| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 280.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 55000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 8000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 245000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 120.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 428.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 62.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059)REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 6.616-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 180.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 225.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 77.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 71.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRA ( IGD) DESTE MUNICÍPIO (3428-1047), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 72.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 3167.15 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 241.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 3150.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 4507.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 5325.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 5371.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 19600.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 5400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 2324.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 9177.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 2700.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 2047.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 17858.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 63240.17 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 29813.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 4405.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 0.30 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4155, PELO FORNECIMENTO DE GOIABA E MANGA, DESTINADAS AO( PNAEP) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 20855.45 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUBISIDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 2625.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 4317.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DSETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA CHEFE DE GABINETE DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 296.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 1164.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2011 | 2355.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTAÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE RX PROSION, E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 746.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 1350.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 284.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 133.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2011 | 56.85 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 80.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 100.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000114 | 20/01/2011 | 555.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2011 | 500.00 | 00069352879449 | GILVANI LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO POÇO QUE ABASTECE A E.M.E.F. GREGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 4000.00 | 05418297000123 | ASPEC- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE EVENTOS CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES E OFICINAS ARTÍSTICAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DAS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PETI ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000206 | 20/01/2011 | 610.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 1766.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 2848.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 4000.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO NA C\C 7.450-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000207 | 20/01/2011 | 650.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2011 | 280.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2011 | 150.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 540.00 | 00077052811472 | EGNALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO UM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 756.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 14 ( QUATOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 540.00 | 00003004688492 | VALMIR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO UM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 72.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, NO PRÉDIO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2011 | 274.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 50.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.F.F.EDVALDO JÚNIOR, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 150.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 850.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 816.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 408.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 408.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 425.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0000094 | 20/01/2011 | 1050.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 540.00 | 00008513258407 | ANDRÉ LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 357.00 | 00007432252440 | JUDERLÂNDIA ANDRÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. NABOR WANDEREY, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 379.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VENTILADORES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 740.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 230.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA SERCA DA MURADA DA E.M.E.F. JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 250.00 | 00003364775460 | LUCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DÁGUA NA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 270.00 | 00003921593417 | FABIANA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 270.00 | 00004456206411 | ALBA REJANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO CAMIRANGA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 270.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS, NA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 270.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 270.00 | 00005525577496 | JOANA DARK LUSTOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 270.00 | 00006292541410 | LAUDECI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PRÉDIO DA E.M.E.F. DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 270.00 | 00003032007402 | MARIA DAS DORES MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PRÉDIO DA E.M.E.F. JOAQUIM DAVI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 270.00 | 00007538454403 | JOSENILDA MEDEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 270.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PRÉDIO DA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 270.00 | 00004414450470 | ISABEL MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PRÉDIO DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 1152.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 750894\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000203 | 20/01/2011 | 850.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL PERTECENTE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2011 | 300.00 | 00006284367422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUIAM PARTE DA RUA. SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 555.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 1050.00 | 00002352351480 | EUBERLANDIO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 480.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 480.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 440.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 540.00 | 00004992343406 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 500.00 | 00003437022407 | JOSÉ TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ALEIXO AO SÍTIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 540.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 520.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 690.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 05 (CINCO) DIAS, DESTINADO A RECOLHER O LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000115 | 20/01/2011 | 555.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 288.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 288.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 288.00 | 00008545330448 | VALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 288.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 288.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 288.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 288.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 288.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 288.00 | 00008730588448 | JUCIVÂNIO MONTEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 252.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 252.00 | 00006154404441 | GILIAR FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 252.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 252.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 252.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2011 | 279.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, POR OCASIÃO DA 6ª SEMANA CULTURAL PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 540.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 150.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2011 | 80.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE PATOS A MÃE D'ÁGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS VIRGENS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 540.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 640.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 697.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 720.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 300.00 | 00095104127400 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTURIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 300.00 | 00003362977421 | ALBANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTURIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 289.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 17 (DEZESETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 190.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE TEATRO, POR OCASIÃO DA VI (SEXTA) SEMANA DE ARTE E CULTURA PROMOVIDO PELO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 251.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE DANÇA, POR OCASIÃO DA VI (SEXTA) SEMANA DE ARTE E CULTURA PROMOVIDA PELO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000205 | 20/01/2011 | 690.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000204 | 20/01/2011 | 700.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2011 | 143.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2011 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000160 | 27/01/2011 | 842.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PSF)- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000166 | 28/01/2011 | 1192.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PSF)- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 300.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 1000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 1000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 1000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA (PBV-II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00001232296422 | GEORGE HEBERTY BURITY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES E OFICINAS ARTISTICAS, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DAS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PETI ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 265.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATO MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000184 | 28/01/2011 | 3091.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSONL, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 237.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATO VALMET, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000183 | 28/01/2011 | 471.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000185 | 28/01/2011 | 7691.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULO TRATOR VALMET, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D-7E, TRATOR CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 300.00 | 00018357634800 | GERUZA MOTA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 300.00 | 00010189501413 | RAFAELA CAMBOIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000186 | 28/01/2011 | 748.27 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000187 | 28/01/2011 | 53.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000188 | 28/01/2011 | 605.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000190 | 28/01/2011 | 816.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000191 | 28/01/2011 | 1174.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR E MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000192 | 28/01/2011 | 673.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS QUATRO FEIXOS DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 610.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 854.79 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 120.00 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN, ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS, NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 240.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 240.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 300.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000193 | 28/01/2011 | 2734.76 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 110.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0000182 | 28/01/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000189 | 28/01/2011 | 595.92 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 300.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESÃO DE BLOCOS E RECIBOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 232.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 450.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 240.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 180.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003266545427 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 100.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 751.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 1728.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0000248 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0000284 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 540.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 95.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUZA- BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TRAVA ELETRÔNICA SNART 4P DUPLO, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 114.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 110.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DA DE VASAMENTO NA BOMBA INJETORA, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 550.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA CAPOTA DA D-20 DE PLACA MNP-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO SÍTIO JATOBÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 2256.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 266.62 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 13912.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 6558.97 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 969.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 396.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 405.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 540.00 | 00089357256415 | IOLANDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERSIS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003362983405 | ALDECÍ FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 1520.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL NO PROGRAMA (PAA)-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ORA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 180.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 270.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 550.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 232.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 12394.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 277.54 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 840.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 700.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIEMTE PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, ORA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000231 | 31/01/2011 | 600.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO IDOSO E BRINQUEDOTECA, ORA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000236 | 31/01/2011 | 600.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000237 | 31/01/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000238 | 31/01/2011 | 585.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00076814645491 | EDILVÂNIA SOARES PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PROCESSO PARTICIPATIVO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, REALIZADO COM OS TÉCNICOS, FAMÍLIARES E USUÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA PROGRAMA (IGD), RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000256 | 31/01/2011 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000257 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 400.00 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRANDO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO (CREAS), IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONARA O (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 800.00 | 00049908979434 | JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), EM VISITAS DOMICILIARES NAS INTERMEDIAÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 540.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVIDA PELO (PETI), NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007737086420 | MARIA DE LOURDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO (CRAS)-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 500.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS NÚCLEOS DO PETI ( DO SÍTIO CARIRÍ, VILA CAPOEIRA E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE), POR OCASIÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 340.00 | 00002980462454 | FRANCISCA RAIMUNDA DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONÁRA O (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005417721476 | VALDENICE MENDES OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ANGENTE SOCIAL NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 550.00 | 00004735859446 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SOCIAÍS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 550.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SOCIAÍS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 500.00 | 00009546042455 | ANA JÚLIA DE MORAIS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO COM INSTRUMENTO MUSICAL - SAX SOFONE NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO REALIZADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 540.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 720.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON LX-300+2, DESTINADO A SECDRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 640.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1060.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 150.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 695.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 1180.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000306 | 01/02/2011 | 204.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000307 | 01/02/2011 | 1682.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 2867.14 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 280.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA EMPRENSA DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 782.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJÚ E GOIABA, FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 4500.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO DE 1,00MT X 40CM E 5(CINCO) ANEIS DE CONCRETO ARMADO DE 2,OOMT X 50M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 500.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 37.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRA ( IGD) DESTE MUNICÍPIO (3428-1047), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 113.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 198.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 83.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 445.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 126.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 324.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059)REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000311 | 07/02/2011 | 320.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) ATENA WERELESS COMPLETA PARA INTERNETE DE 19 DBI, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 8677.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2011 | 3768.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 4522.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2011 | 1877.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 18066.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2011 | 460.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2011 | 332.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 20744.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUBISIDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 6231.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2011 | 7567.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 2625.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2011 | 13482.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0000360 | 10/02/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 4342.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA CHEFE DE GABINETE DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 581.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 53668.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 25958.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 1816.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 2484.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 11807.03 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 5710.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 546.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 399.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 3885.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 5531.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2011 | 490.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA EMPRENSA DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 5172.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 34295.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000358 | 10/02/2011 | 309.46 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000359 | 10/02/2011 | 1476.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2011 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVIÇOS MÉDIÇOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA SOARES VIANA, POR NÃO HAVER ESSE TIPO DE EXAME NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2011 | 823.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 56.85 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 300.00 | 00004456206411 | ALBA REJANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F.JOSÉ INACIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 250.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 240.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NO SÍTIO SERRA VELHA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DESTA LOCALIDADE, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 270.00 | 00009015324441 | FABRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 270.00 | 00005749978494 | CLAUDILENE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 290.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 300.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA BANCADA DO ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 275.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 3825.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-M.E. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARTEIRA ESCOLAR C/ PLASTICO, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2011 | 1345.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA NQH-7480, MODELO : GLS OUTDOOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2011 | 2074.00 | 40980187000232 | K ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CADEIRAS FIXA ERGOPLAST PLAXMETAL E 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO AP 408 ESPEC PANDIN, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2011 | 1879.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/1991 E 12/1991, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 300.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 244.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 250.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2011 | 1530.00 | 10583340000146 | GRAFICA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FORMULÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000400 | 18/02/2011 | 1214.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000401 | 18/02/2011 | 1624.65 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 221.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 221.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 221.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 221.00 | 00054637503434 | PEDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 255.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 255.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 255.00 | 00010142080411 | RONALDO SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 255.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 255.00 | 00006537124484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 255.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 255.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA VALA, POR ONDE PASSA A TUBULAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DA BARRAGEM DO ESTREITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 270.00 | 00088447251420 | MARIA DA GUIA AlMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 1107.00 | 11953007000144 | H.J.DA SILVA MADEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE FIBRA DE 5000.LT COM TAMPA, DESTINADA AO RESERVATÓRIO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2011 | 300.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 252.00 | 00007356185423 | CHARLEIDE DE SOUZA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 275.00 | 00031219091855 | JOSENILTON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 285.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 280.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 298.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTAS, POR OCASIÃO DO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA REGIÃO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 300.00 | 00006350248457 | FRANCINEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2011 | 278.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000412 | 22/02/2011 | 252.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000421 | 22/02/2011 | 245.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2011 | 580.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2011 | 600.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000423 | 22/02/2011 | 326.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000442 | 22/02/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0000443 | 22/02/2011 | 885.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2011 | 499.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2011 | 700.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PODANDO 200(DUZENTAS) ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2011 | 500.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000441 | 22/02/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000444 | 22/02/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2011 | 480.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2011 | 480.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2011 | 408.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2011 | 432.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 08(OITO) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000422 | 22/02/2011 | 290.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2011 | 268.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO TIRANDO FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A ALIMENTAR O SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000420 | 22/02/2011 | 450.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL PERTECENTE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2011 | 604.00 | 00097961523472 | IRANDI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2011 | 510.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 510.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 1020.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2011 | 1054.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 31(TRINTA E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2011 | 515.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SOLDA EM CARTEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DURANTE A REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2011 | 527.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 31(TRINTA E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2011 | 510.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFORMANDO PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2011 | 540.00 | 00004735859446 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F.EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2011 | 540.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000433 | 22/02/2011 | 1115.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2011 | 610.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2011 | 1850.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CADEIRAS DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON, 11(UNZE) BALANÇAS DIGITAIS G-TECK 200KG E 1 BALANÇA DIGITAL GLIFE 180 HG PREMIUM, TODOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000466 | 25/02/2011 | 1060.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2011 | 320.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2011 | 500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2011 | 480.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000525 | 25/02/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2011 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O6(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000538 | 25/02/2011 | 462.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2011 | 550.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2011 | 550.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000524 | 25/02/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2011 | 250.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA PEGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2011 | 230.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA PEGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2011 | 200.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2011 | 180.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALIZADO DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2011 | 225.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2011 | 90.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2011 | 260.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000511 | 25/02/2011 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2011 | 80.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2011 | 80.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2011 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2011 | 300.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCÓ-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2011 | 240.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2011 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2011 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCÓ E RECIFE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000526 | 25/02/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2011 | 1728.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2011 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2011 | 190.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000551 | 25/02/2011 | 1087.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000562 | 25/02/2011 | 2639.52 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2011 | 791.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0000530 | 25/02/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2011 | 320.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000528 | 25/02/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0000537 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000558 | 25/02/2011 | 234.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2011 | 545.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2011 | 266.62 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2011 | 240.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA 0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2011 | 220.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA E.M.E.F. SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2011 | 240.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2011 | 246.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2011 | 929.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS AS REFORMAS EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000508 | 25/02/2011 | 360.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000522 | 25/02/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000529 | 25/02/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2011 | 280.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2011 | 1720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/80 E CÂMARAS 1000-20 MAG, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2011 | 585.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0000544 | 25/02/2011 | 1240.85 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DESTINADAS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2011 | 970.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTÕES E PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2011 | 1306.39 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000552 | 25/02/2011 | 1051.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000553 | 25/02/2011 | 52.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000557 | 25/02/2011 | 1088.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000559 | 25/02/2011 | 569.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000560 | 25/02/2011 | 2200.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000561 | 25/02/2011 | 874.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2011 | 1697.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2011 | 700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2011 | 200.37 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2011 | 277.54 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2011 | 350.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2011 | 1479.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2011 | 1383.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2011 | 4934.54 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000554 | 25/02/2011 | 9297.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULO TRATOR VALMET, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D-7E, TRATOR CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000556 | 25/02/2011 | 942.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2011 | 15731.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2011 | 210.50 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000527 | 25/02/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATO MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2011 | 1912.72 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000555 | 25/02/2011 | 3635.89 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSONL, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2011 | 1287.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000523 | 25/02/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2011 | 274.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 4758.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 920.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES E BACIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000570 | 28/02/2011 | 4154.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000571 | 28/02/2011 | 700.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000572 | 28/02/2011 | 500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000573 | 28/02/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000574 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000575 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000576 | 28/02/2011 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 545.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000578 | 28/02/2011 | 600.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000579 | 28/02/2011 | 900.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS)-CENTRO DE REFERÊCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2011 | 2846.46 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2011 | 359.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2011 | 88.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059)REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2011 | 133.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2011 | 95.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2011 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2011 | 2134.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MODELO ESCOLAR DE PLACA MOU-4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2011 | 118.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2011 | 271.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2011 | 69.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042009 | 0000595 | 02/03/2011 | 29883.63 | 02162750000195 | CONTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0257097-85\2008, PROGRAMA MCIDADES/PRO-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2011 | 1344.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA OSEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000592 | 02/03/2011 | 520.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DANDO LAUDO TÉCNICO BIOLÓGICO DE ACORDO COM A PORTARIA MTB DE Nº3.214/78- ANEXO DE Nº15, SOBRE O ÍNDICE DE PERÍCULOSIDADE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, AGENTES DE ENDEMIAS E BIOQUÍMICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 355/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2011 | 885.00 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PISO CERÂMICO, ARGAMASSA E REJUNTE, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2011 | 218.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES FESTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2011 | 437.90 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2011 | 1320.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2011 | 600.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISAS, DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000597 | 03/03/2011 | 700.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) PNEUS 205/70R15GT, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2011 | 297.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2011 | 840.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000600 | 03/03/2011 | 3702.11 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2011 | 171.70 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Incentivo ao Ecoturismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2011 | 545.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GINASÍO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2011 | 760.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 URNA FUNERARIA BEM COMO FLORES E VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUN ICÍPIO. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2011 | 545.00 | 00007538475400 | CHIRLEY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2011 | 3840.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2011 | 246.65 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2011 | 543.30 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2011 | 54589.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 4879.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2011 | 25803.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 327.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2011 | 12210.