | 15147.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2011 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2011 | 6000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2011 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA PRESTADORA DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2011 | 660.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO EM PLANTÕES MÉDICOS (FONOAUDIOLOGICO )NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2011 | 10100.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2011 | 10500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2011.( Favorecido: NILSON SHIZUE SUASSUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2011 | 2400.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ENFERMEIRO PRESTADOR DE SERVICOS POR EXCEP.INT. PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003407 | 30/12/2011 | 2314.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DA PREFEITURA DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2011 | 24355.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS , MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2011 | 2725.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LEI 158/2007 DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio ao Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2011 | 4212.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024