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2011 | 5744.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2011 | 1073.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2011 | 359.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2011 | 1345.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA NQH-7480, MODELO : GLS OUTDOOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2011 | 2625.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2011 | 13381.09 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 1581.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2011 | 24238.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2011 | 6163.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2011 | 10326.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2011 | 4342.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA CHEFE DE GABINETE DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2011 | 708.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2011 | 21108.64 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000655 | 10/03/2011 | 3183.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2011 | 8677.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2011 | 1500.00 | 08319311000120 | FERNANDO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE MÃE D'ÁGUA QUE SE REALIZARA EM 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2011 | 1265.00 | 00078937302420 | JURANDIR PERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUNICIPAL AO VIVO NO TRADICIONAL CARNAVAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE REALIZARA EM 13 DE MARÇO DO CORENTE ANO, NO CLUBE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2011 | 4522.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000656 | 10/03/2011 | 480.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATOR M.F290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 5839.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2011 | 23244.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000657 | 10/03/2011 | 782.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2011 | 5350.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2011 | 1000.00 | 13314534000134 | PAULO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE UM 01(UM) CD, JUNTO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2011 | 230.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2011 | 280.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 290.00 | 00044019670463 | JOSÉ BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2011 | 65.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PARABRISAS DO VEÍCULO L200 DE PLACA NQH-7480, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005749978494 | CLAUDILENE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2011 | 273.00 | 00008391855457 | ALCIONE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2011 | 300.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 280.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2011 | 210.00 | 00010349589410 | LUIZ MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2011 | 157.00 | 00031219091855 | JOSENILTON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2011 | 300.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2011 | 234.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2011 | 234.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2011 | 234.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2011 | 234.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2011 | 234.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2011 | 234.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2011 | 234.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2011 | 234.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 200.64 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2011 | 178.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2011 | 250.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO TIRANDO FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A ALIMENTAR O SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2011 | 300.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DP (PSF) DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2011 | 239.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2011 | 66.90 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PERTENCENTES A SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 250.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 230.00 | 00007166544406 | LÚCIA DE FATIMA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F.GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 280.00 | 00005525577496 | JOANA DARK LUSTOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA E.M.E.F. ANTONIO ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 300.00 | 00004456206411 | ALBA REJANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO CAMIRANGA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2011 | 216.00 | 00005496213428 | JOSÉ ROBERTO GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA E.M.E.F.JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2011 | 305.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MIMIÓGRAFO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2011 | 50.00 | 08762995000130 | MULTI FILMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE PELICULA, PARA O PARABRISAS DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2011 | 55.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2011 | 109.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000704 | 22/03/2011 | 1805.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000705 | 22/03/2011 | 1900.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000706 | 22/03/2011 | 1266.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000707 | 22/03/2011 | 1180.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2011 | 640.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000718 | 22/03/2011 | 1556.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2011 | 500.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0000726 | 22/03/2011 | 720.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2011 | 357.00 | 00097961523472 | IRANDI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2011 | 372.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005801069429 | JORDÂNIA PAULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0000746 | 22/03/2011 | 1505.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000748 | 22/03/2011 | 1586.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0000749 | 22/03/2011 | 1710.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2011 | 1052.36 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000782 | 22/03/2011 | 620.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL PERTECENTE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003266545427 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2011 | 540.00 | 00035039930453 | MAURICIO MEDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000739 | 22/03/2011 | 540.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000783 | 22/03/2011 | 415.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000785 | 22/03/2011 | 329.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2011 | 483.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000710 | 22/03/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2011 | 448.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2011 | 408.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2011 | 816.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2011 | 408.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2011 | 816.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2011 | 448.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS HIDRAULICOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2011 | 460.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2011 | 640.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2011 | 510.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2011 | 600.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000732 | 22/03/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2011 | 540.00 | 00000121468461 | MARILENE HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2011 | 510.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2011 | 765.00 | 00003437022407 | JOSÉ TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FLAMENGO AO SÍTIO ALEIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2011 | 510.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2011 | 770.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PODANDO 220(DUZENTAS E VINTE) ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2011 | 540.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2011 | 90.00 | 00004316408402 | SILVANIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE 05 (CINCO)DIAS, NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0000720 | 22/03/2011 | 450.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2011 | 633.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0000730 | 22/03/2011 | 1374.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000784 | 22/03/2011 | 560.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000717 | 22/03/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2011 | 616.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 06 (SEIS) DIAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0000725 | 22/03/2011 | 650.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000737 | 22/03/2011 | 1350.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2011 | 2000.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL-FTG - CICLO II - PERCURSO SOCIOEDUCATIVO V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2011 | 481.96 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAJU E MANGA, FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000752 | 24/03/2011 | 323.04 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2011 | 1777.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIA 12/1991, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0000754 | 24/03/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2011 | 410.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2011 | 519.00 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLA E GOIABA, FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000757 | 25/03/2011 | 264.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000758 | 25/03/2011 | 366.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000759 | 25/03/2011 | 681.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2011 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2011 | 425.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2011 | 101843.10 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09(NOVE) ABASTECIMENTOS DÁGUA SINGELO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO OGU DE Nº 0201623-73/2006. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000789 | 30/03/2011 | 877.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2011 | 150.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000810 | 30/03/2011 | 7662.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULO TRATOR VALMET, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D-7E, TRATOR CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000812 | 30/03/2011 | 1004.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000813 | 30/03/2011 | 88.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2011 | 1805.80 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2011 | 756.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2011 | 242.65 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2011 | 13380.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000811 | 30/03/2011 | 4980.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSONL290 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2011 | 145.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUZA- BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2011 | 165.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MOTO YAMAHA XTZ 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2011 | 120.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BAYEUX-PB, PARA FAZER REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804-PB, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2011 | 242.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA D-20 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2011 | 300.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2011 | 305.00 | 00003364806446 | LUÍZA MARIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO (CREAS), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2011 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE AQUSIÇAO DE ALIMENTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2011 | 280.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2011 | 289.25 | 00006495934483 | LUCIA DE FATIMA H. DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2011 | 450.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2011 | 1460.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04( URNA) URNAS FUNERARIAS, BEM COMO FLORES E VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUN ICÍPIO. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2011 | 220.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000790 | 30/03/2011 | 2503.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000791 | 30/03/2011 | 1276.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2011 | 120.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA 0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000804 | 30/03/2011 | 2223.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MICRO- ÔNIBUS MARCOPOLO ESCOLAR DE PLACA MOV-4430 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000805 | 30/03/2011 | 808.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000807 | 30/03/2011 | 600.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000808 | 30/03/2011 | 1190.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000814 | 30/03/2011 | 75.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000815 | 30/03/2011 | 1667.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000823 | 30/03/2011 | 260.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000824 | 30/03/2011 | 424.20 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAAÇÃO ESCOLAR - PNAEP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000825 | 30/03/2011 | 323.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000826 | 30/03/2011 | 1027.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2011 | 461.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2011 | 1569.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2011 | 180.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2011 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCÓ E RECIFE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2011 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2011 | 180.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCÓ-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2011 | 300.00 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSSOA- PB, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2011 | 289.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA CAPOTA DA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000787 | 30/03/2011 | 6334.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000806 | 30/03/2011 | 2509.44 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0000816 | 30/03/2011 | 1601.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2011 | 563.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0000827 | 30/03/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000809 | 30/03/2011 | 897.78 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0000837 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2011 | 339.80 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2011 | 104.90 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2011 | 190.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO (CERAS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000822 | 30/03/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000829 | 30/03/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000863 | 31/03/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2011 | 550.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), RELETIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2011 | 480.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE PATOS A MÃE D'ÁGUA, TRANSPORTANDO O MONITOR DO CORAL ( MÃE D'ÁGUA ENCANTO ), PARA ATENDER PELO AS FAMÍLIA REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000874 | 31/03/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000875 | 31/03/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIAÇAS DE 0 A 6 ANOS-(PBV II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000876 | 31/03/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000877 | 31/03/2011 | 300.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000860 | 31/03/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2011 | 775.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000891 | 31/03/2011 | 1060.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 240.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000882 | 31/03/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2011 | 650.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2011 | 634.84 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000862 | 31/03/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000872 | 31/03/2011 | 481.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000887 | 31/03/2011 | 1180.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 270.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0000889 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 3040.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 250.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2011 | 330.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA PEGEOT DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2011 | 1453.46 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000841 | 31/03/2011 | 1451.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000864 | 31/03/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2011 | 800.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEÍCULO D-20 VINHO DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000883 | 31/03/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2011 | 235.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2011 | 400.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000861 | 31/03/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000867 | 31/03/2011 | 2598.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 1344.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA OSEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000881 | 31/03/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 260.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0000844 | 31/03/2011 | 801.54 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2011 | 785.85 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO PORTA, PREGOS E MADEIRAS, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2011 | 1345.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0000849 | 31/03/2011 | 321.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DESTINADAS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2011 | 600.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000880 | 31/03/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 200.37 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2011 | 350.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2011 | 81.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2011 | 30284.80 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE E O SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0201623-73\2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2011 | 205.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2011 | 119.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2011 | 89.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2011 | 202.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2011 | 140.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2011 | 415.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2011 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2011 | 325.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2001, NA EMISSORA MORADA DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2011 | 300.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2011 | 2750.24 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2011 | 821.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REALIZADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000927 | 07/04/2011 | 895.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PSF)- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000928 | 08/04/2011 | 920.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2011 | 6070.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2011 | 20244.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2011 | 4594.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUBISIDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2011 | 4805.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2011 | 700.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2011 | 2638.06 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2011 | 4550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2011 | 4342.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA CHEFE DE GABINETE DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2011 | 2625.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESETE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2011 | 13371.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2011 | 270.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOLSAS COM TARJA DE INDENTIFICAÇÃO DE 120ML C/100-NASCO, DESTINADAS A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2011 | 1581.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARGO CURTO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2011 | 24493.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2011 | 6617.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2011 | 7895.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2011 | 1688.15 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2011 | 2298.90 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2011 | 1345.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA NQH-7480, MODELO : GLS OUTDOOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2011 | 53450.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2011 | 26462.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2011 | 11959.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2011 | 5821.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2011 | 8188.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇAS LEVANTADAS DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01\1999 A 05\1999 E 11\1999 E 12\1999, 02, 03 08 E 11\2000, DE 07 A 12\2002, 07 E 08\2004, 12\2007, 11\2008 E 01\2009, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2011 | 8870.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2011 | 3894.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2011 | 1344.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2011 | 4872.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2011 | 18750.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBISIDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2011 | 5000.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GERAL CONSERTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MÃE D'ÁGUA E SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2011 | 276.36 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS-(PNAE-EJA), ORA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2011 | 222.60 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO-(PNAEC) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE. ORA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2011 | 285.95 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MAMAO HAVAI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2011 | 302.26 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEP) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2011 | 714.50 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2011 | 243.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIAS 07 E 08\1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 13-(TREZE), UNIDADES HABITACIONAIS SEM LAJE COM UMA ÁREA TOTAL DE 561,60M² NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO, COM UMA ÁREA TOTAL DE 0,414HA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000986 | 14/04/2011 | 433.40 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000987 | 14/04/2011 | 712.58 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2011 | 65.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0000991 | 18/04/2011 | 920.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO POR 10(DEZ) DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2011 | 3200.00 | 00005025880475 | CESAR DE SÁ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) TÁMBORES COLETOR DE LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000993 | 18/04/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2011 | 408.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍIPO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2011 | 480.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍIPO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2011 | 540.00 | 00010349589410 | LUIZ MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2011 | 480.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2011 | 480.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001032 | 18/04/2011 | 880.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001033 | 18/04/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2011 | 540.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27(VINTE E SETE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2011 | 500.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001050 | 18/04/2011 | 510.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2011 | 280.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 14(QUARTORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2011 | 295.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2011 | 260.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2011 | 220.00 | 00000919195415 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANGELICA E GARAPA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2011 | 270.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2011 | 270.00 | 00087995689500 | RAIMUNO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2011 | 270.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2011 | 270.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2011 | 270.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2011 | 270.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2011 | 248.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2011 | 940.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 08 (OITO) DIAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001037 | 18/04/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2011 | 230.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2011 | 288.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16(DEZESEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2011 | 374.00 | 00003364806446 | LUÍZA MARIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001022 | 18/04/2011 | 440.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2011 | 540.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ORA DESENVOLVIDOS NESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001031 | 18/04/2011 | 1427.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2011 | 772.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001044 | 18/04/2011 | 440.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2011 | 118.00 | 00002739529430 | GLÁUCIO DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2011 | 300.00 | 00088447251420 | MARIA DA GUIA AlMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2011 | 300.00 | 00084031093420 | ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2011 | 270.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001085 | 18/04/2011 | 250.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001045 | 18/04/2011 | 330.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0001051 | 18/04/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2011 | 1783.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 12/991 E 01/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2011 | 540.00 | 00031219091855 | JOSENILTON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27(VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2011 | 540.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27(VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2011 | 540.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27(VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2011 | 2040.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA RAIMUNDA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2011 | 270.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2011 | 132.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2011 | 540.00 | 00009610672418 | RAFAEL LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 27(VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2011 | 540.00 | 00001190459744 | MAURICÉLIA ALVES R. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, DURANTE 27(VINTEB E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2011 | 497.00 | 00097961523472 | IRANDI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0000997 | 18/04/2011 | 677.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2011 | 520.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2011 | 520.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2011 | 500.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2011 | 520.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F. LEOPOLDINA NEVES, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0001004 | 18/04/2011 | 770.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2011 | 360.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001006 | 18/04/2011 | 1638.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001007 | 18/04/2011 | 1420.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001008 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001009 | 18/04/2011 | 1915.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001010 | 18/04/2011 | 2090.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001011 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001012 | 18/04/2011 | 1281.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001015 | 18/04/2011 | 1121.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2011 | 1600.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, GÂS, FRIZERES E BEBEDOUROS, PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001041 | 18/04/2011 | 1478.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001042 | 18/04/2011 | 426.20 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAAÇÃO ESCOLAR - (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001043 | 18/04/2011 | 585.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL PERTECENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001047 | 18/04/2011 | 260.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES -( PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001048 | 18/04/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001049 | 18/04/2011 | 323.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2011 | 234.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO MATO DO MURADA DA E.M.E.F. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2011 | 300.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2011 | 250.00 | 00004684821480 | DALZETE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIPA DE MATO DA E.M.E.F.ANTONIO LOPES DO CARMO, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2011 | 250.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA E.M.E.F. SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2011 | 216.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2011 | 252.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2011 | 285.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2011 | 180.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001096 | 18/04/2011 | 264.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001013 | 18/04/2011 | 1060.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001014 | 18/04/2011 | 1175.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001052 | 18/04/2011 | 935.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2011 | 295.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001046 | 18/04/2011 | 186.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2011 | 71.20 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2011 | 280.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001098 | 25/04/2011 | 120.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRA DE ATENÇÃO BÁSICA-( PAB ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001099 | 25/04/2011 | 302.94 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001102 | 27/04/2011 | 431.78 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2011 | 800.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS LÂMINAS E DOS CANTOS DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001101 | 27/04/2011 | 1862.55 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001103 | 28/04/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2011 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2011 | 228.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO ARAME FARPADO E CHAPAPLAINA, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2011 | 200.37 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2011 | 800.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR CBT-1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001142 | 28/04/2011 | 1067.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001143 | 28/04/2011 | 44.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001146 | 28/04/2011 | 3428.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001147 | 28/04/2011 | 7469.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, TRATOR TRATOR DEESTEIRAS FIT LEAS D-7E E TRATOR MASSEY FERGUNSON -290 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001104 | 28/04/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2011 | 156.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001135 | 28/04/2011 | 1955.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E CBT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001145 | 28/04/2011 | 1987.47 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001106 | 28/04/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2011 | 420.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2011 | 150.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2011 | 136.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001136 | 28/04/2011 | 3894.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001148 | 28/04/2011 | 1256.64 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001149 | 28/04/2011 | 50.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA 125 DE PLACA MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001150 | 28/04/2011 | 2715.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001151 | 28/04/2011 | 588.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001153 | 28/04/2011 | 1156.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001154 | 28/04/2011 | 444.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001105 | 28/04/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2011 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0001112 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2011 | 70.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001155 | 28/04/2011 | 498.68 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2011 | 7226.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0001119 | 28/04/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2011 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2011 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2011 | 300.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2011 | 240.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2011 | 300.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCÓ-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2011 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001137 | 28/04/2011 | 16469.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001141 | 28/04/2011 | 1375.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123 E FIAT UNO DE PLACA MON-6214, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001152 | 28/04/2011 | 2189.66 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2011 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2011 | 273.20 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001117 | 28/04/2011 | 1028.05 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRATARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2011 | 182.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2011 | 60.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001202 | 29/04/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001213 | 29/04/2011 | 421.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2011 | 560.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 1220.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 550.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), RELETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 700.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001203 | 29/04/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL NA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2011 | 80.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2011 | 360.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 400.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 365.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 800.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2011 | 990.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2011 | 850.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001185 | 29/04/2011 | 440.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE SE DESLOCAM PARA OUTROS CIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2011 | 7983.59 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001199 | 29/04/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2011 | 530.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2011 | 661.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2011 | 1100.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 460.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2011 | 766.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2011 | 1581.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍLOS, FIAT UNO PLACA MNP-1404 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNX-2923, MOQ-2123,MNO-6214, MNP-3404, MNX-2923 E MNO-6214, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0001212 | 29/04/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001200 | 29/04/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001208 | 29/04/2011 | 323.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 10 (DEZ) TONERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2011 | 337.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÃNICOS DO VEÍCULO D-20 VINHO DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2011 | 1855.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2011 | 1503.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍLOS, D-20 DE PLACA MNR-1213, VOLARE DE PLACA MOU-4430, VOLARE DE PLACA NPS-8804 E L-200 DE PLACA NQH-7480, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001201 | 29/04/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2011 | 1550.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04( URNA) URNAS FUNERARIAS, BEM COMO FLORES E VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 543.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MESES DE ABRIL E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 13960.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2011 | 77.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2011 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2011 | 198.00 | 00008914939480 | ANA PAULA DOS SANTOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, DURANTE 11(ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2011 | 162.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2011 | 158.00 | 00003004688492 | VALMIR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2011 | 217.00 | 00010665084455 | KARLYANE DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE FLAUTA DOCE, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2011 | 127.00 | 00001098308492 | IMAGESERV DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE GRÁFICA DE ENVELOPE E RÓTULO PARA CD MUSICAL DO GRUPO MELODIA SERTANEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001222 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-20 PLACA MMS-3515, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001223 | 02/05/2011 | 1813.49 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-20 PLACA MXM 1781, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001224 | 02/05/2011 | 1813.49 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-10, PLACA MNA-7164, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2011 | 158.00 | 00087254263468 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2011 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1004), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2011 | 172.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001244 | 02/05/2011 | 992.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2011 | 325.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 CD'S VIRGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2011 | 555.00 | 06209223000140 | INCONTELL- INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PANOS DE PRATO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2011 | 468.90 | 01699584000106 | WORLD GAMES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) GPS MULTLASER 4.3 GPOO4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGO COM O SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2011 | 50.10 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) PEN DRIVE DE DE G2 PT KINGSTON E 01(UMA) BOLSA PARA CAMARA 2230 PT CLONE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2011 | 799.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CÂMARA DIGITAL DSCW57OS, DE COR PRATA DA MARCA SONY, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, E 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE REFICE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2011 | 309.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2011 | 240.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COLABORAÇÃO COM OS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E POSTAGEM DA DELEGACIA MILITAR, ENTRE OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2011 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2011 | 141.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2011 | 352.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001246 | 02/05/2011 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001242 | 02/05/2011 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001243 | 02/05/2011 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2011 | 185.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001248 | 02/05/2011 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001249 | 02/05/2011 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001250 | 02/05/2011 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001251 | 02/05/2011 | 700.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (IGD), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2011 | 800.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2011 | 220.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES FESTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2011 | 3311.88 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2011 | 295.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2011 | 5839.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2011 | 22311.64 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001309 | 10/05/2011 | 578.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2011 | 4550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001302 | 10/05/2011 | 1400.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001303 | 10/05/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2011 | 500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS Á MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, REALIZADA PELO (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2011 | 425.00 | 00004230828411 | PAULO CEZAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PERSONALIZAÇÃO DE MÍDIA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2011 | 332.00 | 00005385074462 | ANDRE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS APRCÍPIO.ESENTAÇÕES MUSICAIS, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2011 | 24265.27 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2011 | 7290.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2011 | 6724.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2011 | 4342.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2011 | 2625.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2011 | 12395.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2011 | 50171.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2011 | 24940.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2011 | 1184.17 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2011 | 1093.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2011 | 11658.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2011 | 5606.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2011 | 240.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2011 | 8859.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2011 | 4013.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2011 | 20565.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001305 | 10/05/2011 | 5160.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 18.4-34 DYNA TORQUE 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2011 | 600.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2011 | 2897.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VACINAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2011 | 1050.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E DESCUPUNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE STA MARIA GORETE, MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0001313 | 16/05/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2011 | 1581.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARGO CURTO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001316 | 16/05/2011 | 811.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001317 | 16/05/2011 | 505.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0001318 | 16/05/2011 | 263.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001320 | 16/05/2011 | 596.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001322 | 16/05/2011 | 205.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001323 | 16/05/2011 | 995.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2011 | 489.61 | 08849551000136 | PIRÃO DE QUEIJO-DDR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 30 PESSOAS, DURANTE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2011 | 1060.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA RAIMUNDA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001326 | 20/05/2011 | 694.40 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRA DE ATENÇÃO BÁSICA-( PAB ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001327 | 20/05/2011 | 797.40 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2011 | 216.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 04 VQUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2011 | 217.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2011 | 540.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NO PRÉDIO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2011 | 756.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 14(QUATORZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001433 | 20/05/2011 | 1190.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2011 | 540.00 | 00004550023473 | INÁCIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001452 | 20/05/2011 | 1280.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2011 | 400.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2011 | 290.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2011 | 830.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA ORTOPÉDICA, USG ARTICULAÇÃO, USG APARELHO URINÁRIO, RX DE COLUNA E TC DE CRÂNIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2011 | 240.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2011 | 900.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2011 | 700.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0001517 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2011 | 480.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2011 | 630.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PEDIATRA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2011 | 600.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001341 | 20/05/2011 | 165.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2011 | 132.95 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2011 | 280.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2011 | 189.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O5(CINCO) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2011 | 300.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A IMPRESA DE PROGRAMAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOFTWERE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2011 | 540.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001467 | 20/05/2011 | 446.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 15 (QUINZE) CARTUCHOS HP, 8 (OITO) RECICLAGEM DE TONES HP E SAMSUNG E 1(UMA) MANUTENÇÃO DE INPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001475 | 20/05/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2011 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O6(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001350 | 20/05/2011 | 500.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESA DE TÊNIS, PARA OS ALUNOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FEQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001482 | 20/05/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001489 | 20/05/2011 | 650.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOTON, ADESIVOS E CAPAS PARA OS CD'S DA BANDA FLAUTA DOCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE COMBATE AO ABUSO DE CRIANÇAS E AO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2011 | 550.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), RELETIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2011 | 700.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2011 | 95.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2011 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2011 | 220.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2011 | 210.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2011 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2011 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2011 | 300.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2011 | 180.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2011 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001466 | 20/05/2011 | 1750.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123 E FIAT UNO DE PLACA MON-6214, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001476 | 20/05/2011 | 2422.98 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001477 | 20/05/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001487 | 20/05/2011 | 9559.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNX-2923, MNO-6214 E MOQ-2123, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001490 | 20/05/2011 | 280.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2011 | 1000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRA-SONOGRÁFICOS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2011 | 500.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0001527 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2011 | 345.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0001485 | 20/05/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2011 | 1901.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 12/991 E 01/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2011 | 133.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2011 | 240.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001455 | 20/05/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001470 | 20/05/2011 | 375.44 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0001473 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2011 | 300.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2011 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE DVD'S, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2011 | 225.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2011 | 220.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAÊS, DAS ESCOLAS DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001337 | 20/05/2011 | 330.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2011 | 180.00 | 00004940666441 | MARINALVA FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15(QUINZE) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE ENCONTROS NA INSTITUIÇÃO (APAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2011 | 300.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA MATO NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2011 | 300.00 | 00004456206411 | ALBA REJANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001345 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-20 PLACA MMS-3515, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2011 | 300.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001347 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2011 | 267.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001349 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2011 | 288.00 | 00006906461435 | YAPONIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 ( DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2011 | 270.00 | 00002927575495 | MARIA MACEDO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2011 | 265.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2011 | 240.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2011 | 266.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2011 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2011 | 300.00 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DO PROGRAMA DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003366124431 | ROSANGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INSTRUTORES DO PROGRAMA DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0001438 | 20/05/2011 | 915.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001439 | 20/05/2011 | 1180.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2011 | 540.00 | 00010212218484 | JANIELE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA FAGNER MORAIS MONTEIRO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2011 | 361.00 | 00097961523472 | IRANDI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001444 | 20/05/2011 | 1386.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001445 | 20/05/2011 | 1266.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001446 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001447 | 20/05/2011 | 602.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 86 (OITENTA E SEIS) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001450 | 20/05/2011 | 1489.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001464 | 20/05/2011 | 1496.75 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001465 | 20/05/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001468 | 20/05/2011 | 1190.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001469 | 20/05/2011 | 56.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001471 | 20/05/2011 | 542.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001480 | 20/05/2011 | 2178.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001481 | 20/05/2011 | 794.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001483 | 20/05/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2011 | 340.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001488 | 20/05/2011 | 1546.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNR-1213 , HTZ- 1976 E NQH-7480, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2011 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2011 | 545.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR, LOTADA NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001340 | 20/05/2011 | 180.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001410 | 20/05/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2011 | 178.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001454 | 20/05/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001474 | 20/05/2011 | 3821.94 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2011 | 1344.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001338 | 20/05/2011 | 225.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2011 | 300.00 | 00005682157451 | JURANDI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, JURANDI DANTAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2011 | 300.00 | 00007538475400 | CHIRLEY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, CHIRLEY LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2011 | 249.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2011 | 540.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2011 | 350.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001408 | 20/05/2011 | 1551.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001412 | 20/05/2011 | 400.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001425 | 20/05/2011 | 1250.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, AO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001472 | 20/05/2011 | 290.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 E MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001478 | 20/05/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2011 | 600.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2011 | 600.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2011 | 600.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2011 | 1240.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2011 | 600.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2011 | 300.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, REALIZANDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2011 | 226.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2011 | 280.00 | 00002670737471 | AGUINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPAR BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2011 | 600.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2011 | 280.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPAR BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001379 | 20/05/2011 | 798.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 114 (CENTO E QUATORZE) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2011 | 280.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPAR BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2011 | 280.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2011 | 280.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2011 | 280.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2011 | 280.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2011 | 280.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2011 | 280.00 | 00031219091855 | JOSENILTON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2011 | 280.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2011 | 280.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2011 | 1374.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) TIJOLOS E 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) MURETAS DE PEDRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2011 | 600.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2011 | 600.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001417 | 20/05/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2011 | 290.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2011 | 1160.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUEM RUAS NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2011 | 600.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001431 | 20/05/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2011 | 500.00 | 00035039930453 | MAURICIO MEDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PARA ROÇAR A ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS CARIRI AO SÍTIO CAMONDONGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍIPO, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2011 | 952.00 | 00003437022407 | JOSÉ TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FLAMENGO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2011 | 600.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001453 | 20/05/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001458 | 20/05/2011 | 642.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001459 | 20/05/2011 | 603.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DELUENTE, ARGAMASSA, LIXA SOVENTES E OUTROS MATERIAS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001461 | 20/05/2011 | 1204.13 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DAESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001462 | 20/05/2011 | 6695.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA YAMAR E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2011 | 840.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001479 | 20/05/2011 | 44.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001484 | 20/05/2011 | 879.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2011 | 861.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO ARAME REC. 18 E FERROS, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2011 | 570.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2011 | 200.37 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001532 | 20/05/2011 | 1606.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2011 | 11957.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2011 | 1831.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2011 | 700.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2011 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2011 | 317.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001547 | 01/06/2011 | 570.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2011 | 122.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001569 | 01/06/2011 | 2044.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2011 | 25753.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2011 | 305.26 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA, LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2011 | 7690.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2011 | 6670.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2011 | 880.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2011 | 644.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2011 | 312.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1003), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001643 | 01/06/2011 | 1400.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) PNEUS 205/70R15GT, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001645 | 01/06/2011 | 1290.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001647 | 01/06/2011 | 1478.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCILIA SIMÓES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001648 | 01/06/2011 | 538.12 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2011 | 210.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2011 | 271.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2011 | 2250.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, E 01(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2011 | 13171.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0001638 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2012, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2011 | 3334.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2011 | 100.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2011 | 200.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003906098460 | ELZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA À BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0001561 | 01/06/2011 | 1300.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2011 | 53198.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2011 | 26111.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO CONVÊNIO N° 108/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001596 | 01/06/2011 | 3620.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 31.10 R15 IMP. (255/75 R15), DESTINADOS AOS ÔNIBOS PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0001604 | 01/06/2011 | 2720.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 287 CAMISETAS INFANTIS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO ALUNOS DA ESCOLA MANOEL NUNES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2011 | 158.00 | 00002499471450 | ALCIONE CARLA DE ARAUJO C. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRECHES E A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2011 | 171.50 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) DVD SD 8072 HDMI, DESTINADO A CRECHE DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2011 | 567.00 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA TOMMY, FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2011 | 616.50 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABORBORA E FEIJÃO VERDE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2011 | 493.19 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABORBORA DE LEITE, FEIJÃO VERDE, MAXIXE E GOIABA VERMELHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001615 | 01/06/2011 | 1562.50 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001616 | 01/06/2011 | 2478.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001617 | 01/06/2011 | 424.16 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001618 | 01/06/2011 | 323.40 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001619 | 01/06/2011 | 270.38 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2011 | 5624.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2011 | 11703.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2011 | 460.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2011 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2011 | 597.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) BEBEDOURO EGC 35B E 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR BE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UM SEMITÉRIO COM 774,05M² DE ÁREA CONSTRUIDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2011 | 24008.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2011 | 14816.28 | 09687376000190 | CONSTRUTORA PREMOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZAADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2011 | 99.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2011 | 525.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2011 | 263.15 | 00007432252440 | JUDERLÂNDIA ANDRÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DE STA MARIA GORETE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2011 | 365.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, BEM COMO FLORES E VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2011 | 147.36 | 00002877204464 | VALDELUCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA PARA O CENTRO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2011 | 11696.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2011 | 273.68 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E CÓPIAS DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2011 | 4011.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2011 | 195.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2011 | 6804.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Vacinação Massiva contra Febre Aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2011 | 600.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE VACINAS C/FEBRE AFTOSA BOVCEL 010 DS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Vacinação Massiva contra Febre Aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2011 | 700.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VACINAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM 8.590,50 M DE ÁREA CONSTRUIDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM 8.590,50 M DE ÁREA CONSTRUIDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2011 | 3916.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2011 | 600.00 | 00002997704430 | ROGERIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, COM A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0001554 | 01/06/2011 | 600.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2011 | 480.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, NAS VISITAS DOMICILIARES INSTITUCIONAIS, JUNTO AS FAMÍLISA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0001556 | 01/06/2011 | 500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001558 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001559 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2011 | 257.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2011 | 194.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2011 | 620.00 | 00003365758402 | MARLI ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER DESTRIBUIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO PETI EM AÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL NA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA (PROJOVEM), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2011 | 700.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUZA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ARTES, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2011 | 4550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2011 | 294.73 | 00007616440401 | TACIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABORBORA DE LEITE, FEIJÃO VERDE,MACAXEIRA E GOIABA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO (PETI) - SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2011 | 599.95 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, LARANJA PERA E TOMATE, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2011 | 630.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS NÚCLEOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO PROJETO PETI EM AÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001624 | 01/06/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (PETI) SERVIÇO OU CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001625 | 01/06/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (PETI) SERVIÇO OU CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2011 | 2773.25 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2011 | 100.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2011 | 117.00 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 18 (DEZOITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2011 | 6057.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2011 | 6176.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2011 | 19295.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001626 | 01/06/2011 | 1395.50 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001627 | 01/06/2011 | 271.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0001701 | 10/06/2011 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001702 | 10/06/2011 | 375.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001704 | 10/06/2011 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2011 | 295.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2011 | 200.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS C.DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA PREFEITURA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2011 | 1344.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2011 | 500.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO 30° CAMPEONATO PARAIBANO DE TÊNIS DE MESA DE 2011, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2011 | 80.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A PATOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006654937465 | LUIZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2011 | 250.00 | 00003131915498 | ALZIRA FERREIRA MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2011 | 250.00 | 00003362977421 | ALBANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042009 | 0001654 | 10/06/2011 | 56193.00 | 02162750000195 | CONTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0257097-85\2008, PROGRAMA MCIDADES/PRO-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001659 | 10/06/2011 | 36940.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME CONVITE DE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2011 | 280.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2011 | 280.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2011 | 280.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2011 | 280.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2011 | 280.00 | 00011182007481 | JOSE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2011 | 280.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2011 | 274.83 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2011 | 280.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RECUPERANDO GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2011 | 60.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PVC SOLD PLAST CAMP 32MM, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2011 | 44.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2011 | 294.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2011 | 300.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2011 | 250.00 | 00095106472415 | AGENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO DA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2011 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2011 | 240.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO DA E.M.E.F. SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2011 | 280.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO MURRO DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2011 | 250.00 | 00000919195415 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO DA E.M.E.F. JOÃO DAVI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2011 | 300.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2011 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2011 | 300.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2011 | 195.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE MÃE D'ÁGUA A PATOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0001660 | 10/06/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2011 | 198.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA, DATADO DE 27 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2011 | 2000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AÇÃO MOVIDA PELO SENHOR PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE FICOU ESTIPULADA AO VALOR DE 2.000.00(DOIS MIL REAIS), CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2011 | 60.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA A CLEDILSON CORDEIRO DE SOUSA, PELO SEU DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA AMBULÂNCIA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2011 | 295.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2011 | 300.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DP (PSF) DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2011 | 260.00 | 00003365758402 | MARLI ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2011 | 300.00 | 00055377882172 | PEDRO OSVALDO RODRIGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001745 | 20/06/2011 | 490.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 70 (SETENTA ) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0001746 | 20/06/2011 | 480.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2011 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2011 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2011 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2011 | 240.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2011 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2011 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2011 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2011 | 164.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2011 | 280.00 | 00005961062465 | JOÃO BATISTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CAIBOS, RIPAS E PINTURA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA NA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2011 | 644.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001788 | 20/06/2011 | 4508.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2011 | 6562.55 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2011 | 4290.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001818 | 20/06/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2011 | 690.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2011 | 180.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001793 | 20/06/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001805 | 20/06/2011 | 294.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0001813 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2011 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001708 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001709 | 20/06/2011 | 442.33 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001710 | 20/06/2011 | 1427.67 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO III SEROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001711 | 20/06/2011 | 1052.25 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001712 | 20/06/2011 | 177.66 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL; DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-20 PLACA MMS-3515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001713 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001714 | 20/06/2011 | 1667.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001715 | 20/06/2011 | 1266.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001716 | 20/06/2011 | 1180.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001717 | 20/06/2011 | 672.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 86 (OITENTA E SEIS) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0001718 | 20/06/2011 | 950.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001719 | 20/06/2011 | 850.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001720 | 20/06/2011 | 1520.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001721 | 20/06/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2011 | 290.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2011 | 130.00 | 00000919195415 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPAZA NA E.M.E.F. JOÃO DAVI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2011 | 288.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001768 | 20/06/2011 | 891.45 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2011 | 200.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEÍCULO D-20 VINHO DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2011 | 350.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GM D20 DE PLACA BSQ-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2011 | 745.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001772 | 20/06/2011 | 209.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DESTINADAS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2011 | 290.00 | 00003921593417 | FABIANA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIÁRISTA NA E.M.E.F.EDIVALDO JÚNIOR, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2011 | 1397.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MODELO ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001789 | 20/06/2011 | 2870.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001790 | 20/06/2011 | 650.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001791 | 20/06/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001802 | 20/06/2011 | 720.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001816 | 20/06/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2011 | 280.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2011 | 1736.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001924 | 20/06/2011 | 665.09 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO GM CHEVROLET D-20 PLACA MMS-3515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001723 | 20/06/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2011 | 440.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2011 | 420.00 | 00087995689500 | RAIMUNO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2011 | 500.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 125 ( CENTO E VINTE E CINCO ) ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 ( VINTE E CINCO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0001731 | 20/06/2011 | 497.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 71 (SETENTA BE UMA ) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0001732 | 20/06/2011 | 530.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2011 | 320.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 ( DEZESEIZ ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2011 | 480.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 24 ( VINTE E QUATRO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2011 | 500.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 13 (TREZE) DIAS, DESTINADO A RECOLHER O LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2011 | 600.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PODANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001747 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2011 | 100.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PLOTAGEM DE 18 (DEZOITO) CÓPIAS DO PROJETO PRAÇA ( ANTONIO TOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2011 | 295.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2011 | 228.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001787 | 20/06/2011 | 1248.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001794 | 20/06/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001800 | 20/06/2011 | 1015.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2011 | 892.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0001821 | 20/06/2011 | 3553.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001822 | 20/06/2011 | 781.47 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2011 | 670.92 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CÂMARA DIGITAL DSCW57OS, DE COR PRATA DA MARCA SONY BR, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2011 | 39.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOLSA PARA CAMARA TGCCC460 TARGUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001727 | 20/06/2011 | 440.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0001733 | 20/06/2011 | 1245.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2011 | 340.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2011 | 280.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DATA-SHOW, EM PALESTRA E SEMINÁRIOS, PROMOVIDAS PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001792 | 20/06/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001806 | 20/06/2011 | 515.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001817 | 20/06/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2011 | 190.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001722 | 20/06/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2011 | 545.00 | 00010094851484 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E RAIVA BOVINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2011 | 545.00 | 00072307536191 | VANDERLAN LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E RAIVA BOVINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2011 | 285.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E REVISÃO DA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO, DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001795 | 20/06/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001803 | 20/06/2011 | 470.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2011 | 420.00 | 05062938000150 | VICE-VERSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) CONJUNTOS ESPORTIVOS MAMISA/SHORTE, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001825 | 20/06/2011 | 620.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESÃO DE CARTAZES F4, PANFLETOS E ADESIVOS, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-(PETI), ORA REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001807 | 20/06/2011 | 280.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANNERS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E SANTO ANTONIO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001819 | 20/06/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001743 | 20/06/2011 | 1518.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001744 | 20/06/2011 | 1345.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2011 | 160.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2011 | 298.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2011 | 1285.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2011 | 1266.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2011 | 140.30 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001799 | 20/06/2011 | 490.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS SECRATARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001804 | 20/06/2011 | 325.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001815 | 20/06/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001824 | 20/06/2011 | 311.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 08 (OITO) TONERS E 03(TRÊS) CARTUCHOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001828 | 20/06/2011 | 211.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0001877 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2011 | 550.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), RELETIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2011 | 290.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS Á MOBILIZAÇÃO DO DIA COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO REALIZADO PELO (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2011 | 480.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO (CREAS), NAS VISITAS DOMICILIARES INSTITUCIONAIS, JUNTO AS FAMÍLISA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2011 | 614.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA NOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS EM CURSO, COMO SEJA ARRAIAL DO IDOSO, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, QUEM PARTICIPAM DAS AÇÕES DA BRINQUEDOTECA, PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2011 | 740.00 | 00003365102418 | MARIA DAS DORES M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O ARRAIAL DO CENTRO DO IDOSO E DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2011 | 410.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS COMO DIARISTA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2011 | 750.00 | 00007626314492 | JACIARA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2011 | 580.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR MICROSOL 1000 VA E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 1102, DESTINADAS AO CADRASTO ÚNICO - IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001910 | 29/06/2011 | 500.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ( BPV II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001915 | 29/06/2011 | 937.55 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS)-CENTRO DE REFERÊCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001917 | 29/06/2011 | 1446.50 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001918 | 29/06/2011 | 1574.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001919 | 29/06/2011 | 1657.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001846 | 29/06/2011 | 4004.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 E PARA O VEÍCULO DA EMATER,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2011 | 600.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2011 | 500.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001836 | 29/06/2011 | 390.26 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001869 | 29/06/2011 | 3344.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001906 | 29/06/2011 | 1885.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001843 | 29/06/2011 | 7430.09 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, 02(DOIS) TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, MOTOR BOMBA YAMAR E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001844 | 29/06/2011 | 88.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001845 | 29/06/2011 | 612.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2011 | 580.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR MICROSOL 1000 VA E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 1102, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001833 | 29/06/2011 | 1224.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001835 | 29/06/2011 | 753.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001837 | 29/06/2011 | 802.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001838 | 29/06/2011 | 2249.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001841 | 29/06/2011 | 1204.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001842 | 29/06/2011 | 73.06 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2011 | 545.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2011 | 370.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2011 | 450.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2011 | 120.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2011 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001907 | 29/06/2011 | 1807.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001911 | 29/06/2011 | 323.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001912 | 29/06/2011 | 424.24 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAAÇÃO ESCOLAR - (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001913 | 29/06/2011 | 680.14 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001914 | 29/06/2011 | 250.42 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001916 | 29/06/2011 | 512.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0001850 | 29/06/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001834 | 29/06/2011 | 704.34 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001839 | 29/06/2011 | 2104.74 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404 E AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001840 | 29/06/2011 | 1518.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2011 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2011 | 1330.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRA-SONOGRÁFICOS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2011 | 606.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2011 | 375.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2011 | 300.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2011 | 400.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2011 | 705.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2011 | 200.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS AMBULÂNCIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2011 | 1830.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2011 | 300.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001891 | 29/06/2011 | 540.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO PEDRIATA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0001892 | 29/06/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0001893 | 29/06/2011 | 480.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2011 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2011 | 365.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001896 | 29/06/2011 | 410.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2011 | 684.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2011 | 1861.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2011 | 13612.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2011 | 347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2011 | 121.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2011 | 10959.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2011 | 4173.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2011 | 214.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0001950 | 01/07/2011 | 830.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESÃO DE FOLDERS F8, PANFLETOS E CARTILHAS, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2011 | 72.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2011 | 585.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 ( TREZE ) CALCAS E 13 ( TREZE ) CAMISAS EM OXFORD 100% POLIESTER, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2011 | 25096.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2011 | 97.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2011 | 168.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2011 | 615.01 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOX DE PIA EM AGRÍLICO, DESTINADA A CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2011 | 500.00 | 00066810680497 | JANUARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITÓRAMENTO DO (PAR) PLANO DE AÇÕES ARTICULADORAS DO MEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2011 | 990.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2011 | 1581.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CADEIRAS ATLANTIDA, 04 (QUATRO) FILTROS SÃO JOÃO N.5 10L, 02 (DUAS) MESAS TAMBAU E 02 (DUAS) POLTRONAS ATALAIA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2011 | 52719.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2011 | 25109.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2011 | 5523.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2011 | 11598.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2011 | 9.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REFERENTE A DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2011 | 921.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ICMS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ALIENAÇÃO DE1(UM) VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, MODELO M.BENZ ANO 1991/1992 DE COR AMARELA DE PLACA MOU-HTZ1976/PB E 1(UM) VEÍCULO DO TIPO MRICROÔNIBUS, MODELO MACROPOLO- VOLARE ANO 2002-2003 DE PLACA MOU 4430/PB DA COR VERDE, NO LEILÃO DE Nº 0001/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2011 | 162.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2011 | 260.00 | 13198812000135 | ALMEIDA ELETRÔNICA MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CORSERTO DE 01( UM ) EQUIPAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2011 | 28561.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2011 | 6946.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2011 | 6878.44 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2011 | 383.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2011 | 3584.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 02, 03 E 04/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2011 | 7350.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2011 | 13483.14 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2011 | 700.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-( CRAS ), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2011 | 187.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO (3428-1003), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2011 | 122.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001935 | 01/07/2011 | 383.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2011 | 6288.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2011 | 20337.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2011 | 2711.55 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001988 | 07/07/2011 | 863.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001989 | 07/07/2011 | 923.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0001992 | 07/07/2011 | 1137.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001993 | 07/07/2011 | 612.55 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRA DE ATENÇÃO BÁSICA-( PAB ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2011 | 350.00 | 00005385074462 | ANDRE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2011 | 410.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E RETELHAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/07/2011 | 275.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍLO E AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 COR BRANCA ANO 2008/2009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001987 | 07/07/2011 | 1040.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/07/2011 | 406.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍLO ÔNIBUS MERCEDEZ- BENZ AMARELO DE PLACA HTZ-1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/07/2011 | 181.80 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ( PNAEP )- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2011 | 111.60 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ( PNAEC )- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2011 | 138.60 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ( PNAE- EJA ), PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2011 | 1053.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: FEIJÃO VERDE, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2011 | 280.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS E LIMPA DE MATO NA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, DURANTE 14 ( QUATOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2011 | 220.00 | 00004456206411 | ALBA REJANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA E.M.E.F. JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2011 | 200.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONCERTO DA CERCA DA MURADA DA E.M.E.F. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2011 | 250.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2011 | 180.00 | 00095104984400 | MARINEUDA ROMANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, DURANTE A FORMAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2011 | 160.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2011 | 160.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MANOEL MOTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08(OITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2011 | 225.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002088 | 11/07/2011 | 1330.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002089 | 11/07/2011 | 1553.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002090 | 11/07/2011 | 1352.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002091 | 11/07/2011 | 708.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002092 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002093 | 11/07/2011 | 1118.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002094 | 11/07/2011 | 843.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002095 | 11/07/2011 | 1120.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2011 | 340.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002097 | 11/07/2011 | 460.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2011 | 290.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONVERTENDO FITAS DE VIDIO PARA DVDS, DE ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002099 | 11/07/2011 | 518.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 74 (SETENTA E QUATRO) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002100 | 11/07/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002104 | 11/07/2011 | 295.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2011 | 270.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002085 | 11/07/2011 | 260.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2011 | 216.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 02, 03 E 04/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2011 | 3458.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0002103 | 11/07/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002107 | 11/07/2011 | 206.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INFORME PÚBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA ( POLITICAS E NEGÓCIOS ) E NO SITE WWW.POLICASENEGOCIOS.COM.BR, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002105 | 11/07/2011 | 250.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2011 | 240.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2011 | 300.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2011 | 300.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2011 | 300.00 | 00071539123472 | JOAQUIM PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2011 | 300.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2011 | 280.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2011 | 280.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2011 | 280.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2011 | 280.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2011 | 280.00 | 00011182007481 | JOSE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2011 | 280.00 | 00058282181404 | MANOEL MOTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2011 | 280.00 | 00002977658416 | MANOEL IZIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2011 | 280.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2011 | 280.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, REALIZANDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2011 | 500.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 05(CINCO) DIAS, DESTINADO A RECOLHER O LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2011 | 360.00 | 00087995689500 | RAIMUNO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002060 | 11/07/2011 | 1110.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2011 | 500.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS- FIOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2011 | 600.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PODANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2011 | 360.00 | 00071282211404 | JOAO MARINHO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2011 | 360.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2011 | 480.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2011 | 560.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2011 | 360.00 | 00007538458492 | EVALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002071 | 11/07/2011 | 770.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 110 (CENTO E DEZ ) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2011 | 420.00 | 00004906064400 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002073 | 11/07/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2011 | 320.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2011 | 360.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DA REDE HIDRAULICA QUE IRA ABASTECER AS CASAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA ( MINHA CASA MINHA VIDA), DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002076 | 11/07/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2011 | 380.00 | 00007830635471 | ADEILDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 (DESENOVE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2011 | 520.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 130 ( CENTO E TRINTA ) ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2011 | 360.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO RECOLHENDO RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2011 | 360.00 | 00011164494473 | WALLACE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2011 | 360.00 | 00011167441478 | FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2011 | 440.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 (CENTO E DEZ) ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2011 | 510.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO JOÃO PEDRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2011 | 550.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NA COMUNIDADE CARIRI, NO DIA 13 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARA DE 12/17 DE JULHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2011 | 750.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA N NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM PRAÇA PÚPLICA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARA DE 12/17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, NO DIA 14 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARA DE 12/17 DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2011 | 5000.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE CAMARIM, DURANTE A 20ª EDIÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2011 | 7300.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ALEGORIAS PARA A CIDADE E PRÉDIOS PÚPLICOS, POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARA DE 12/17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2011 | 940.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DAS SEGUINTES BANDAS, MATÉIA DO FORRÓ - ZÉ NILTON DO ACORDEOM - ROGÉRIO E OS QUITURAS DO FORRÓ- FORRÓ PEGADO - ESPORA DE OURO- FORRÓ DA CURTIÇÃO - BOMDE DO BRASIL- FORRÓ DA XETA E BANDA RELANELA, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDO DE MÃE D'ÁGUA DE 12 A 17 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0002046 | 11/07/2011 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚPLICA COM A BANDA FORRÓ DA CURTIÇÃO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052011 | 0002047 | 11/07/2011 | 20000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚPLICA COM A BANDAFORRÓ DA XETA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2011 | 3500.00 | 00006528280436 | KLÉBER MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚPLICA COM A BANDA RELA NELA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2011 , POR OCASIÃO DOS FESTIJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2011 | 7050.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS- FORRÓ DA XETA - FORRÓ PEGADO E FORRÓ DA CURTIÇÃO, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA REALIZADO NOS DIAS 15,16 E 17DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600072011 | 0002050 | 11/07/2011 | 18000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE NO DIA 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600082011 | 0002051 | 11/07/2011 | 20000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE NO DIA 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062011 | 0002052 | 11/07/2011 | 40000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE NO DIA 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002053 | 11/07/2011 | 50560.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS- ( PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GRUPO GERADOR) NOS DIAS 15/07/2011 NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E 16/17 DE JULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2011 | 3430.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA, ( ATIVIDADES CULTURAIS E FORRÓS PÉ-DE-SERRA ), NOS DIAS 12/13 E 14 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2011 | 330.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LIMPANDO O MATO E TAMPAMDO BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002087 | 11/07/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002106 | 11/07/2011 | 270.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0001999 | 11/07/2011 | 150.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO CONVÊNIO TC/PAC- 027/08, PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, REALIZADO DURANTE O PÉRIODO DE 06 DE JUNHO DE 2010 A 05 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2011 | 210.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2011 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONVERTENDO FITAS DE VIDIO PARA DVDS, DE ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002082 | 11/07/2011 | 1352.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2011 | 300.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2011 | 300.00 | 00011194703402 | MARCELO OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2011 | 810.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, REFERENTE A 15(QUIZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002101 | 11/07/2011 | 1206.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2011 | 346.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002108 | 11/07/2011 | 447.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2011 | 79.30 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2011 | 259.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0002224 | 12/07/2011 | 800.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2011 | 420.00 | 00099108968420 | JOSÉ RAIMUNDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DA REDE HIDRAULICA QUE IRA ABASTECER AS CASAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA ( MINHA CASA MINHA VIDA), DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/07/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002109 | 19/07/2011 | 2347.14 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002110 | 19/07/2011 | 981.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2011 | 1750.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PEDÊNCIA DE UMA DAS PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002115 | 20/07/2011 | 1160.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2011 | 1397.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MODELO ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2011 | 390.00 | 00002384713493 | IVANICE MARIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃO NAS REALIZAÇÕES FESTIVAS POR OCASIÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA MARIA GORETE , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2011 | 1062.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: ABOBORA, BATATA DOCE, MARACUJA E GOIABA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO SONORA DAS AÇÕES EDUCATIVAS, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONÊNIO TC/PAC 0276/2008, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2011 | 160.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2011 | 230.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2011 | 2169.09 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2011 | 368.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2011 | 240.60 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2011 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0002198 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2011 | 500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002202 | 28/07/2011 | 1085.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002203 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002204 | 28/07/2011 | 560.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2011 | 272.50 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002140 | 28/07/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2011 | 1580.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIA, BEM COMO FLORES E VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2011 | 3083.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002138 | 28/07/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2011 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O6(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2011 | 86.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002189 | 28/07/2011 | 276.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 07 () TONERS E 05(CINCO) CARTUCHOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-( CRAS ), REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2011 | 545.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2011 | 612.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O 1º SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSSOA IDOSA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2011 | 525.00 | 00007612956403 | SUSANA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2011 | 430.00 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA (PROJOVEM), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2011 | 520.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE FERERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2011 | 616.70 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, BANANA,PIMENTAL E TOMATE, DESTINADAS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2011 | 370.00 | 00005385074462 | ANDRE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO ( SCFV) E (BPV II) CRIANÇAS E IDOSOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2011 | 700.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2011 | 320.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2011 | 500.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENHOS COM PLOTAGENS PARA O PROJETO DO ( LSE ) NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2011 | 265.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002141 | 28/07/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2011 | 160.00 | 00000919195415 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. JOAQUIM DAVI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2011 | 295.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2011 | 300.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2011 | 180.00 | 00003366124431 | ROSANGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INSTRUTORES DO PROGRAMA DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2011 | 265.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2011 | 254.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2011 | 220.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GM D20 DE PLACA BSQ-0888, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002205 | 28/07/2011 | 543.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002207 | 28/07/2011 | 1190.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002209 | 28/07/2011 | 1187.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR E MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002210 | 28/07/2011 | 758.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002212 | 28/07/2011 | 1167.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002213 | 28/07/2011 | 123.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002223 | 28/07/2011 | 2568.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2011 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2011 | 400.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002227 | 28/07/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2011 | 500.00 | 00012581016884 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2011 | 400.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL TRANSPORTANTO ESTUDANTES DE MÃE D'GUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2011 | 111.60 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2011 | 181.80 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: LARANJA PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2011 | 138.60 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: LARANJA E PERA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO - PNAE-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2011 | 192.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂMCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2011 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2011 | 150.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2011 | 180.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002139 | 28/07/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2011 | 1578.30 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS CORRIGIDOS PELA FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONVÊNIO 2036/2005 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PELO NÃO ATINGIMENTO DO 70% DOS RECURSOS LIBERADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2011 | 420.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0002155 | 28/07/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2011 | 120.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUZA- BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ASSESSORIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2011 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002183 | 28/07/2011 | 100.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO ( PEDRIATA ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2011 | 160.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2011 | 285.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2011 | 700.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERANDO A BANCADA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002196 | 28/07/2011 | 1760.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2011 | 320.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2011 | 500.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002211 | 28/07/2011 | 1889.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002214 | 28/07/2011 | 1118.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123 E FIAT UNO DE PLACA MON-6214, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002221 | 28/07/2011 | 7985.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002265 | 28/07/2011 | 548.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2011 | 300.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0002137 | 28/07/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002144 | 28/07/2011 | 830.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2011 | 1490.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1(UM) COMPUTADOR - COM PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO HD 500 GB SATA 2 -SAMSUNG, TECLADO, MAUSE, GRAVADOR DE DVD RW, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2011 | 120.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0002188 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002208 | 28/07/2011 | 205.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002228 | 28/07/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2011 | 440.00 | 09172917000148 | RADIO PANATÍ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA , DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA , REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2011 | 527.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2011 | 450.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002153 | 28/07/2011 | 1480.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATOR M.F290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002218 | 28/07/2011 | 5050.94 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E PARA O VEÍCULO DA EMATER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002222 | 28/07/2011 | 1504.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES CBT E MF-290, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002231 | 28/07/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2011 | 500.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS SN, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2011 | 300.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2011 | 300.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002142 | 28/07/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2011 | 450.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002206 | 28/07/2011 | 540.54 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0002229 | 28/07/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002267 | 28/07/2011 | 900.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2011 | 300.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2011 | 270.00 | 00004940666441 | MARINALVA FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE MÃE D'ÁGUA A PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002151 | 28/07/2011 | 4924.81 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2011 | 650.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2011 | 850.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/07/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002190 | 28/07/2011 | 928.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DELUENTE, ARGAMASSA, BROXAS, SOVENTES E OUTROS MATERIAS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2011 | 781.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2011 | 893.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO ARAME , FERRO, PREGO E GRAMPO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2011 | 1313.59 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002215 | 28/07/2011 | 5760.55 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 275 E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002216 | 28/07/2011 | 1801.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATORE CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002217 | 28/07/2011 | 1004.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0002219 | 28/07/2011 | 440.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0002220 | 28/07/2011 | 15000.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR MOVIDO A OLÉO DIESEL INGESOLL-RAND S/A VELOCIDADE 18000 RPM PRESSÃO 100IBS/POL2 MODELO DR-250 MOTOR PERKINNS 4 CIL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONVITE DE Nº 0/0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002230 | 28/07/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2011 | 12544.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2011 | 114.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2011 | 305.00 | 00003256879780 | REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E RUA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0002327 | 01/08/2011 | 28662.09 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO E CONCLUSÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00702011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2011 | 21936.97 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2011 | 30000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINACIERA DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ACORADA COM ESTE MUNICÍPIO A A FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A, COMO AUTORIZA A LEI MUNICIPAL DE N° 340/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2011 | 25265.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2011 | 389.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2011 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2011 | 105.00 | 00003171497417 | SAMIRA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2011 | 305.00 | 00006654937465 | LUIZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 (DIZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2011 | 10959.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2011 | 3934.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2011 | 0.07 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.7450-0, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2011 | 221.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2011 | 6804.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2011 | 300.00 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 FLAUTAS DOCE GERMANICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2011 | 1271.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2011 | 351.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2011 | 226.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DE ÓLEO MOTOR, ÓLEO DIR., FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, DO VEÍCULO ECOSPORT FSL PLACA MOE-9864, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2011 | 599.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, MECÃNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS, NO VEÍCULO ECOSPORT FSL PLACA MOE-9864, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2011 | 13644.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2011 | 701.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2011 | 166.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002307 | 01/08/2011 | 260.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2011 | 90.00 | 00005783439401 | MARIA SALOME TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2011 | 24329.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2011 | 9236.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2011 | 6947.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2011 | 1786.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2011 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2011 | 157.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2011 | 263.15 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA EDVALDO JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2011 | 128.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002298 | 01/08/2011 | 424.20 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAAÇÃO ESCOLAR - (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2011 | 218.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002300 | 01/08/2011 | 323.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002301 | 01/08/2011 | 260.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES - PNAEC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2011 | 263.15 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F.JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002303 | 01/08/2011 | 2478.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2011 | 58.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002305 | 01/08/2011 | 1312.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLHA - PDDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2011 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0002316 | 01/08/2011 | 1300.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2011 | 1000.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2011 | 1009.70 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXAS ADESIVAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2011 | 798.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS PLACA LUY-8434, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2011 | 299.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LUY-8434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2011 | 987.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LUY-8434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002326 | 01/08/2011 | 1100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LUY-8434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2011 | 52968.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2011 | 5558.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2011 | 11653.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2011 | 125000.00 | 02592047000117 | VIAÇÃO PENHA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS M. BENZ/ MASCARELO GRAMIDIO ANO/FAB 2006 ANO/MOD 2006 DE PLACA LUY-8434- RENAVAN 894560441, CHASSI 9BM384067B492070 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% , REFERENTE A SUSTITUIÇÃO DA DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO JÚNIOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002279 | 01/08/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIAÇAS DE 0 A 6 ANOS-(PBV II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2011 | 652.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS)), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002281 | 01/08/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002282 | 01/08/2011 | 400.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2011 | 620.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002313 | 01/08/2011 | 733.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLDERS, DESTINADOS AO PROJOVEM DE 15 A 17 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002314 | 01/08/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002315 | 01/08/2011 | 1300.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002317 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002318 | 01/08/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2011 | 2633.05 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2011 | 125.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2011 | 274.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2011 | 305.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA, LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2011 | 370.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2011 | 400.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002321 | 01/08/2011 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2011 | 6554.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2011 | 19295.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2011 | 4905.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002358 | 10/08/2011 | 455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002359 | 10/08/2011 | 589.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2011 | 295.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2011 | 455.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO JULIANA 140 100% ALGODÃO E TNT-1,40 LARG, DESTINADO AO CRAS, JUNSTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002356 | 10/08/2011 | 2450.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO TRANSPPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2011 | 111.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2011 | 181.80 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESOLA - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2011 | 138.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2011 | 1062.00 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA TOMMY, LIMÃO THAITI E COCO VERDE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2011 | 200.00 | 00095104984400 | MARINEUDA ROMANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2011 | 200.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2011 | 200.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. CHICO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2011 | 200.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2011 | 200.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2011 | 200.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2011 | 282.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ABRINDO LETREIROS NO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2011 | 280.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2011 | 270.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CERCA QUE SERVE DE MURADA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2011 | 260.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPA DO MATO NA E.M.E.F. JOAQUIM DAVID DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2011 | 240.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO DA E.M.E.F. SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2011 | 250.00 | 00007478809480 | LUIZ DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DE MÃE D'ÁGUA A PATOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS NA INSTITUIÇÃO APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2011 | 260.00 | 00004735859446 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA E.M.E.F.EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2011 | 1397.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MODELO ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2011 | 240.00 | 00005366632463 | FRANCISCA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2011 | 255.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2011 | 3122.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022010 | 0002404 | 10/08/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2011 | 2500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EX- SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SR. ELIZABETH CALINA DE SOUSA, NO PROCESSO 039.2009.001.337-4, REFERENTE A VERBRAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2011 | 300.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2011 | 300.00 | 00084031093420 | ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002240110490 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2011 | 179.00 | 00009873193456 | MIGUEL DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2011 | 390.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOLSAS COM TARJA DE INDENTIFICAÇÃO DE 540ML C/100-NASCO, DESTINADAS A SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO VEÍCULO TRATOR CBT 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2011 | 280.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE CASA CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005961062465 | JOÃO BATISTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2011 | 300.00 | 00009421008405 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2011 | 300.00 | 00009363889432 | JOSE VALDEAN SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E NA VILA CAPOEIRA, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004121549430 | ANTÔNIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002629286479 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2011 | 300.00 | 00059112077453 | JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2011 | 300.00 | 00011182007481 | JOSE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2011 | 252.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2011 | 800.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM TRATOR DURANTE 08 (OITO) DIAS, DESTINADO A RECOLHER O LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2011 | 520.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/08/2011 | 400.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PODA DE ÁRVORES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/08/2011 | 511.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 73 (SETENTA E TRÊS) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/08/2011 | 480.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO LEITO DA BARRAGEM ESTREITO CAITITU, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS CONJUNTOS MANOEL BARROS E FRANCISCO RAIMUNDO DE LUCENA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/08/2011 | 600.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO LEITO DA BARRAGEM ESTREITO CAITITU, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS CONJUNTOS MANOEL BARROS E FRANCISCO RAIMUNDO DE LUCENA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/08/2011 | 600.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO LEITO DA BARRAGEM ESTREITO CAITITU, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS CONJUNTOS MANOEL BARROS E FRANCISCO RAIMUNDO DE LUCENA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2011 | 118.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2011 | 540.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002443 | 19/08/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/08/2011 | 360.00 | 00087995689500 | RAIMUNO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002449 | 19/08/2011 | 910.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/08/2011 | 580.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 29 (VINTE E NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002455 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002508 | 19/08/2011 | 7626.94 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, MOTOR BOMBA YAMAR E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002521 | 19/08/2011 | 540.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/08/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002415 | 19/08/2011 | 500.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/08/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002448 | 19/08/2011 | 1299.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002456 | 19/08/2011 | 540.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002494 | 19/08/2011 | 504.14 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/08/2011 | 530.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/08/2011 | 158.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A PINTURAS EM ISOPOR, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/08/2011 | 915.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DVD'S PARA ARQUIVOS E LOCANDO TELÕES PARA TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/08/2011 | 1000.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 84 ( OITENTA E QUATRO) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2011 | 250.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS SN, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/08/2011 | 263.15 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA EMATER - JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002452 | 19/08/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002505 | 19/08/2011 | 5078.89 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 275 E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002493 | 19/08/2011 | 458.12 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002516 | 19/08/2011 | 289.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0002502 | 19/08/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002513 | 19/08/2011 | 190.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2011 | 1820.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 02, 03, 04 E 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/08/2011 | 560.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002466 | 19/08/2011 | 430.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002477 | 19/08/2011 | 411.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002498 | 19/08/2011 | 2481.96 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002501 | 19/08/2011 | 1552.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123 E FIAT UNO DE PLACA MON-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002507 | 19/08/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002510 | 19/08/2011 | 176.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/08/2011 | 263.15 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/08/2011 | 270.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCÍO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2011 | 165.40 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002445 | 19/08/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2011 | 560.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA E CORSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 28(VINTE E OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2011 | 326.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/08/2011 | 623.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULOS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/08/2011 | 1160.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/08/2011 | 408.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002457 | 19/08/2011 | 220.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002458 | 19/08/2011 | 1278.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002459 | 19/08/2011 | 1731.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO III SEROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002460 | 19/08/2011 | 1132.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002461 | 19/08/2011 | 1784.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002462 | 19/08/2011 | 1440.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002463 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002464 | 19/08/2011 | 976.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002469 | 19/08/2011 | 1369.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2011 | 90.00 | 00045853827472 | SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS MICRO-SISTEM, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002492 | 19/08/2011 | 1224.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002495 | 19/08/2011 | 398.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002496 | 19/08/2011 | 2768.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002497 | 19/08/2011 | 312.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002499 | 19/08/2011 | 1049.99 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002500 | 19/08/2011 | 101.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002509 | 19/08/2011 | 926.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002512 | 19/08/2011 | 370.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/08/2011 | 448.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA PARA A CIDADE DE PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2011 | 201.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCÍO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/08/2011 | 1712.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS, M BENS PLACA LUY-8434, D-20 PLACA BQS-0888, ÔNIBUS PLACA HVN-1178, YAMAHA PLACA MOQ-8268, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2011 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA GRAV. DVD RW SANSUNG, TECLADO PS2, MOUSE USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002533 | 19/08/2011 | 2478.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002534 | 19/08/2011 | 260.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0002535 | 19/08/2011 | 450.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISETAS ESPORTIVA 100% POLIESTER E 01 (UMA) BANDEIRA 100% POLIESTER, DESTINADAS A ESCOLA E.E.F MANOEL NUNES TRINDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002536 | 19/08/2011 | 424.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002537 | 19/08/2011 | 323.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2011 | 362.40 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETIRADA DE 2.416 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLHA - PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002540 | 19/08/2011 | 1588.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLHA - PDDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2011 | 229.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011 (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2011 | 239.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011 (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/08/2011 | 263.15 | 00008016859402 | CILÂNIA CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO (PETI)- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/08/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2011 | 150.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 47, DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/08/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/08/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/08/2011 | 530.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/08/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/08/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/08/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/08/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/08/2011 | 550.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/08/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/08/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2011 | 545.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL NA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/08/2011 | 450.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROJETO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002525 | 19/08/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002526 | 19/08/2011 | 454.34 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/08/2011 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE FITAS DE VIDIO E REVELACÕES DE FOTO, PARA OS ARQUIVOS DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002530 | 19/08/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (PETI) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002532 | 19/08/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/08/2011 | 160.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2011 | 75.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFA, JUNTO AO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO TC/ PAC 0276/08 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/08/2011 | 545.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/08/2011 | 702.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 13(TREZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA CLÍNICA DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002482 | 19/08/2011 | 1345.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002483 | 19/08/2011 | 1310.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00002463167483 | VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO SENHO FRANCISCO NUNES COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SIRÚRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/08/2011 | 380.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/08/2011 | 1000.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE STA MARIA GORETE E DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002506 | 19/08/2011 | 3375.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002511 | 19/08/2011 | 727.50 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ADESIVOS, BANNER, FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/08/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002538 | 19/08/2011 | 2799.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/08/2011 | 219.05 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/08/2011 | 250.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002514 | 19/08/2011 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2011 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O6(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002614 | 25/08/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002624 | 25/08/2011 | 308.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 07 (SETE) TONNERS E O CONSERTO DE 01 (UMA) CPU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002546 | 25/08/2011 | 816.50 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-( PAB ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002548 | 25/08/2011 | 167.50 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2011 | 3440.91 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2011 | 160.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2011 | 994.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2011 | 1507.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0002597 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-(CIRURGIÃO) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002598 | 25/08/2011 | 300.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002599 | 25/08/2011 | 600.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO ( PEDIATRA ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002600 | 25/08/2011 | 400.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2011 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/08/2011 | 80.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2011 | 645.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ( CARDIOLOGICOS ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2011 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) CONSULTAS (ORTOPEDIA), REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2011 | 50.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES RX ( POR IMAGEM), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2011 | 820.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE ULTRA-SON ( POR IMAGEM), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2011 | 480.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS DE MUSICA MODALIDADE FLAUTA DOCE, PARA OS ALUNOS DE FAMÍLIAS REFERÊNCIADAS PELO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002618 | 25/08/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002632 | 25/08/2011 | 890.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVO, PASTAS - IV CONFERÊNCIA, CERTIFICADOS, CONVITES, DESTINADOS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/08/2011 | 315.00 | 00055996787415 | GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO DIA DE LAZER DOS EDUCADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI) DESTE MUNICÍPIO, ENCLUINDO A LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECREATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2011 | 281.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2011 | 120.00 | 00006717622490 | REGIANE LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2011 | 370.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002577 | 25/08/2011 | 380.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 10 (DEZ) TONERS E 01 (UMA) VERIFICAÇÃO DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002582 | 25/08/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2011 | 300.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BAYEUX-PB, PARA FAZER REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804-PB, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/08/2011 | 410.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERANDO A BANCADA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002594 | 25/08/2011 | 5803.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/08/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/08/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002616 | 25/08/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002619 | 25/08/2011 | 390.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO MANUTENÇÃOE DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002638 | 25/08/2011 | 690.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002639 | 25/08/2011 | 680.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2011 | 1170.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE ESTEPE, ARQUIVAMENTO DE 04 (QUATRO) FEIXOS DE MOLAS, MÃO DE OBRA E EMBUCHAMENTO, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2011 | 170.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2011 | 165.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2011 | 480.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2011 | 120.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2011 | 600.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/08/2011 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/08/2011 | 480.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2011 | 720.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2011 | 150.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO (PSF), NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2011 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO DA SRA. MARIA SIMÕES LUIZ, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/08/2011 | 240.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002572 | 25/08/2011 | 580.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER E 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002574 | 25/08/2011 | 700.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02) PNEUS 205/70 R15 IMP., DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2011 | 220.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0002602 | 25/08/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002615 | 25/08/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0002622 | 25/08/2011 | 23603.85 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 648707/08- FUNASA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2008) DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002636 | 25/08/2011 | 2835.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA MOQ-2123, FIAT UNO PLACA MNP-1404, D-20 PLACA MXR-2826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002629 | 25/08/2011 | 1123.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2011 | 240.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002580 | 25/08/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002584 | 25/08/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/08/2011 | 100.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0002581 | 25/08/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002617 | 25/08/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/08/2011 | 295.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM PORTÃO DE AÇO DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/08/2011 | 84.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002571 | 25/08/2011 | 131.95 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, ARGAMASSA, BROXAS, SOVENTES E OUTROS MATERIAS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002578 | 25/08/2011 | 1898.62 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2011 | 685.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO 3/8 CA50 (7,44 KG), DESTINADOS A OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002583 | 25/08/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2011 | 415.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEÍCULO TRATOR CBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2011 | 550.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2011 | 430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEÍCULO TRATOR CBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/08/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/08/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/08/2011 | 971.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002625 | 25/08/2011 | 3350.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2011 | 300.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/08/2011 | 650.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002637 | 25/08/2011 | 905.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0002641 | 25/08/2011 | 1292.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2011 | 16138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2011 | 250.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 3° CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2011 | 437.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0002644 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0002645 | 30/08/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2011 | 866.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2011 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2011 | 1686.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002673 | 31/08/2011 | 520.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2011 | 140.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0002687 | 01/09/2011 | 260.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0002689 | 01/09/2011 | 23603.85 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 648707/08- FUNASA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2008) DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2011 | 22192.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2011 | 9006.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2011 | 6802.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2011 | 290.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2011 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2011 | 20333.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2011 | 126.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2011 | 10777.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2011 | 3934.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2011 | 13884.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2011 | 200.00 | 04193487000127 | PC. COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO VISUAL DE COLETA DE IMAGEM ( FOTOS E IMAGENS ), PARA DOCUMENTARIO SOBRE O MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2011 | 158.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2011 | 84.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2011 | 301.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2011 | 54925.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2011 | 25028.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2011 | 5506.27 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2011 | 12083.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2011 | 1.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2011 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCÍO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2011 | 286.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2011 | 99.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002685 | 01/09/2011 | 1818.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002686 | 01/09/2011 | 937.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2011 | 5839.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2011 | 20581.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2011 | 5450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2011 | 4016.93 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2011 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 06,07/2011, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/09/2011 | 270.00 | 13434119000114 | MULTY FILM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ALARME POSITRON CYBER FX293, DESTINADO AO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002726 | 15/09/2011 | 1099.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/09/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/09/2011 | 347.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DVD'S, RELATIVOS A 3ª ( TERCEIRA ) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002825 | 19/09/2011 | 1236.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/09/2011 | 761.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002827 | 19/09/2011 | 1410.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/09/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/09/2011 | 158.95 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002783 | 19/09/2011 | 210.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/09/2011 | 751.90 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABOBORA, BATATA DOCE, MARACUJA E ACEROLA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/09/2011 | 900.00 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: BATATA DOCE, FRANGO CAIPIRA E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ( PETI ), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/09/2011 | 520.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 13 ( TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/09/2011 | 440.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO CONSTRUINDO UMA RAMPA DE ACESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/09/2011 | 150.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 47, DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/09/2011 | 138.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/09/2011 | 181.80 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESOLA - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/09/2011 | 111.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/09/2011 | 1062.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABORBORA DE LEITE, BATATA DOCE, RAPADURA E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/09/2011 | 45.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SOLDAS EM TRÊS CARTEIRAS DA PERTENCENTES A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2011 | 300.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2011 | 287.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/09/2011 | 260.00 | 00000919195415 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM GERAL DA E.M.E.F. JOAQUIM DAVI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/09/2011 | 210.00 | 00004320939409 | SAMUEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/09/2011 | 200.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2011 | 200.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2011 | 200.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. CRISPIM HIPOLITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2011 | 200.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2011 | 200.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2011 | 200.00 | 00006920297450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DE O. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002782 | 19/09/2011 | 300.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/09/2011 | 360.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ABRINDO LETREIROS EM PRÉDIOS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/09/2011 | 440.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CASAS EM RUINAS, PARA LIMPEZA DO TERRENO QUE SERÁ UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/09/2011 | 595.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002792 | 19/09/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002793 | 19/09/2011 | 413.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 59 (CINQUENTA E NOVE) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002794 | 19/09/2011 | 440.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/09/2011 | 304.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002828 | 19/09/2011 | 1534.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002829 | 19/09/2011 | 1805.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002830 | 19/09/2011 | 1357.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002831 | 19/09/2011 | 1735.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002832 | 19/09/2011 | 1615.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002833 | 19/09/2011 | 1366.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002835 | 19/09/2011 | 1046.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002836 | 19/09/2011 | 1083.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/09/2011 | 180.00 | 00003392527408 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002784 | 19/09/2011 | 190.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/09/2011 | 350.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE MÃE D'ÁGUA A JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002810 | 19/09/2011 | 308.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 44 ( QUARENTA E QUATRO ) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002814 | 19/09/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/09/2011 | 2160.00 | 00003799415467 | LEONARDO HENRIQUE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSÍCAL AO VIVO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO JANTAR DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/09/2011 | 680.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES E CONSERTOS NO PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ( TOTÃO ), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 ( DEZASETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2011 | 340.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES E CONSERTOS NO PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ( TOTÃO ), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 ( DEZASETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2011 | 5000.00 | 00015672989829 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ( TOTÃO ), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/09/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/09/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/09/2011 | 220.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11(ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/09/2011 | 300.00 | 00002240110490 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2011 | 300.00 | 00003362977421 | ALBANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/09/2011 | 300.00 | 00000081392451 | VÂNIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002785 | 19/09/2011 | 232.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/09/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/09/2011 | 226.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002799 | 19/09/2011 | 500.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/09/2011 | 445.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/09/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0002824 | 19/09/2011 | 841.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/09/2011 | 333.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70( SETENTA) TUBOS PVC 20MM PONTA BOLSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/09/2011 | 1188.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2011 | 130.85 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/09/2011 | 262.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/09/2011 | 180.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O POÇO ESTREÍTO CAITITÚ, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2011 | 260.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/09/2011 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/09/2011 | 260.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADAE VILA CAPOEIRA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/09/2011 | 260.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADAE VILA CAPOEIRA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/09/2011 | 260.00 | 00010568222440 | VALDEILSON SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADAE VILA CAPOEIRA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/09/2011 | 300.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/09/2011 | 300.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/09/2011 | 300.00 | 00005653642436 | ARQUILINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/09/2011 | 300.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/09/2011 | 300.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/09/2011 | 300.00 | 00054503647415 | CÍCERO CAMBOIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/09/2011 | 1030.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFÍCA CAMPINENSE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/09/2011 | 2970.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFÍCA CAMPINENSE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PESAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/09/2011 | 320.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16(DEZESEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/09/2011 | 500.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/09/2011 | 400.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/09/2011 | 695.00 | 00002032742454 | ANTONIO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ROÇANDO O TRECHO DA ESTRADA QUE VAI DO SÍTIO IMBÉ ATÉ A ESTRADA QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE MÃE D'ÁGUA E IMACULADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002809 | 19/09/2011 | 427.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 61 (SESSENTA E UMA) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0002811 | 19/09/2011 | 820.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/09/2011 | 600.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/09/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍIPO, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/09/2011 | 320.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ROSSO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍIPO, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002817 | 19/09/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/09/2011 | 640.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PODA DE ÁRVORES, DURANTE 32 (TRINTA E DOIS) DIAS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2011 | 425.00 | 00003850661474 | DANIEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ROSSO DE MATO DO TRECHO QUE LIGA A ESTRADA QUE VAI DO SÍTIO SERRINHA ATÉ A ESTRADA QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE MÃE D'ÁGUA E IMACULADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002820 | 19/09/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/09/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMEVEL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/09/2011 | 290.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/09/2011 | 260.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2011 | 300.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 15 (QUINZE DIAS, NO PRÉDIO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002787 | 19/09/2011 | 315.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO ) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0002852 | 20/09/2011 | 19669.88 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SESTA) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 648707/08- FUNASA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2008) DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0002837 | 20/09/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022010 | 0002838 | 20/09/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2011 | 3251.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/09/2011 | 48.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DAS COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2011 | 85.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002845 | 20/09/2011 | 3486.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0002849 | 20/09/2011 | 1745.40 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002840 | 20/09/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002841 | 20/09/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO-( PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002842 | 20/09/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA E AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002843 | 20/09/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA E AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002844 | 20/09/2011 | 1557.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002846 | 20/09/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0002850 | 20/09/2011 | 500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA (PBV-II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0002851 | 20/09/2011 | 745.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/09/2011 | 229.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2011 | 2227.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2011 | 560.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 ( SETE ) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS VARIADAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO AVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2011 | 5172.43 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/09/2011 | 245.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002863 | 26/09/2011 | 232.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS SECRATARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002875 | 26/09/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002853 | 26/09/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIAÇAS DE 0 A 6 ANOS-(PBV II), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/09/2011 | 379.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/09/2011 | 417.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATES E BOMBOM, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002871 | 26/09/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/09/2011 | 1141.70 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0002867 | 26/09/2011 | 1035.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 ( CEM ) CAMISETAS INFANTIS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE DE TAMANHO DE 04 A 16 ANOS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/09/2011 | 615.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002873 | 26/09/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0002870 | 26/09/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002872 | 26/09/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002862 | 26/09/2011 | 2762.19 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, ARGAMASSA, ROLOS, SOVENTES E OUTROS MATERIAS, TODOS DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ( TOTÃO ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/09/2011 | 905.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002860 | 26/09/2011 | 1390.62 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/09/2011 | 527.00 | 00002412557403 | CELSO PEREIRA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RONPEDOR DO COMPRESSOOR INGRESOLL- HAND.S.A DR-250, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0002869 | 26/09/2011 | 7867.95 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 648707/08- FUNASA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2008) DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002874 | 26/09/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2011 | 180.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2011 | 300.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2011 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2011 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2011 | 150.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/09/2011 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2011 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0002907 | 29/09/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/09/2011 | 260.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002931 | 29/09/2011 | 685.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2011 | 245.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002941 | 29/09/2011 | 290.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA LASER E 02 ( DUAS ) MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2011 | 480.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2011 | 360.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/09/2011 | 130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/09/2011 | 20.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOLA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002976 | 29/09/2011 | 1640.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT DE PLACA MON-6214 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA MOI-642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002981 | 29/09/2011 | 264.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002988 | 29/09/2011 | 2688.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2011 | 164.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0002946 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2011 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002964 | 29/09/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002983 | 29/09/2011 | 500.50 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2011 | 280.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONSTITUIÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DOTRATOR CBT 1090 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2011 | 270.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/09/2011 | 650.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/09/2011 | 460.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2011 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON- 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002967 | 29/09/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002978 | 29/09/2011 | 2847.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2011 | 250.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS SN, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2011 | 450.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002968 | 29/09/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002977 | 29/09/2011 | 6836.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAS D7E TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002979 | 29/09/2011 | 260.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002980 | 29/09/2011 | 973.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2011 | 300.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E AUTERAÇÃO COLOCANDO UMA TELA METALICA NO PORTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ( O TOTÃO ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2011 | 300.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2011 | 300.00 | 00007380407465 | JOSÉ ÂNGELO LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2011 | 221.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2011 | 305.00 | 00002877204464 | VALDELUCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA GORETE , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002926 | 29/09/2011 | 1100.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002940 | 29/09/2011 | 323.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS EM 09 ( NOVE ) TONNERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2011 | 500.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0002965 | 29/09/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002984 | 29/09/2011 | 632.06 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2011 | 284.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2011 | 180.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2011 | 55.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MOTO YAMAHA XTZ 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2011 | 125.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2011 | 120.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2(DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2011 | 221.00 | 00010583457452 | FRANCISCA PERGENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUADROS FOTOGRAFICOS E RESTAURAÇÃO E FOTOS, OS MESMOS PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2011 | 263.15 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO DANDO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F. SEVERINO MAIA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/09/2011 | 263.15 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F.JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/09/2011 | 285.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TIRANDO FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ( 2.590,00 ) XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2011 | 370.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2011 | 500.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, NAS GARAGENS DOS ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2011 | 140.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002939 | 29/09/2011 | 135.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2011 | 1397.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MODELO ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002966 | 29/09/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/09/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/09/2011 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002974 | 29/09/2011 | 1583.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0002975 | 29/09/2011 | 138.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002982 | 29/09/2011 | 1190.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002985 | 29/09/2011 | 574.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002986 | 29/09/2011 | 2489.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002987 | 29/09/2011 | 933.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2011 | 153.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MULTIMIDIAS, POR OCASIÃO DA SEMANA ESPORTIVA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI. ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/09/2011 | 545.00 | 00008167487482 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/09/2011 | 545.00 | 00098775693100 | MARIA FRANCINETE RODRIGUES NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2011 | 545.00 | 00003363976402 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MANICURE DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2011 | 545.00 | 00005383400451 | JAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2011 | 545.00 | 00083891935315 | MARIA ZULEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MANICURE DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2011 | 705.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS)- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002928 | 29/09/2011 | 600.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) BANNER E 500 ( QUINHENTAS ) PASTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2011 | 300.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05( CINCO ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2011 | 300.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINCONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2011 | 376.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002942 | 29/09/2011 | 179.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 20 ( VINTE ) CARTUCHOS E RECICLAGEM DE 01 ( UM ) TONER, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2011 | 100.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002902 | 29/09/2011 | 140.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHA ODONTOLOGICA E PRONTUÁRIO AZUAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002909 | 29/09/2011 | 600.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002910 | 29/09/2011 | 600.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO ( PEDIATRA ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0002911 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-(CIRURGIÃO) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/09/2011 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/09/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0002914 | 29/09/2011 | 400.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2011 | 240.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OFTALMOLOGISTA ) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO (OFTAMOLÓGICO) ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2011 | 480.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 ( QUATRO ) ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2011 | 800.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO 10 ( DEZ ) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2011 | 755.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ( CARDIOLOGICOS ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA CLÍNICA DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2011 | 530.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2011 | 530.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROJETO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002989962433 | SILVIA RENATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- TECNICA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2011 | 1321.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2011 | 133.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2011 | 384.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2011 | 210.00 | 09084815000170 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1° CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO DE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2011 | 17548.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2011 | 753.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2011 | 140.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/10/2011 | 23199.69 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2011 | 9289.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2011 | 6166.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/10/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2011 | 443.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/10/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/10/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/10/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2011 | 1750.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2011 | 1270.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2011 | 423.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2011 | 530.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2011 | 176.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2011 | 750.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2011 | 250.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2011 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2011 | 2344.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2011 | 20557.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2011 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/10/2011 | 10232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2011 | 3774.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/10/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2011 | 13475.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2011 | 220.00 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSÍCAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2011 | 214.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2011 | 399.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ( UM ) BEBEDOURO. COL 2V EGC35B INOX ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/10/2011 | 91.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/10/2011 | 305.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2011 | 2250.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2011 | 350.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2011 | 1782.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE JOGOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO POR OCASÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2011 | 350.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ( UM ) PARABRISAS, DESTINADO AO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2011 | 55953.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2011 | 24595.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/10/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2011 | 5446.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2011 | 12309.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA SUBSTITUTO LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2011 | 1960.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2011 | 525.00 | 00009984179478 | THIAGO MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA E 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHAS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/10/2011 | 4146.81 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2011 | 354.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2011 | 153.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/10/2011 | 6057.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/10/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/10/2011 | 20400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/10/2011 | 5668.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/10/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE SUBSTITUTA, LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/10/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE EDEMIAS SUBSTITUTO, LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.615-1 IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.625-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.638-0 PAIF-CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.634-8 PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 16.765-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/10/2011 | 280.00 | 09084815000170 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1° CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO DE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, CONFORME DOC. N° 85027/85028/85029/85030, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2011 | 13500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0003094 | 10/10/2011 | 1326.10 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 89 ( OITENTA E NOVE ) CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2011 | 3398.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003092 | 10/10/2011 | 260.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003089 | 10/10/2011 | 1519.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003090 | 10/10/2011 | 564.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003091 | 10/10/2011 | 1775.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/10/2011 | 764.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2011 | 757.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003129 | 20/10/2011 | 434.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 62 ( SESSENTA E DUAS ) HORAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003130 | 20/10/2011 | 530.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0003159 | 20/10/2011 | 55075.67 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª ( OITAVA ) E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 648707/08- FUNASA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC- 2008) DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2010. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003174 | 20/10/2011 | 700.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 205/70 R15 IMP., DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2011 | 250.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0003194 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2011 | 500.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2011 | 480.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2011 | 420.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003230 | 20/10/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2011 | 750.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, AFIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2011 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO (PSF), NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003270 | 20/10/2011 | 1915.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT DE PLACA MNO-6214 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA MOI-642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003275 | 20/10/2011 | 396.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003282 | 20/10/2011 | 3019.12 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/10/2011 | 849.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2011 | 240.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2011 | 260.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003143 | 20/10/2011 | 269.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0003238 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003243 | 20/10/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2011 | 420.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003277 | 20/10/2011 | 606.84 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0003096 | 20/10/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022010 | 0003097 | 20/10/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003142 | 20/10/2011 | 280.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0003157 | 20/10/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003236 | 20/10/2011 | 260.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRISSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2011 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construir e Equipar Auditório destinado as Atividades Educacionais des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0003098 | 20/10/2011 | 28707.74 | 12132083000151 | CONSTRUTORA ÁGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0011/2011. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SEVERINO MAIA, JOÃO PEREIRA DE MELO E MANOEL NUNES TRINDADE , REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2011 | 500.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SEVERINO MAIA, JOÃO PEREIRA DE MELO E MANOEL NUNES TRINDADE , REFERENTE A 25 ( VINTE E CINCO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003123 | 20/10/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003124 | 20/10/2011 | 693.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAMOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 99 ( NOVENTA E NOVE ) HORAS,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00015672989829 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE CARTEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAMOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2011 | 324.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAMOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/10/2011 | 524.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003132 | 20/10/2011 | 1440.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003133 | 20/10/2011 | 1624.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DO SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003134 | 20/10/2011 | 1287.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003135 | 20/10/2011 | 1098.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003136 | 20/10/2011 | 1449.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003137 | 20/10/2011 | 1201.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003138 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO AMARO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003139 | 20/10/2011 | 236.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003140 | 20/10/2011 | 360.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003146 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003147 | 20/10/2011 | 1260.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003148 | 20/10/2011 | 2000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003160 | 20/10/2011 | 478.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003161 | 20/10/2011 | 260.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003162 | 20/10/2011 | 424.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003163 | 20/10/2011 | 323.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003172 | 20/10/2011 | 1400.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM-1213, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003173 | 20/10/2011 | 980.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003176 | 20/10/2011 | 1585.91 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003177 | 20/10/2011 | 522.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS CARTEIRAS DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2011 | 940.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ( UM ) MICROCOMPUTADOR PORTATIL SPIRON-ET, DESTINADO A PREMIAÇÃO A TÍTULO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ATRÁVES DE SORTEIO, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/10/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A INPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/10/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/10/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2011 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 02 ( DOIS) FEIXOS DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2011 | 490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003222 | 20/10/2011 | 306.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA E RECICLAGEN DE 06 ( SEIS ) TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2011 | 260.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003233 | 20/10/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0003240 | 20/10/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003268 | 20/10/2011 | 838.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003269 | 20/10/2011 | 83.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003274 | 20/10/2011 | 981.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003276 | 20/10/2011 | 1224.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003279 | 20/10/2011 | 544.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003280 | 20/10/2011 | 798.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003281 | 20/10/2011 | 2373.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/10/2011 | 1605.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2011 | 75.65 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2011 | 285.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2011 | 200.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/10/2011 | 200.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. CRISPIM HIPOLITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/10/2011 | 200.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2011 | 200.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/10/2011 | 200.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/10/2011 | 200.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/10/2011 | 280.00 | 00001889142425 | CECI MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSE LUIZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/10/2011 | 300.00 | 00003329168471 | MARIA SONIA P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2011 | 255.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003110 | 20/10/2011 | 500.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003113 | 20/10/2011 | 1012.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2011 | 556.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2011 | 450.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003234 | 20/10/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2011 | 300.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AUTOMOVEL, DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0003244 | 20/10/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003278 | 20/10/2011 | 696.28 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/10/2011 | 512.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2011 | 200.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DVD'S DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2011 | 298.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2011 | 218.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2011 | 132.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2011 | 300.00 | 00007538475400 | CHIRLEY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, CHIRLEY LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2011 | 300.00 | 00039118618855 | EDINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, EDINA GOMES DE AZEVEDO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2011 | 250.00 | 00009865827433 | TIAGO DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, TIAGO DAVID FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2011 | 250.00 | 00088447251420 | MARIA DA GUIA AlMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, MARIA DA GUIA ALMEIDA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2011 | 250.00 | 00007538454403 | JOSENILDA MEDEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, JOSENILDA MEDEIA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003114 | 20/10/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0003242 | 20/10/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003271 | 20/10/2011 | 4919.67 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 275 E TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003273 | 20/10/2011 | 260.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2011 | 260.00 | 00003365749403 | MARIZA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 42.763-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003141 | 20/10/2011 | 205.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/10/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 27 ( VINTE E SETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2011 | 360.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 18 ( DEZOITO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/10/2011 | 480.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS EM CASAS POPULARES CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 ( VINTE E QUATRO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/10/2011 | 480.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/10/2011 | 360.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS EM CASAS POPULARES CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 ( VINTE E QUATRO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2011 | 560.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/10/2011 | 480.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24( VINTE E QUATROS ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/10/2011 | 480.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/10/2011 | 360.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003109 | 20/10/2011 | 539.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 77 ( SETENTA E SETE ) HORAS NESTE MUNICÍPIO.,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003111 | 20/10/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/10/2011 | 320.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 ( DEZESEIS ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003115 | 20/10/2011 | 755.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2011 | 340.00 | 00004491800421 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 ( DEZESETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003120 | 20/10/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0003156 | 20/10/2011 | 668.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2011 | 3400.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M-D= 400MM S/ ARMADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003175 | 20/10/2011 | 4713.09 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2011 | 673.92 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2011 | 675.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON- 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2011 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003241 | 20/10/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003272 | 20/10/2011 | 5252.19 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 ,MOTOR BOMBA E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIAN, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2011 | 8816.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA Á ILUMINAÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2011 | 7772.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2011 | 220.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2011 | 240.00 | 00004491800421 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2011 | 240.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA PERIFÉRICA DA COMUNIDADAE VILA CAPOEIRA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2011 | 280.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2011 | 280.00 | 00043569188434 | JOSAFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2011 | 280.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2011 | 280.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2011 | 280.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2011 | 280.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE 30 FOSSAS EM CASAS CONSTRUIDA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2011 | 280.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, REALIZANDO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2011 | 211.60 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2011 | 150.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 47, DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003149 | 20/10/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003150 | 20/10/2011 | 500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA INTINERANTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003151 | 20/10/2011 | 500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA E AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003152 | 20/10/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/10/2011 | 882.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, CHOCOLATES E BOMBONS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003154 | 20/10/2011 | 700.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003155 | 20/10/2011 | 1000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIÊNI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003164 | 20/10/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003165 | 20/10/2011 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003166 | 20/10/2011 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA E AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003167 | 20/10/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003168 | 20/10/2011 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO ( PETI ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2011 | 530.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2011 | 378.00 | 00006906461435 | YAPONIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ), DURANTE O MÊS EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2011 | 530.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES DO "PROJETO BRINCANDO DE BOLA" DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2011 | 500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS Á EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2011 | 545.00 | 00083891935315 | MARIA ZULEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MANICURE DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005383400451 | JAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008167487482 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2011 | 545.00 | 00098775693100 | MARIA FRANCINETE RODRIGUES NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003363976402 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MANICURE DO PROJETO " SAÚDE E BELEZA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), REFEFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LÚDICAS NO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA, JUNTO A BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003217 | 20/10/2011 | 650.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER, CAPAS PARA LIVRO E FOLDERS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CREAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003232 | 20/10/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/10/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/10/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/10/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/10/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A OUTUBROBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/10/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/10/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/10/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/10/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003144 | 20/10/2011 | 1410.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003145 | 20/10/2011 | 1278.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2011 | 687.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2011 | 3333.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2011 | 2998.55 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003179 | 20/10/2011 | 1773.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003180 | 20/10/2011 | 332.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2011 | 602.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003187 | 20/10/2011 | 1350.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2011 | 320.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003190 | 20/10/2011 | 240.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2011 | 400.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OFTALMOLOGISTA ) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0003192 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-(CIRURGIÃO) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2011 | 240.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO 03 (TRÊS ) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2011 | 450.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ( CARDIOLOGICOS ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA CLÍNICA DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2011 | 295.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE TRABALHA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004258792403 | JOSEFA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE AMBULATORIAL E ESPECIALIDADES LUCÍDIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/10/2011 | 207.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003231 | 20/10/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/10/2011 | 44.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 17.352-5 PNAT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2011 | 1.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 26.237-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/10/2011 | 2.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C\C 34.036-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2011 | 3743.89 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇAS LEVANTADAS DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003341 | 31/10/2011 | 100.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO ( PEDIATRA ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2011 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003372 | 31/10/2011 | 1875.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE 0137/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003373 | 31/10/2011 | 1440.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE 0137/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003374 | 31/10/2011 | 1900.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE 0137/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2011 | 274.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GM D20 DE PLACA MNM-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2011 | 222.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ( 2.018,00 ) XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2011 | 1110.00 | 00007307809451 | THIAGO DA NOBREGA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO PVC, NA SALA DE AULA DESTINADA A RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2011 | 150.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 120.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2011 | 100.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL NO HOSPITAL ARLIANDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2011 | 2000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TERMO DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE RECLAMAÇÕA TRABALHISTA, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO O SR.GEILSON TORRES NUNES, NO PROCESSO 039.2010.001623-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2011 | 2000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TERMO DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE RECLAMAÇÕA TRABALHISTA, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A SR.SONIA MARIA SILVA OLIVEIRA, NO PROCESSO 039.2011.000712-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2011 | 244.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005318593470 | JEFFESON M T COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2011 | 180.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2011 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2011 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-3131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2011 | 240.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2011 | 140.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2011 | 576.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 13.416-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2011 | 149.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2011 | 1442.50 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A FUNASA DO SALDO DE APLICAÇÃO E CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0276/2008, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NCIAONAL DE SAÚDE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2011 | 0.33 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A FUNASA DO SALDO DE APLICAÇÃO E CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0276/2008, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NCIAONAL DE SAÚDE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2011 | 400.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2011 | 150.00 | 08849551000136 | PIRÃO DE QUEIJO-DDR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS QUE PARTIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2011 | 1251.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZA DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA AOS MOTORIATAS DOS VEÍCULOS DE EMEGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0003416 | 01/11/2011 | 780.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2011 | 23759.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2011 | 21903.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2011 | 9297.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2011 | 6436.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2011 | 595.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2011 | 1750.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07( SETE ) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2011 | 6442.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2011 | 5896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2011 | 3488.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2011 | 13580.89 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2011 | 290.26 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO OXFORD LISO STRECH IMP. 97% POLIESTRO 3% ELAST, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00002997704430 | ROGERIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, COM A CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E SÍMBOLO DOS CINQUENTA ANOS DO MUNICÍPIO, SELO COMEMORATIVO, CAMISETA, CARTAZ E REDESING DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2011 | 3190.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003413 | 01/11/2011 | 1305.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2011 | 10232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2011 | 10232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2011 | 4325.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2011 | 225.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2011 | 250.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS, S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2011 | 7867.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2011 | 6622.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2011 | 78.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2011 | 21030.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2011 | 19711.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Comunicação Digital | Manutenção de Telecentros de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2011 | 106.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2011 | 101.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2011 | 269.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construir e Equipar Auditório destinado as Atividades Educacionais des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0003389 | 01/11/2011 | 31874.57 | 12132083000151 | CONSTRUTORA ÁGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0011/2011. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2011 | 385.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2011 | 163.94 | 08849551000136 | PIRÃO DE QUEIJO-DDR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS QUE PARTIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2011 | 1251.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZA DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA AOS MOTORIATAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2011 | 1117.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2000, RELATIVO AO CONVÊNIO RENDA MÍNIMA N° 6000599/2011 POR MEIO DE GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DATA SHOW POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2011 | 260.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F.JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2011 | 260.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO DANDO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F. SEVERINO MAIA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2011 | 416.64 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: ABOBORA, BATATA DOCE, MARACUJA E ACEROLA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAE-EJA) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 293.00 | 00003256879780 | REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MURADAS DA CRECHE CARLOS FREDERICO E.M.E.F NABOR WANDERLEY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 335.26 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: ABOBORA, BATATA DOCE, MARACUJA E ACEROLA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004387237406 | MARIA FRANCIMARCIA DE MORAIS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: BATATA DOCE, FRANGO CAIPIRA E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ( PNAEF )- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 396.00 | 00009015324441 | FABRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. EDVALDO JÚNIOR, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2011 | 54457.43 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2011 | 3519.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2011 | 23749.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2011 | 52147.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2011 | 3445.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2011 | 25230.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2011 | 1180.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2011 | 774.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2011 | 5224.97 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2011 | 12249.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2011 | 401.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2011 | 4046.32 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2011 | 7800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2011 | 6768.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2011 | 143.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2011 | 234.96 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2011 | 262.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003414 | 01/11/2011 | 1289.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003415 | 01/11/2011 | 1251.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2011 | 6218.04 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2011 | 21746.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2011 | 5668.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2011 | 5706.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SAÁRIO DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2011 | 20400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA ODONTÓLOGA LOTADA NA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2011 | 700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS, DESTINADAS AO ( CRAS )-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2011 | 705.70 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2011 | 700.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2011 | 410.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MULTIMÍDIA DO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, PARA OS ARQUIVOS DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004183016460 | KATIA REJANE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROSAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2011 | 4200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2011 | 441.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2011 | 4112.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2011 | 1960.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2011 | 490.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2011 | 1960.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - JOVENS DE 15 A 17 ANOS PROJOVEM, DOS MESES DE AGOSTO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - JOVENS DE 15 A 17 ANOS PROJOVEM, DOS MESES DE SETEMBRO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2011 | 234.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE O BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES PARA OS MOTORISTAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUN ICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006920297450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DE O. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2011 | 200.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2011 | 200.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2011 | 200.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2011 | 200.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. CRISPIM HIPOLITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2011 | 280.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2011 | 285.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ABRINDO LETREIROS EM PRÉDIOS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2011 | 160.00 | 00003281244432 | MARIA APARECIDA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2011 | 250.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2011 | 1144.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MERCEDE BENZ ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2011 | 1062.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: GOIABA VERMELHA, MARACUJA E OUTRAS FRUTAS FRESCAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2011 | 111.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2011 | 181.80 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESOLA - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2011 | 138.60 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003505 | 10/11/2011 | 1300.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2011 | 4959.74 | 11032268000121 | STOCK TRACTOR TRATORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2011 | 109.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2011 | 327.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2011 | 341.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2011 | 1025.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2011 | 43.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2011 | 129.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2011 | 10.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2011 | 32.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022010 | 0003508 | 10/11/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0003519 | 10/11/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003482 | 10/11/2011 | 3434.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003488 | 10/11/2011 | 534.75 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003494 | 10/11/2011 | 2464.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003515 | 10/11/2011 | 822.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO RETOQUES, RETIRANDO SALITO E APLICAÇÃO DE CIMENTO COLA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS)- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ADOLESCENTE NO NÚCLEO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA (PROJOVEM), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2011 | 545.00 | 00071429743468 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CROCHÊ COM AS MÃES BENEFICIÁRIA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), NA ZONA RURAL NO PROJETO BRINQUEDOTECA INTIRENANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003496 | 10/11/2011 | 1100.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÊNICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2011 | 311.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE TRABALHA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2011 | 270.00 | 00008324062440 | SILVÂNIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADAE AMBULATÓRIAL LUCÍLIA S. RIBEIRO, DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003509 | 10/11/2011 | 785.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003511 | 10/11/2011 | 292.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003512 | 10/11/2011 | 824.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/11/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2011 | 4500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO 13º PROPORCIONAL DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO 13º SALÁRIO DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/11/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003538 | 18/11/2011 | 1508.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/11/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0003594 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-(CIRURGIÃO) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/11/2011 | 800.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003599 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003601 | 18/11/2011 | 240.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/11/2011 | 240.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OFTALMOLOGISTA ) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2011 | 100.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0003528 | 18/11/2011 | 774.80 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 52 ( CINQUENTA E DUAS ) CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003530 | 18/11/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (PETI) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003533 | 18/11/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2011 | 530.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO- PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2011 | 150.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 47, DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003524 | 18/11/2011 | 259.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/11/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/11/2011 | 665.72 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2011 | 81.25 | 34028316292724 | EDVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2011 | 86.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO "ALDO XAVIER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/11/2011 | 285.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/11/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2011 | 3450.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE SELOS POSTAIS EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003537 | 18/11/2011 | 364.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 52 ( CINQUENTA E DOIS ) HORAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003539 | 18/11/2011 | 540.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/11/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/11/2011 | 330.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BANCADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/11/2011 | 210.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2011 | 400.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0003607 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/11/2011 | 360.00 | 00005653642436 | ARQUILINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/11/2011 | 840.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/11/2011 | 500.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2011 | 480.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 24 (VINE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2011 | 560.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 28( VINTE E OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2011 | 480.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003561 | 18/11/2011 | 700.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003562 | 18/11/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, CONFORME CARTA CONVITE N° 004/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003565 | 18/11/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/11/2011 | 480.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2011 | 115.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2011 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO DA SEDE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2011 | 280.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO RECOLHENDO RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 14( QUARTOZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2011 | 240.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, REALIZANDO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE 06 ( SEIS) DIAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2011 | 200.00 | 00007358812433 | JOSÉ ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO DA VILA CAPOEIRA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/11/2011 | 240.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITÉRIO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/11/2011 | 300.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/11/2011 | 240.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/11/2011 | 240.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/11/2011 | 240.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/11/2011 | 240.00 | 00071282211404 | JOAO MARINHO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/11/2011 | 240.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/11/2011 | 650.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/11/2011 | 470.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO OS EIXOS DO CARROÇÃO DO PIPA DOTRATOR CBT 1090 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2011 | 400.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON- 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003523 | 18/11/2011 | 310.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003560 | 18/11/2011 | 602.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 86 (OITENTA E SEIS) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003564 | 18/11/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003522 | 18/11/2011 | 270.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003551 | 18/11/2011 | 1018.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003552 | 18/11/2011 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/11/2011 | 613.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/11/2011 | 300.00 | 00003362977421 | ALBANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/11/2011 | 300.00 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2011 | 300.00 | 00042528836449 | IRENE VITALINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2011 | 300.00 | 00003365396497 | MARIA DOLORES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2011 | 1070.00 | 00029812988874 | JAQUELINE GOMES SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA CANTORA JAQUELINE GOMES SANTOS SANTANA, DURANTE O JUBILEU DE PRATA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/11/2011 | 400.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/11/2011 | 480.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003529 | 18/11/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/11/2011 | 640.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003532 | 18/11/2011 | 160.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/11/2011 | 350.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003535 | 18/11/2011 | 1000.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/11/2011 | 910.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-( PAR ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/11/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003543 | 18/11/2011 | 1449.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003544 | 18/11/2011 | 594.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003546 | 18/11/2011 | 313.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003547 | 18/11/2011 | 1835.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO III SEROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003548 | 18/11/2011 | 1121.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003549 | 18/11/2011 | 755.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2011 | 277.24 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/11/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2011 | 660.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2011 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/11/2011 | 100.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.F. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA E COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/11/2011 | 360.00 | 00004735859446 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS COMO DIÁRISTA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/11/2011 | 414.00 | 00009370352465 | INACIA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE 23 ( VINTE E TRÊS DIAS ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003625 | 18/11/2011 | 785.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003520 | 18/11/2011 | 345.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2011 | 614.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003642 | 25/11/2011 | 410.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANNERS 60X21, BANNERS 100X80 E ESTANDARTES DE 80X60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003637 | 25/11/2011 | 630.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTAZES F4 COLORIDO, PANFLETOS F32 COLORIDO, FOLDERS F8 COLORIDO, PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/11/2011 | 1156.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2011 | 2210.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINA AFTOSA 10 DS BIOGENESIS, VACINA AFTOVACIN OLEOSA 10 DS MERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/11/2011 | 383.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0003636 | 25/11/2011 | 660.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0003630 | 25/11/2011 | 270.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHA 12X9 CONTROLE DE HIPERTENSÃO, BLOCOS RECEITUÁRIOS F24, CARTÕES DO CORAÇÃO 12X5 COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/11/2011 | 420.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/11/2011 | 420.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0003639 | 25/11/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/11/2011 | 430.50 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO-(PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003634 | 25/11/2011 | 710.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS)-CENTRO DE REFERÊCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003635 | 25/11/2011 | 504.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003627 | 25/11/2011 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/11/2011 | 2122.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003643 | 29/11/2011 | 7528.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA MOQ-2123, FIAT UNO PLACA MNP-1404, D-20 PLACA MXR-2826 E AMBULÂNCIA DUCATO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003645 | 29/11/2011 | 1547.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003647 | 29/11/2011 | 1804.26 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003646 | 29/11/2011 | 1507.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003648 | 29/11/2011 | 4864.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, D-20 DE PLACA MNR-1213 E D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003649 | 29/11/2011 | 551.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2011 | 1245.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003658 | 30/11/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003668 | 30/11/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2011 | 500.00 | 00004200433494 | SANDRA MARIA O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACIÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construir e Equipar Auditório destinado as Atividades Educacionais des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0003678 | 30/11/2011 | 18821.07 | 12132083000151 | CONSTRUTORA ÁGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0011/2011. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003685 | 30/11/2011 | 1405.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, OLÉO HIDRAULICO, GRAXA E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003686 | 30/11/2011 | 127.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2011 | 70.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDE E PROGRAMA DE ESCOLAR E ACESSIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2011 | 78.94 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 ( UM ) FAX PANASONIC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDE E PROGRAMA DE ESCOLAR E ACESSIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2011 | 78.94 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA EM VEÍCULOS, QUE PERTENCEM AO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2011 | 2381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS OUTUMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003735 | 30/11/2011 | 340.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003736 | 30/11/2011 | 413.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003739 | 30/11/2011 | 2723.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003740 | 30/11/2011 | 814.40 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 16.765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2011 | 14.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 17.352-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2011 | 30.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 27.603-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2011 | 11472.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2011 | 5706.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A0 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2011 | 758.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A0 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2011 | 259.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 1.662-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0003661 | 30/11/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003680 | 30/11/2011 | 1169.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATORE MASSEY FERGUNSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003682 | 30/11/2011 | 260.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0003657 | 30/11/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003669 | 30/11/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2011 | 200.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉTECNICOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2011 | 200.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉTECNICOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2011 | 575.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003738 | 30/11/2011 | 730.08 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003660 | 30/11/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2011 | 9147.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003679 | 30/11/2011 | 5501.47 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003681 | 30/11/2011 | 1004.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003684 | 30/11/2011 | 3499.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATORE MASSEY FERGUNSON-290, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2011 | 9858.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MESES DE OUTUMBRO E NOVENBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2011 | 35.70 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFINIÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003654 | 30/11/2011 | 613.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003665 | 30/11/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2011 | 315.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003683 | 30/11/2011 | 418.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0003687 | 30/11/2011 | 1532.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT DE PLACA MNO-6214 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA MOI-642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2011 | 120.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MXR-2826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2011 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005318593470 | JEFFESON M T COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2011 | 240.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2011 | 240.00 | 00007387544476 | DIEGO CAMBOIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2011 | 180.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2011 | 120.00 | 00087254409420 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS ESFERMAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2011 | 123.66 | 00023759054404 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E RUBÉOLA, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2011 | 933.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003741 | 30/11/2011 | 2802.76 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2011 | 90.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2011 | 159.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2011 | 12.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2011 | 4684.04 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2011 | 534.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 13.416-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2011 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0003656 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003659 | 30/11/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2011 | 420.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0003737 | 30/11/2011 | 338.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2011 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2011 | 100.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003689 | 30/11/2011 | 100.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO ( PEDIATRA ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003728 | 30/11/2011 | 1345.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA CLÍNICA DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2011 | 205.24 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2011 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O II INTEGRO JOVEM DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TEATRO , PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2011 | 480.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA BANDA MELODIA SERTANEJA COMPOSTAS POR JOVENS BENEFICÁIROS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA, ATÉ A CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003667 | 30/11/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2011 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 42.763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.615-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2011 | 22.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.638-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.634-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.629-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003666 | 30/11/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2011 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O7(SETE) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2011 | 4630.25 | 02449992040891 | Vivo S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO COM A (VIVO), PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003799 | 01/12/2011 | 309.50 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 1 ( UM ) CARTUCHO E RECICLAGEM DE 10 ( DEZ) TONERS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2011 | 7450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2011 | 175.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRONICO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2011 | 21527.01 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA UXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2011 | 1960.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2011 | 350.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003793 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES, OVOS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2011 | 280.00 | 00006183850454 | ROZÂNGELA PEDROSA DA GAMA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULO DO PETI, DURANTE 14 ( QUATOZE ) DIAS, NO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2011 | 550.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO NÚCLEO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003817 | 01/12/2011 | 1087.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2011 | 3850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO (PAIF) E (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003775 | 01/12/2011 | 195.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2011 | 277.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2011 | 130.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003790 | 01/12/2011 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003791 | 01/12/2011 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172011 | 0003792 | 01/12/2011 | 109.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003794 | 01/12/2011 | 400.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO 05 ( CINCO ) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0003795 | 01/12/2011 | 595.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ( CARDIOLOGICOS ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2011 | 6057.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2011 | 4345.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2011 | 20717.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO (PSF)-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2011 | 5668.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2011 | 5504.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2011 | 6825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2011 | 14055.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2011 | 2314.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2011 | 320.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA EXTRA CAIXA NA CONTA 7.450-0 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2011 | 2100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06( SEIS ) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2011 | 410.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2011 | 6623.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2011 | 7000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2011 | 3500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2011 | 440.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR-2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2011 | 119.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072011 | 0003789 | 01/12/2011 | 112806.21 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO CONVÊNIO TC/PAC 0274/2008/PMMD, CORRESPONDNETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, TIPO 1,2,3,4 NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E TOMADA DE PREÇO 007/2011. | 00722011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2011 | 475.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISAS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003797 | 01/12/2011 | 280.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA LASER E 15 ( QUINZE ) RECICLAGENS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2011 | 23338.43 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2011 | 7060.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2011 | 4818.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 13.416-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2011 | 76.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003818 | 01/12/2011 | 1180.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, SUBSTITUÍNDO FUNCIONÁRIO EFETIVO EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003171497417 | SAMIRA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOAS CARENTES A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2011 | 10232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2011 | 4206.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2011 | 183.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2011 | 250.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2011 | 250.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS, S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2011 | 235.50 | 00001889211419 | MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O CAFÉ E LANCHE DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2011 | 7167.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2011 | 285.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO EVANGELICO DO JUBILEO DE PRATA DA (IEAD) E NATAL SOLIDÁRIO, PROMOVIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2011 | 3371.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2011 | 660.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE ES EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM CETIM COM BORDADOS, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2011 | 278.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2011 | 93.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2011 | 117.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003788 | 01/12/2011 | 264.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 03 ( TRÊS ) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2011 | 260.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F.JOSÉ LUIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ, DURANTE 13 ( TREZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2011 | 260.00 | 00003363445466 | EDINETE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO DANDO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F. SEVERINO MAIA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2011 | 140.00 | 00007538454403 | JOSENILDA MEDEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE 07 ( SETE ) DIAS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003810 | 01/12/2011 | 467.78 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES - PNAEC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003811 | 01/12/2011 | 825.57 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAAÇÃO ESCOLAR - (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003812 | 01/12/2011 | 970.20 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2011 | 3100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS COMEMORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMERAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2011 | 102810.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2011 | 6810.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2011 | 24202.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2011 | 239.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2011 | 1498.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2011 | 5368.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2011 | 22618.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2011 | 240.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA EXTRA CAIXA NA CONTA 283144-9 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2011 | 2.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C\C 34.036-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.615-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.629-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2011 | 10.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.634-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2011 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.638-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2011 | 6.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2011 | 828.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/12/2011 | 1100.00 | 00002524560414 | FRANCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO NO TAMANHO DE 3,50 X 80, DESTINADA AO AUDITÓRIO CONSTRUIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/12/2011 | 1700.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES, PARA REALIZAR O SEPUTAMENTO DA SENHORA EDISIA ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/12/2011 | 240.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 1.662-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 1.662-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0003870 | 09/12/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DA ( PCA) PARA O EXERCÍCIO 2011, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2011 | 3263.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2011 | 11364.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2011 | 6715.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2011 | 9594.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.634-8 PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0003872 | 10/12/2011 | 348.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/12/2011 | 2300.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2011 | 5595.00 | 00001887808400 | LINDALVA LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA ) MESAS, 300 ( TREZENTAS ) CADEIRAS, 01 ( UM ) FREEZER E FORNECIMENTO DE COFEE BREAK, COM TODA ESTRUTURA ( PRATOS, TALHERES, TOALHAS E GARÇONS ), DESTINADO AO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2011 | 71.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2011 | 23.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2011 | 12.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2011 | 36.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2011 | 386.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2011 | 1158.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2011 | 1157.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2011 | 385.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2011 | 198.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2011 | 66.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2011 | 198.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2011 | 66.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1992, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2011 | 3590.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0003873 | 10/12/2011 | 1275.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) URNAS FUNERARIA, BEM COMO FLORES, VELAS E REMOÇÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2011 | 344.40 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2011 | 9058.00 | 02162750000195 | CONTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0257097-85/2008 PROGRAMA MC/PRO MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/12/2011 | 265.00 | 00093039271415 | PAULO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, POR ACASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2011 | 4500.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM PRÉDIOS PUBLICOS E RUAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/12/2011 | 166.98 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 49, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/12/2011 | 287.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE TRABALHA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/12/2011 | 166.98 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO N. TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/12/2011 | 9000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-( PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2011 | 2850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE EDEMIAS SUBSTITUTO, LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/12/2011 | 200.37 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/12/2011 | 280.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO, DURANTE 14 ( QUARTOZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/12/2011 | 270.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DA COMUNIDADE CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/12/2011 | 280.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/12/2011 | 149.63 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, PAGA AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005653642436 | ARQUILINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/12/2011 | 300.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/12/2011 | 300.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/12/2011 | 300.00 | 00009021149486 | JOSINALDO RODRIGUÊS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 42.763-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/12/2011 | 275.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0003918 | 19/12/2011 | 275.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/12/2011 | 270.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/12/2011 | 234.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2011 | 300.00 | 00029788780881 | EDINEIDE C. FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA ( APAE ) DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/12/2011 | 230.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/12/2011 | 280.00 | 00004414450470 | ISABEL MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/12/2011 | 220.00 | 00004676138423 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/12/2011 | 250.00 | 00088447251420 | MARIA DA GUIA AlMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007538475400 | CHIRLEY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 42.763-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/12/2011 | 300.00 | 00011194703402 | MARCELO OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004251800427 | DANIEL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2011 | 277.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2011 | 280.00 | 00008324062440 | SILVÂNIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉ-ESCOLAR FAGNER M. MONTEIRO, DURANTE 14 ( QUATOZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2011 | 260.00 | 00004735859446 | ELISSANDRA Mª OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS COMO DIÁRISTA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 13 ( TREZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2011 | 300.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2011 | 300.00 | 00000081190409 | ANTÕNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE 15 ( QUIZE ) DIAS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2011 | 269.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ( 2.650,00 ) XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2011 | 160.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA BERNARDO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2011 | 160.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. CRISPIM HIPOLITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/12/2011 | 160.00 | 00003364774498 | LUCIENE RAMALHO R LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. GRÉGORIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/12/2011 | 160.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. ANTONIO LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/12/2011 | 160.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/12/2011 | 160.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. JOSÉ DO CARMO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/12/2011 | 160.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA E.M.E.F. ANTONIO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA EXTRA CAIXA NA CONTA 7.450-0 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA EXTRA CAIXA NA CONTA 1757- 4 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 13.416-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/12/2011 | 166.98 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/12/2011 | 166.98 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO (IEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/12/2011 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007616442455 | JUCIARA RODRIUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005801069429 | JORDÂNIA PAULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍIPO, REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032011 | 0003941 | 20/12/2011 | 2200.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D-20, DE PLACA MXR-2826, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2011 | 355.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2011 | 270.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2011 | 540.00 | 00007620296417 | ÍTALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 27 ( VINTE E SETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2011 | 540.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2011 | 245.00 | 00050465082491 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2011 | 460.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2011 | 300.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004038 | 20/12/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004067 | 20/12/2011 | 264.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004070 | 20/12/2011 | 1484.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2123, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT DE PLACA MNO-6214 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA MOI-642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004072 | 20/12/2011 | 2971.58 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA MXR-2826 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP -1404, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2011 | 250.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004125 | 20/12/2011 | 3170.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA MNP-1404 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0004126 | 20/12/2011 | 260.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2011 | 480.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 ( OITO ) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2011 | 905.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2011 | 120.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2011 | 180.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PIANCO-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2011 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2123, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2011 | 240.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2011 | 180.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2011 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2011 | 189.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO N. LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET, DO (SITE) DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁDUA\PB. ENDEREÇO: WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0004037 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004045 | 20/12/2011 | 2600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOE-9864, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2011 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004077 | 20/12/2011 | 617.24 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ECO ESPORT XLT DE PLACA MOE-9864, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2011 | 545.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU, PARA A COBRANÇA DO REFERIDO IMPOSTO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004010 | 20/12/2011 | 315.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PATRIMONIO E SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032011 | 0004020 | 20/12/2011 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2011 | 13.18 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO NA C\C 7.450-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0004035 | 20/12/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2011 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003947 | 20/12/2011 | 500.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003948 | 20/12/2011 | 455.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2011 | 260.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2011 | 760.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2011 | 400.00 | 00009015324441 | FABRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA E.M.E.F. MANOEL N. TRINDADE, DURANTE 20 (VINTE ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2011 | 558.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003988 | 20/12/2011 | 378.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE PRATILEIRAS E PORTAS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 54 ( CINQUINTA E QUATRO ) HORAS,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2011 | 850.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL- INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2011 | 1144.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MERCEDE BENZ ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2011 | 390.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004009 | 20/12/2011 | 405.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construir e Equipar Auditório destinado as Atividades Educacionais des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0004022 | 20/12/2011 | 40081.67 | 12132083000151 | CONSTRUTORA ÁGUA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0011/2011. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2011 | 10.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 34.335- 8 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004040 | 20/12/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004044 | 20/12/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004060 | 20/12/2011 | 1186.67 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA BQS-0888 E ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENEZ DE PLACA HUN-1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004062 | 20/12/2011 | 82.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004066 | 20/12/2011 | 989.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004073 | 20/12/2011 | 306.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004079 | 20/12/2011 | 359.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-1213, LOCADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004081 | 20/12/2011 | 1868.04 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS L-200 OUTDOOR, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004082 | 20/12/2011 | 630.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2011 | 325.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004085 | 20/12/2011 | 294.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção das Atividades do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004086 | 20/12/2011 | 214.21 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004087 | 20/12/2011 | 592.05 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004088 | 20/12/2011 | 323.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004091 | 20/12/2011 | 425.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004092 | 20/12/2011 | 1083.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇÃS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2011 | 1080.10 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO (PNAEF) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2011 | 154.50 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar dos Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2011 | 154.50 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO; BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO - PNAE-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0004096 | 20/12/2011 | 1200.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004097 | 20/12/2011 | 840.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS DOIS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2011 | 90.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS DOIS FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2011 | 490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004101 | 20/12/2011 | 2513.90 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2011 | 2052.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004138 | 20/12/2011 | 940.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004139 | 20/12/2011 | 205.44 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004140 | 20/12/2011 | 1205.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004141 | 20/12/2011 | 755.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004142 | 20/12/2011 | 118.44 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004143 | 20/12/2011 | 475.56 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004144 | 20/12/2011 | 1381.56 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004145 | 20/12/2011 | 1520.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2011 | 910.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-( PAR ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004164 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004165 | 20/12/2011 | 1905.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004166 | 20/12/2011 | 240.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004167 | 20/12/2011 | 1955.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0137/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MÃE D`ÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2011 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2011 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2011 | 300.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDE E PROGRAMA DE ESCOLAR E ACESSIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2011 | 470.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003959 | 20/12/2011 | 580.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2011 | 540.00 | 00010094851484 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA, AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E RAIVA BOVINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/12/2011 | 540.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA, AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E RAIVA BOVINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2011 | 374.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBÍENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004012 | 20/12/2011 | 326.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004047 | 20/12/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004051 | 20/12/2011 | 420.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 ( SETE ) BANNERS 60X120, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004064 | 20/12/2011 | 4818.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA O TRATORE MASSEY FERGUNSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004068 | 20/12/2011 | 260.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2011 | 120.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMANTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2011 | 250.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SÍTUADO NA RUA CARMITA DANTAS, S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2011 | 350.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2011 | 89.05 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2011 | 545.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2011 | 289.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2011 | 380.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZANDO VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003999 | 20/12/2011 | 548.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CIDADE DE PATOS A TÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004000 | 20/12/2011 | 2160.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004001 | 20/12/2011 | 687.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004006 | 20/12/2011 | 962.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004041 | 20/12/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0004043 | 20/12/2011 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2011 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2011 | 1200.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (06) TENDAS MEDINDO 6X6 COM ESTRUTURA EM AÇO, DESTINADO AO EVENTO SECRETARIA EM AÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/12/2011 NO MUNICÍPIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004075 | 20/12/2011 | 908.57 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004080 | 20/12/2011 | 6348.00 | 09663119000119 | SILVIO HELANO GIRÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENTES, ARMAÇÕES E LENTES BIFOCAL CRISTAL, A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2011 | 583.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2011 | 150.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1(UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004011 | 20/12/2011 | 300.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0004013 | 20/12/2011 | 40000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ( FORRO DO BOM ) NO DIA 25/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0004014 | 20/12/2011 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ( LUAN E FORRÓ ESTILIZADO ) NO DIA 25/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0004015 | 20/12/2011 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ( FORROZÃO ESPORA DE OURO ) NO DIA 25/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362011 | 0004016 | 20/12/2011 | 15300.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA ( PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GRUPO GERADOR ), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA 25/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA FESTA DOS 50 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, DE ACORDO COM PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2011 | 6300.00 | 00099613859420 | EVANDRO ROMERO DINIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 20/12/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS 30 ANOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA NOVA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE CAMARIM, DURANTE OS FESTEJOS DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA NO DIA 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2011 | 1000.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) TELÃO 4 X 3 METROS, 01 ( UM ) PROJETOR DE 5.000 ANSILUMENS 01 ( UM ) DVD PLEYR E CABOS DE CONEXÕES, POR OCASIÃO DA FESTA DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/12/2011 | 900.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO BOM, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS PELOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/12/2011 | 508.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2011 | 1350.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE 200 BOLOS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2011 | 800.00 | 00001390596877 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RETIRANDO PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO ALEIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2011 | 540.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022011 | 0003955 | 20/12/2011 | 840.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003958 | 20/12/2011 | 1250.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, CONFORME CARTA CONVITE N° 004/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/12/2011 | 600.00 | 00002890498492 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2011 | 600.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2011 | 520.00 | 00099108909415 | ROSINALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 26 ( VINTE E SEIS ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2011 | 600.00 | 00071430890444 | GERALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONSTRUINDO 02 ( DUAS ) RAMPAS NA RUA ANTONIO CIRILO, 01 ( UMA ) RAMPA NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DE GALERIASDA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2011 | 600.00 | 00004983313427 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNÍCÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, CONSTRUINDO 02 ( DUAS ) RAMPAS NA RUA ANTONIO CIRILO, 01 ( UMA ) RAMPA NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DA SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2011 | 600.00 | 00054503159453 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONSTRUINDO 02 ( DUAS ) RAMPAS NA RUA ANTONIO CIRILO, 01 ( UMA ) RAMPA NA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DE GALERIASDA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2011 | 360.00 | 00071282211404 | JOAO MARINHO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 ( DEZOITO ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/12/2011 | 540.00 | 00035039930453 | MAURICIO MEDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TAMPANDO BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIO CARIRI AO SÍTIO AMOLÁ, DURANTE 27 ( VINTE E SETE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2011 | 600.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2011 | 234.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZANDO VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003985 | 20/12/2011 | 580.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2011 | 810.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DE 02 ( DOIS ) TANQUES PIPAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2011 | 648.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2011 | 273.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 39 ( TRINTA E NOVE) HORAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2011 | 700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2011 | 1363.15 | 00009626859415 | VITAL LINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 37 ( TRINTA E SETE ) PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DESTINADAS A SEDE DO MUNICÍPIO, AO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2011 | 8942.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004036 | 20/12/2011 | 605.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004046 | 20/12/2011 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0004048 | 20/12/2011 | 2644.55 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004050 | 20/12/2011 | 360.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) BANNERS 60X120, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 600012011 | 0004063 | 20/12/2011 | 5570.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS TRATORES CBT 1090, TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E MOTOR BOMBA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2011 | 200.00 | 11522422000143 | E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULOS TRATOR, NA DE RECUPERAÇÃO DA LUVA GUIA (TAMPA), DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE EM UM CILINDRO HIDRÁULICO ESCARIFICADOR PARA TRATOR FIAT AD 7B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2011 | 750.00 | 11522422000143 | E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E 01 (UMA) HASTE CROMADA, PARA CILINDRO HIDRÁULICO ESCARIFICADOR PARA TRATOR FIAT AD TB, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2011 | 8330.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2011 | 150.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 47, DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004042 | 20/12/2011 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2011 | 3000.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004106 | 20/12/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FAZEM PARTE DA BRINQUEDOTECA E AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2011 | 990.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSSISTÊNCIAS E DE CIDADANIA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004108 | 20/12/2011 | 583.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS)-CENTRO DE REFERÊCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004109 | 20/12/2011 | 602.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004110 | 20/12/2011 | 500.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ( CEM ) REVISTAS FANZINE, DESTINADOS AO PROJOVEM DE 15 A 17 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0004111 | 20/12/2011 | 580.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004112 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004113 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CRAS ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004114 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004115 | 20/12/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004116 | 20/12/2011 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004117 | 20/12/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004118 | 20/12/2011 | 2000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2011 | 770.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TERCIDOS, DESTINADO AO CRAS, JUNSTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2011 | 522.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2011 | 718.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, CHOCOLATES E BOMBONS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO (PETI), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2011 | 550.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2011 | 550.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2011 | 550.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2011 | 550.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2011 | 700.00 | 00003817185499 | KAMILLA CIRRANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO-(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2011 | 550.00 | 00005698137439 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL- TECNICO DO NIVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2011 | 550.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2011 | 550.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2011 | 700.00 | 00001672896401 | AMANDA ROMANO DE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENRE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2011 | 700.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO GERAL PARA TRABALHO-(FGT) NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2011 | 700.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2011 | 550.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2011 | 980.00 | 00006434888473 | DANIELE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004247545418 | SANDRA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2011 | 700.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TÊNIS DE MESA, MODALIDADE DE ESPORTE OFERECIDA A JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE TEATRO , PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2011 | 648.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 12(DOZE) PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003946 | 20/12/2011 | 266.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNINADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DURANTE 38 ( TRINTA E OITO ) HORAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003990 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2011 | 700.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003992 | 20/12/2011 | 320.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2011 | 320.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OFTALMOLOGISTA ) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212011 | 0003994 | 20/12/2011 | 3040.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( GINECOLOGISTA ) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152011 | 0003996 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-(CIRURGIÃO) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004005 | 20/12/2011 | 1495.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2011 | 800.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004055 | 20/12/2011 | 45.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0004056 | 20/12/2011 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004057 | 20/12/2011 | 769.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Viver com Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600122011 | 0004059 | 20/12/2011 | 1100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2011 | 826.60 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112011 | 0004103 | 20/12/2011 | 1500.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 ( QUINZE ) CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112011 | 0004104 | 20/12/2011 | 5820.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATÓRIAS COMO: ( RADIOGRAFIA, ULTRASSON, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, BIÓPICIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIOESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2011 | 526.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0004123 | 20/12/2011 | 320.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO 04 ( QUATRO ) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0004124 | 20/12/2011 | 390.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ( CARDIOLOGICOS ), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE PÚBLICA DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2011 | 2610.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2011 | 584.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2011 | 4800.13 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004135 | 20/12/2011 | 1345.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SUPERVISORA CLÍNICA DO ( PSE )- PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005522047496 | JOSEFA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-( PSE ), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2011 | 223.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCADERNAMENTO E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2011 | 89.05 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2011 | 800.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA EMISSÃO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, ATRAVÉS DE PARCERIA DA PREFEITURA COM O INCRA/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2011 | 1120.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS DO CLUBE E DO HOTEL MUNICIPAL , DURANTE 28 ( VINTE E OITO ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2011 | 520.00 | 00007812041786 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS DO CLUBE E DO HOTEL MUNICIPAL , DURANTE 26 ( VINTE E SEIS ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2011 | 400.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS DO CLUBE E DO HOTEL MUNICIPAL , DURANTE 20 ( VINTE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004026 | 20/12/2011 | 232.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2011 | 545.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2011 | 689.42 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA ( ATA E ESTATUTO ), CARTÃO DE AUTÓGRAFO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2011 | 470.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0004039 | 20/12/2011 | 900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0004053 | 20/12/2011 | 1765.67 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, ARGAMASSA, BROXAS, SOVENTES E OUTROS MATERIAS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2011 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O6(SEIS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2011 | 400.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2011 | 85.90 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2011 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2011 | 200.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINCONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2011 | 4980.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2011 | 192.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2011 | 148.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2011 | 151.93 | 24233033000140 | SINFEMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE SINFEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. NABOR WANDERLEY Nº 06, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO MUNICIPAL DA VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS TENDO COMO TEMA " O CONTROLE SOCIAL DO PREOGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO FIRMADOJUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2011 | 1395.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1(UMA) CADEIRA DE RODA FREE E 4 (QUATRO) KIT TENSIOMETRO ART. BIC NYLON VELCRO E ESTETO RAP, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2011 | 2.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C\C 34.036-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2011 | 1080.00 | 00000823941485 | KLEPER CARVALHO DE FIGUEIREDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO (OFTAMOLÓGICO) ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção Integral à Família | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA, JUNTO A BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Atendimento Especializado a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2011 | 16.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2011 | 7.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C\C 43.615-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2011 | 7.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.629-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2011 | 8.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.634-8 PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2011 | 26.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 43.638-0 PAIF-CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO Nº 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 1.662-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 16.765-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2011 | 277.34 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ PARAGUAINº 05, DESTINADO A GARAGEM DO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 22, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2011 | 266.02 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA EXTRA CAIXA NA CONTA 7.450-0 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2011 | 209.42 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004219 | 30/12/2011 | 1623.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCILIA SIMÓES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004221 | 30/12/2011 | 1570.70 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCILIA SIMÓES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004222 | 30/12/2011 | 603.50 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE LUCILIA SIMÓES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004210 | 30/12/2011 | 320.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004211 | 30/12/2011 | 610.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2011 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO D-20 OU F-1000 COM CARROCERIAS DE GRADES ALTAS, BANCADAS DE ENCOSTO FIXO E CAPOTA COM MOTORISTA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004213 | 30/12/2011 | 720.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004214 | 30/12/2011 | 594.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004215 | 30/12/2011 | 425.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004216 | 30/12/2011 | 440.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA SÍTIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004217 | 30/12/2011 | 244.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032011 | 0004218 | 30/12/2011 | 730.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004220 | 30/12/2011 | 1418.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004223 | 30/12/2011 | 500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO IDOSO E BRINQUEDOTECA, ORA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004224 | 30/12/2011 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004225 | 30/12/2011 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2011 | 20000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORESS DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2011 | 0.10 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/12/2011 | 14448.30 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPRAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4205
Última atualização: 11/06/2024